安徽谯城经济开发区管理委员会2017年部门

决算情况

2017年度部门决算公开目录

一、部门概况

二、2017年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算附表

第一部分 安徽谯城经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

(四)统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施；

(五)负责开发区的财政、国有资产、市场监管、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作；

(六)兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；

(七)管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务；

(八)指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作；

(九)区政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，管委会2017年度部门决算包括：管委会本级决算和二级机构事业单位决算，与预算比较，户数没有变动。

纳入管委会2017年度部门决算编制范围的单位有2个，详细情况见下表：

第二部分安徽谯城经济开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9116.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计9.116.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少1177.65万元，下降12.92%；支出减少1178.4万元，下降12.93%，主要原因是经开区基础设施建设和维护方面任务减轻，投入相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3278.22万元，其中：财政拨款收入3278.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3278.22万元，其中：基本支出879.85万元，占26.84%；项目支出2398.37万元，占73.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9116.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计9.116.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少1177.65万元，下降12.92%；支出减少1178.4万元，下降12.93%，主要原因是经开区基础设施建设和维护方面任务减轻，投入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3278.22万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1179.81万元，下降35.99%。主要原因是经开区基础设施建设和维护方面任务减轻，投入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3278.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1177.65万元，下降35.92%。主要原因是经开区基础设施建设和维护方面任务减轻，投入相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3278.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出848.56万元，占25.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.88万元，占0.27%；住房保障（类）支出22.41万元，占0.68%；城乡社区(类)支出232.53万元，占7.09%；农林水(类)支出1416.24万元，占43.2% ；商业服务业等(类)支出749.6万元，占22.87%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.52万元，支出决算为3278.22万元，完成年初预算的397.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是经开区人员变动，工资调整；二是基础设施建设项目没有纳入年初预算，建设资金为后期追加。其中:基本支出879.85万元，占26.84%；项目支出2398.37万元，占73.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

    年初预算为825.52万元，支出决算为848.56万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，工资调整。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为825.52万元，支出决算为848.56万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，工资调整。 行政事业运行（项）年初预算为155.73万元，支出决算为208.57万元，完成年初预算的133.93%。决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动，工资调整。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为642万元，支出决算为640万元，完成年初预算的99.69%，

   2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

   年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。行政事业单位医疗(款)年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。行政事业单位医疗(项)年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

   3. 住房保障支出(类)

       年初预算为18.91万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是经开区人员变动及工资调整。住房改革支出(款)年初预算为18.91万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的118.51%。住房公积金(项)年初预算为15.13万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的123.13%。提租补贴(项)年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

       4.城乡社区支出(类)

       城乡社区支出(类)、城乡社区公共设施(款)、小城镇基础设施建设(项)年初预算均为0元，支出决算均为232.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年基础设施建设项目没有纳入年初预算，为后期追加资金。

       5.农林水支出(类)

       农林水支出(类)、扶贫(款)、其他扶贫支出(项)年初预算均为0元，支出决算均为1416.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年基础设施建设项目没有纳入年初预算，为后期追加资金。

   6.商业服务业等支出 (类)

       商业服务业等支出 (类)、其他商业服务业等支出(款)、其他商业服务业等支出(项)年初预算均为0元，支出决算均为749.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年基础设施建设项目没有纳入年初预算，为后期追加资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出879.85万元，其中人员经费250.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费629.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5838.12万元，年末结转和结余5838.12万元。2017年全年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2017年度，安徽谯城经济开发区管理委员会机关运行经费支出629.53万元，比2016年增加11万元，增长1.74%，主要原因是经开区单位运行、道路保洁面积和路灯数量变化。

   （二）政府采购支出情况。

   2017年度，经开区政府采购支出总额2398.37万元，其中：政府采购工程支出1648.77万元、政府采购服务支出749.60万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截至2017年12月31日，安徽谯城经济开发区管理委员会有一般公务用车1辆，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1385.09万元，占项目预算总额的57.75%。按要求完成了经开区年初下达的任务，基本达到了预期绩效目标要求。

   第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

        2.收入决算公开表

        3.支出决算公开表

        4.财政拨款收入支出决算公开表

        5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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