谯城区招商局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关招商引资的方针政策和区委区政府关于招商引资的各项工作部署；

（二）负责调研草拟全区招商引资的工作意见、政策措施并组织实施；

（三）负责起草全区招商引资发展中长期规划，提出年度招商引资工作计划和任务并负责组织实施；

（四）对全区招商引资工作进行宏观指导和管理；负责组织全区招商引资的业务培训工作；指导乡镇、街道、区直部门招商引资工作；

（五）负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作；

（六）负责全区招商引资工作的宣传和信息发布；

（七）负责全区招商引资项目的搜集、整理，编制招商引资项目库和重点客商名录；

（八）为外来投资者提供全方位服务，协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题，积极创造良好的投资环境； 　　　　

（九）承办、协办全区重大招商引资活动；

（十）负责我区招商引资政策的咨询解释，协调各部门落实招商引资优惠政策；

（十一）负责来亳考察、投资客商的对接工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，谯城区招商局2016年度部门决算为局本级决算

三、招商局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入327.4万元，上年结转结余39.42万元，支出总计327.4万元，年末结转结余35.19万元。与2015年相比，收、支总计各增加64.4万元，增长24%，主要原因：一是人员变动；二是工资调整；三是成立招商小分队。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计287.99万元，其中：财政拨款收入287.99万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计292.21万元，其中：基本支出281.8万元，占96%；项目支出10.41万元，占4%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入320.39万元，年初财政拨款结转和结余32.4万元，支出320.39万元，年末财政拨款结转和结余28.18万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加57万元，增长22%，主要原因：一是人员变动；二是工资调整；三是成立招商小分队。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出292.21万元，占本年支出的89%。与2015年相比，财政拨款支出增加69万元，增长31%。主要原因: 一是人员变动；二是工资调整；三是成立招商小分队。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出292.21万元，其中：基本支出281.8万元，占96%；项目支出10.41万元，占4%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算228.59万元，比2015年增加69.49万元，增长44%，主要原因: 一是人员变动；二是工资调整；三是成立招商小分队。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算43.97万元，比2015年增加1.57万元，增长4%，主要原因是工资调整；其中：“归口管理的行政单位离退休”决算43.97万元，主要用于所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7.46万元，比2015年增加0.16万元，增长2%，主要原因是工资调整；其中：“行政单位医疗”决算7.26万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.2万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2016年度决算12.19万元，比2015年减少1.71万元，降低12%，主要原因: 一是人员变动；二是工资调整；其中：“住房公积金”决算12.19万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出281.8万元，其中人员经费166.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费113.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出2.23万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

招商局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度谯城区招商局机关运行经费115.46万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度谯城区招商局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，谯城区招商局公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表