谯城区总工会2018年预算编制情况说明

 目 录

一、部门主要职责

二、部门概况

三、2018年工作任务

四、部门预算情况说明

五、名词解释

一、部门主要职责

（一）负责会员代表大会、职工代表大会的日常工作及计划生育工作、妇工委工作。

（二）依法维护职工群众合法权益。

（三）组织引导职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（四）组织动员职工参加经济建设。

（五）增强职工思想政治工作，提高职工文化技术素质

二、部门机构设置情况

谯城区总工会由工会本级和两家二级预算单位组成，其中:谯城区工人文化宫为全额拨款事业单位，谯城区工人疗养院为差额拨款事业单位。全会以及二级机构行政编制4人，目前在职3人；全额拨款事业编制12人，目前在职11人；差额拨款事业编制50人，目前在职19人。退休人员45人。离休人员0人。

国有资产占有情况:无。

三、2018年度主要工作任务

（一）加强工会组织建设工作，重点是在区经开区辖区内做好新建基层工会工作，主动与区经开区领导进行对接，最大限度地争取行政的支持，把规模企业的工会建立起来。

（二）开展法律进企业活动，一年不少于2-3次。

（三）做好职工互助保障参保工作，按照序时进度完成参保任务。

（四）认真做好市总工会《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神》职工演讲比赛的选拔上报工作。

（五）认真做好市总工会2018年亳州市庆“五一”国际劳动节职工文艺汇演节目的预选上报工作。

（六）做好2018年度全市“十大最美劳动者”推荐工作。

（七）认真做好地税代征工会经费工作。

（八）开展好全区迎“七一”象棋比赛工作。

（九）按照时间节点完成区委安排的2018年岗位责任目标任务。

四、固定资产占有情况

我单位有土地10亩，大楼以及职工活动场所计4198平方米、视频会议设备一套、空调6台、电脑8台、笔记本电脑2台、打印复印机3台、办公桌椅12套、文件柜9组、体育器材一套等。

五、部门预算情况说明

谯城区总工会2018年度可支配收入335.41万元，比上年增长4.52%，增长原因为1、由于全区财政拨款人员工资的增加财政加大了对全区机关事业单位工会经费的计提；2、退休人员的增加以及退休人员生活费的增长。其中，一般公共预算安排335.41万元，基金预算安排0万元，支出预算335.41万元，收支平衡。支出预算中，基本支出202.21万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出133.2万元。其中1.2018年度全区机关事业单位工会经费计提100万元。用于完成群众团体事务工作任务、行政事业类支出、专项业务费用支出；2.招商引资工作经费7万元，用于完成2018年度招商引资工作；3.信访维稳工作经费1万元，用于完成2018年度信访维稳工作；4.安全生产工作经费1万元，用于完成安全生产工作；5.财政返还我单位房租费24.2万元。

六、政府采购预算

政府采购预算0万元。2018年无政府采购预算。

七、我单位无专项转移支出项目。

八、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障局机关和局所属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：为保障局机关和局所属二级单位运行用于购买货物和服务的各项支出。

（四）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

邮  箱：谯城区总工会政务公开电子邮箱：qcqzgh8820＠163.com

附件:

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

     2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

     3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

     4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

     5. 2018年部门收支预算总表

     6. 2018年部门收入预算总表

     7. 2018年部门支出预算总表

     8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

     9. 2018年项目支出预算绩效目标表