谯城区国土局2017年部门决算情况

 

目录

 

一、部门概况

二、2017年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算附表

 

 

第一部分 谯城区国土局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；拟定全区国土资源发展战略、规划并组织实施，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施城市规划区范围内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡镇、街道办事处土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制和实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查；参与审核报国务院、省政府、市政府的涉及土地、矿产的相关规划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护谯城区范围内土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理，提供社会咨询服务。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施城市规划区范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；制定并组织实施城市规划区范围内禁止和限制供地目录、划拨 地目录等。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对城市规划区范围内矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管谯城区范围内国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。按照权限，依法管理矿业权的审批，登记发证和转让审批工作，负责谯城区范围内规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；组织编制和实施矿业权设置方案；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；审批或审核对外合作区块；统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；监察管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监测、监督防止地下水的过量开采与污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

（十二）组织并管理谯城区范围内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理；管理测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；指导测绘行业标准化工作；组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；依法管理全区地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示。

（十三）依法征收谯城区范围内资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益，负责有关资金的预算和财务、资产管理。

（十四）推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作；组织实施重大科技项目；推进国土资源信息化和信息资料公共服务；组织协调境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十五）承办谯城区范围内的地籍、地政和土地征用、定级、发证以及各类划拨建设用地的审查报批工作；负责土地市场、土地资源的管理。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区国土局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入谯城区国土局2017年度部门决算编制范围的二级单位共12个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区国土资源局本级
2	区国土局监察大队
3	区国土局10个乡镇中心所
4	谯地区不动产登记中心

 

第二部分 谯城区国土局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计18042.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计18042.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加9101.5万元，增长102%，主要原因：一是土地报批项目增加，征地规费增加；二是新增总体规划与变更调查委托业务项目；三是新增全区集体土地所有发证项目；四是新增全区农村新村发证项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17940.32万元，其中：财政拨款收入17790.46万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入149.86万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计17534万元，其中：基本支出1153.22万元，占6.6%；项目支出16380.78万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17892.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计17892.2万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9100.23万元，增长103.51%，主要原因：一是土地报批项目增加，征地规费增加；二是新增总体规划与变更调查委托业务项目；三是新增全区集体土地所有发证项目；四是新增全区农村新村发证项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1003.37万元，占本年收入的5.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加315.92万元，增长46.96%。主要原因一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1003.37万元，占本年支出的5.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.92万元，增长46.96%。主要原因一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1003.37万元，主要用于以下方面：国土海洋气象（类）支出750.9万元，占74.85%;社会保障和就业（类）支出110.02万元，占10.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.61万元，占4.56%；住房保障（类）支出96.83万元，占9.62%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862万元，支出决算为1003.37万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是公积金随着工资基数增加。其中:基本支出1003.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的153.57%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.52万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为36.09万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗比例提高。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），年初预算为85.81万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项），年初预算为571.82万元，支出决算为655.24万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为66.36万元，支出决算为80.24万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1003.37万元，其中人员经费996.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.59万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余101.74万元，本年收入16787.09万元，本年支出16380.78万元，年末结转和结余508.06万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15282.99万元，决算数大于预算数的主要原因是征地报批指标年初存在不确定因素，属于财政预留资金。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为1010万元，支出决算为1005.94万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用过程中严格控制，节约成本。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为106万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的86.65%决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用过程中严格控制，节约成本。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度谯城区国土局办公经费全部由政府基金支出，所以机关运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，谯城区国土局政府采购支出总额246.77万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.77万元。授予中小企业合同金额246.77万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，谯城区国土局共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，谯城区国土局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1010万元，占项目预算总额的90.5%。评价结果显示，国土管理工作运行经费项目保障了单位正常工作运行，达到了预期绩效目标；总体规划及变更调查委托业务费项目保障了耕地等别更新委托业务费、永久基本农田划定委托业务费、征地报批电子报盘等委托业务费，达到了预期绩效目标；全区集体土地所有权发证项目初步建立全区集体土地所有权发证数据库，2017年完成1290个自然村，基本达到了预期绩效目标；全区农村新村发证项目完成发证2550本，初步建立数据库，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“全区集体所有权发证和全区农村新村发证”两个项目开展了重点绩效评价，涉及资金710万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，全区集体土地所有权发证项目初步建立全区集体土地所有权发证数据库，2017年完成1290个自然村，基本达到了预期绩效目标；全区农村新村发证项目完成发证2550本，初步建立数据库，达到了预期绩效目标.

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成项目任务，达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

谯城区国土局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

                                     

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

因谯城区国土局办公经费全部由政府基金支出，所以2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区国土局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算一致。2017年谯城区国土局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国土部门组织的业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务接待费支出0万元, 与2016年度决算一致。2017年谯城区国土局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算一致。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底，谯城区国土局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

     联系方式：谯城区国土局政务公开电子邮箱：qcgtj5520672＠163.com。