谯城区林业局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

 

第二部分 2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家《森林法》和《森林法》实施条例及相关的法律法规,负责全区林业及生态建设的监督管理,拟订全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施, 组织开展森林资调查,承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、组织、指导和监督植树造林、退耕还林、社会办林业等工作, 指导全民义务植树工作。

（三）承担全区森林资源保护监督管理的职责, 组织森林资调查、动态监测和统计,组织编制全区森林采伐限额和林业生产计划并监督执行,负责采伐许可证、木材运输证的审核发放、负责林地、林权管理, 负责对林地征用占用审批和初审工作。

（四）抓好林业有害生物的防治及检疫、做好病虫害发生的监测预防工作, 做好森林防火工作、承担全区林业行政执法监管的责任、指导森林公安工作、指导全区林业重大违法案件的查处。

(五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况及预算单位构成

区林业局2019年部门预算包括局本级预算和5家二级机构预算，其中： 森林公安分局为公务员管理行政单位（政法专项编制）；绿化办公室为全额拨款事业单位；果树办公室为全额拨款事业单位；亳州城北木竹检查站为全额拨款事业单位；林长制办公室为全额拨款事业单位；全局编制40人，目前在职35人，离休1人，退休23人。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：完成成片造林10000亩，其中长江防护林5000亩；完善农田林网20万亩；森林抚育1.3亩；创建森林城镇1个；森林村庄9个；森林有害生物成灾率控制在2‰以内。

（一）以实施“金银林”扶贫工程建设为重点推进民生林业发展

按照《谯城区林业产业扶贫整改工作方案》，进一明确林业产业扶贫范畴界定，调整后的奖补范围、奖补措施等内容，增强政策指导性。督导各乡镇认真开展林业产业扶贫苗木补植补造和政策调整后的宣传培训工作，严格落实中央巡视组转交林业产业扶贫问题整改任务，切实提高林业产业扶贫工作成效，助力全区脱贫攻坚行动。

（二）以实施森林生态廊道建设为重点推进生态林业发展

1. 紧紧围绕河道治理项目，抓好河道两侧造林绿化工作。

积极发挥政府引导、社会力量介入、市场导向等多元化造林模式，利用2017年、2018年我区河道治理工程项目，抓好包河、油河、涡河、宋汤河、武家河、武杨河等河道两侧植树造林工作，按照淮河一级支流两侧50米左右，二级支流30米左右的宽度标准进行植树造林。

2. 实施农田林网提升工程，推进防护林建设。

以区农发办、区农委、国土等部门实施的“千亿斤粮食增产工程”，“高标准农田建设”及农业综合开发项目为中心，通过修复、抚育、改造等手段全面开展高标准农田林网植树造林工作，确保造林成活率达到90%。

（三）以加快推进谯城区现代观光苗木花卉基地建设为重点打造林业示范区。

高标准推进谯城区现代观光苗木花卉基地建设，严格按照苗木规格，把握栽植标准，高标准完成整地挖穴工作，做好技术指导和管护措施培训，做好全市林业现场会议的准备工作，安排好观摩路线，做好工作汇报。

（四）推深做实林长制工作推进现代林业建设

不断完善林长制工作体系，实现林长工作常态化。按照“实化、细化、量化、具体化,可比较、可检验、可考核”的要求，明确各级林长“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”职责，形成年度任务清单，加强督查调度，确保各项任务落到实处。围绕林长制改革的目标任务，全面构建林长制“五个一”服务平台。进一步健全和落实林长会议、工作协调、督查考核、信息公开、投入保障等制度，强化制度执行检查，保障林长制工作得到规范化、常态化落实。

 

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区林业局2019年收支总预算4974.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入4974.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。支出包括社会保障和就业支出52.94万元、医疗卫生支出24.45万元、住房保障支出32.44万元、农林水事务支出4864.93万元。（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明

谯城区林业局2019年收入预算4974.75万元，其中一般公共预算拨款收入4974.75万元，占100%，与上年相比增长4450.99万元，增长849.81%，增长的原因是本年度预算收入全部列入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比减少3665万元，减少的原因是2019年未安排政府性基金预算收入，全部列入一般公共预算拨款收入；国有资本经营预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无国有资本经营预算收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无纳入专户管理政府非税收入。其他收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无其他收入；（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明

谯城区林业局2019年支出预算4974.75万元，与上年相比增长785.99万元，增长18.76%，增长的原因是2019年林业重点工作任务发生变化，用于发放造林补助等项目类支出增加。其中，基本支出424.06万元，占8.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放职工工资，基本养老保险和医疗保险缴费等；项目支出4550.69万元，占91.47%，主要用于307省道及济广高速南段绿化提升工程、“六线”绿化提升工程、“林拥城”工程、林业产业扶贫工程、南部乡镇农业结构调整林业奖扶项目造林补助、国有林场改革职工社保待遇购买等支出。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区林业局2019年财政拨款收支预算4974.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4974.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入4974.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.94万元，占1.06%；医疗卫生支出24.45万元，占0.49%；住房保障支出32.44万元，占0.65%；农林水事务支出4864.93，占97.8%。（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区林业局2019年一般公共预算拨款4974.75万元，与上年相比增长785.99万元，增长18.76%，增长的原因是2019年林业重点工作任务发生变化，用于发放造林补助等项目类支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出52.94万元，占1.06%；医疗卫生支出24.45万元，占0.49%；住房保障支出32.44万元，占0.65%；农林水事务支出4864.93，占97.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业2019年预算52.94万元，与上年相比增长1.4万元，增长2.7%，增长的原因是工资调整后，养老保险、职业年金等缴费基数提高。其中“未归口管理的行政单位离退休”9.68万元，主要用于发放本单位离休人员离休工资和各项补贴，以及退休人员的福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.25万元，主要用于为在职职工缴纳养老保险和职业年金。

2、医疗卫生2019年预算24.45万元，与上年相比增长0.43万元，增长1.8%，增长的原因是工资调整后，医疗保险等缴费基数提高。其中“行政单位医疗”11.58万元，主要用于为本单位行政编制工作人员缴纳医疗保险费用； “事业单位医疗”11.36万元，主要用于为在本单位事业编制工作人员缴纳医疗保险费用；“其他行政事业单位医疗支出”1.51万元，主要用于为职工报销大病救助、慢性病医药费等。

3、农林水事务2019年预算4864.93万元，与上年相比增长4449.58万元，增长1071.3%，增长的原因是工资调整后，养老保险、医疗保险等缴费基数提高。其中“未归口管理的行政单位离退休”9.68万元，主要用于发放本单位离休人员离休工资和各项补贴，以及退休人员的福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.25万元，主要用于为在职职工缴纳养老保险和职业年金。

4、住房保障支出2019年预算32.44万元，与上年相比减少0.41万元，减少1.25%，减少的原因是部分职工退休导致在职职工人数减少，需缴纳的住房公积金和提租补贴相应减少。其中“住房公积金”25.95万元，主要用于为本单位在职职工缴纳住房公积金单位部分。“提租补贴”6.49万元，主要用于为在职职工发放提租补贴。

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区林业局2019年一般公共预算基本支出424.06万元，其中：

工资福利支出346.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、伙食补助费、基本养老保险缴费、医疗保险缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出65.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出10.94万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置等。

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区林业局2019年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均没有政府性基金预算拨款。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区林业局2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是近两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区林业局2019年机关运行经费65.09万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯费、公务车辆运行维护等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区林业局固定资产原值312.51万元，与上年相比持平，持平的原因是尚未进行固定资产账务统计处理。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地850平方米、办公用房1650平方米。2、通用设备140台（套）。3、家具、用具、装具374台（套）。4、专用设备4台（套）。5、一般公务用车1辆、执法用车2辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区林业局2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区林业局2019年政府购买服务预算总额30万元，共有1个项目，为2019年飞机撒药防治林业有害生物。（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区林业局2019年项目支出按照规定设置项目支出绩效目标， 共涉及8个项目，涉及预算拨款4541.49万元；实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

 

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表