谯城区招商局2019年部门预算

目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

 

第二部分  2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关招商引资的方针政策和区委区政府关于招商引资的各项工作部署；

（二）负责调研草拟全区招商引资的工作意见、政策措施并组织实施；

（三）负责起草全区招商引资发展中长期规划，提出年度招商引资工作计划和任务并负责组织实施；

（四）对全区招商引资工作进行宏观指导和管理；负责组织全区招商引资的业务培训工作；指导乡镇、街道、区直部门招商引资工作；

（五）负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作；

（六）负责全区招商引资工作的宣传和信息发布；

（七）负责全区招商引资项目的搜集、整理，编制招商引资项目库和重点客商名录；

（八）为外来投资者提供全方位服务，协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题，积极创造良好的投资环境；     

（九）承办、协办全区重大招商引资活动；

（十）负责我区招商引资政策的咨询解释，协调各部门落实招商引资优惠政策；

（十一）负责来亳考察、投资客商的对接工作。

二、部门概况及预算单位构成

区招商局2019年部门预算包括局本级预算，为参照公务员管理事业单位，全局编制17人，目前在职13人，退休11人。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：做好项目的招大引强工作，一是加大工业项目洽谈力度，积极参与招商洽谈，对接触到的工业项目信息及纳入项目信息库，安排专人跟踪，加大推进力度；二是加强各业务股室的沟通与信息共享

认真贯彻落实《谯城区招商中介实施暂行办法》，汇聚多元化招商力量，发挥人脉资源优势，开展以商招商、中介招商、商会招商工作，努力构建全方位、多层次、宽领域的招商引资新格局,加大对项目落地重帮办工作的投入，争取企业快速落地。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区招商局2019年收支总预算18697.37万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明

谯城区招商局2019年收入预算18697.37万元，其中一般公共预算拨款收入18697.37万元，占100%，与上年相比增长17854.93万元，增长2119.43%，增长的原因是增加全区招商工作经费、招商中介经费、企业发展基金等。

（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明

谯城区招商局2019年支出预算18697.37万元，与上年相比增长17854.93万元，增长2119.43%，增长的原因是增加全区招商工作经费、招商中介经费、企业发展基金等。其中，基本支出147.37万元，占0.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18550万元，占99.21%，主要用于全区招商工作及中介经费支出、市区招商奖金、企业发展基金等支出。

（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区招商局2019年财政拨款收支预算18697.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款18697.37万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入842.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1656.99万元，占8.86%；；卫生健康支出10.47万元，占0.06%；商业服务业等支出17000万元，占90.92%；住房保障支出12.74万元，占0.07%；社会保障和就业支出17.17万元，占0.09%。

（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区招商局2019年一般公共预算拨款18697.37万元，与上年相比增长17854.93万元，增长2119.43%，增长的原因是增加全区招商工作经费、招商中介经费、企业发展基金等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务1656.99万元，占8.86%%；卫生健康支出10.47万元，占0.06%；商业服务业等支出17000万元，占90.92%；住房保障支出12.74万元，占0.07%；社会保障和就业支出17.17万元，占0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务2019年预算1656.99万元，与上年相比增长842.97万元，增长103.56%，增长的原因是增加全区招商工作经费、招商中介经费。其中：“招商引资”1550万元，主要用于区招商局日常办公经费、宣传费、全区招商工作经费、招商中介经费。“其他商业服务业等支出”17000万元，主要用于企业优惠政策兑现。

2、社会保障和就业2019年预算17.17万元，与上年相比增长5.31万元，增长44.77%，增长的原因是机关事业单位养老保险缴费增加。其中（按项级叙述）：“未归口管理的行政单位离退休”0.18万元，主要用于单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.99万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区招商局2019年一般公共预算基本支出106.99万元，其中：工资福利支出71.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、回民补贴等。

商品和服务支出24.93万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食补助费、邮电费、差旅费、会议费等。

对个人和家庭补助支出0.18万元，主要包括：离休费、退休费等。

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区招商局2019年机关运行经费14.85万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、差旅、邮电等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区招商局固定资产原值37.91万元，与上年相比增长5.82万元，增长18.13%，增长的原因是固定资产如家具、电脑数量等增加。其中：1、通用设备33台（套）。2、家具、用具、装具10台（套）。3、专用设备14台（套）4、一般公务用车0辆、执法用车0辆（办公房屋只有使用权，无所属权）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区招商局2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区招商局2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。

（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区招商局2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。

（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。