谯城区林业局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年元月 

 

 

 

2018年区林业局预算公开目录

 

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、2018年主要工作任务情况

四、部门预算情况说明

五、绩效目标设置情况

六、名词解释

 

 

 

 

  

 

 

 

 谯城区林业局2018年预算编制情况说明

 

一、部门主要职能

 （一）贯彻执行国家《森林法》和《森林法》实施条例及相关的法律法规,负责全区林业及生态建设的监督管理,拟订全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施, 组织开展森林资调查,承担林业生态文明建设的有关工作。

 （二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、组织、指导和监督植树造林、退耕还林、社会办林业等工作, 指导全民义务植树工作。

 （三）承担全区森林资源保护监督管理的职责, 组织森林资调查、动态监测和统计,组织编制全区森林采伐限额和林业生产计划并监督执行,负责采伐许可证、木材运输证的审核发放、负责林地、林权管理, 负责对林地征用占用审批和初审工作。

 （四）抓好林业有害生物的防治及检疫、做好病虫害发生的监测预防工作, 做好森林防火工作、承担全区林业行政执法监管的责任、指导森林公安工作、指导全区林业重大违法案件的查处。

  (五) 承办区政府交办的其他事项。

 

  二、部门机构设置情况

  区林业局由局机关和4个二级机构和3个基层林业站组成，二级机构分别是：森林派出所(为政法编制)、绿化办公室、城北木竹检查站、果树办公室。三个街道办事处林业工作站分别是薛阁街道办事处林业站、花戏楼街道办事处林业站、汤陵街道办事处林业站，均为全额拨款事业单位。目前，全局编制40人，实有在职40人，离休人员1人，退休人员21人。

  国有资产占有情况:车辆3辆、办公楼房2000平方米、电脑 30 台、电话12 台、照像机11 台、传真机2 台、复印机 2 台、空调 17 台、摄像机1 台。

  三、2018年主要工作任务情况

 （一）完成年度造林任务

  计划完成人工造林1.8万亩,森林生态廊道建设50公里，其中森林长廊示范段20公里(单侧林带不低于15米宽,长度不低于1公里)；创建完成森林城镇1个、森林村庄5个；新建和完善农田林网15万亩；义务植树200万株；林木育苗5000亩。

 （二）持续推进林业产业扶贫工程

  当前，林业产业扶贫苗木栽植工作已基本完成，下一步应做好栽植技术服务，督促及时浇水，应对雨雪冰冻天气，确保造林成活率和保存率，组织林业专业技术人员开展技术培训，实施“跟踪式”抚育技术指导。

  （三）认真开展湿地保护与修复

  启动创建省级以上湿地公园（试点）1处、市级湿地公园（试点）1处，推进湿地修复制度实施的落实，加快省级以上湿地公园申报、建设和一般湿地名录的发布。

  （四）全面落实林长制

   按照省委、省政府《关于建立林长制的意见》（皖发〔2017〕32号）的有关要求，我区计划于2018年全面推行林长制，紧紧围绕本地区林业资源保护发展现状，在深入开展调查研究，抓紧制定本级推进林长制工作方案，明确组织体系、主要任务、监督考核、保障措施等内容，拟定时间表、路线图和阶段性目标，确保工作方案的针对性和可操作性，尽快报请党委、政府研究审定。

  （五）加强森林抚育管理和资源保护

   省市分配我区2018年森林抚育面积2.4万亩，任务十分艰巨，应积极启动抚育管理工作，科学规划，规范编制实施方案和作业设计，认真落实实施主体。在森林资源保护方面，认真落实县（区）级森林资源保护发展目标责任制，严格执行林木采伐限额管理制度，做好“一张图”数据库建设。

   四、部门预算情况说明

  谯城区林业局2018年度可支配收入4188.76万元，比上年增长151.2%，增加原因为2018年林业奖扶项目资金纳入年度预算范围内。其中，一般公共预算安排523.76万元，基金预算安排3665万元，支出预算4188.76万元，收支平衡。支出预算中，基本支出433.27万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3755.49万元，用于完成307省道济广南段绿化工程项目、谯城区林拥城绿化工程项目、谯城区南部乡镇农业结构调整奖扶项目、六线绿化提升工程项目、谯城区国有林场建设、飞机防治森林病虫害、十河大周苗木基地建设项目支出等。支出预算包括：机关运行费66.75万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。政府采购预算30万元（2018年飞机防治森林病虫害项目）。2018年未申请专项转移支付项目资金。

   五、绩效目标设置情况

   2018年区林业局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了区级林业发展资金5个项目支出绩效目标，涉及预算拨款3665万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

    六、名词解释

  （一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

  （四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  （五）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

  联系电话：0558-3037765

  邮   箱：谯城区林业局政务公开电子邮箱：bzql666＠126.com

 

 

附件:

       1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

       2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

       3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

       4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

       5. 2018年部门收支预算总表

       6. 2018年部门收入预算总表

       7. 2018年部门支出预算总表

       8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

       9. 2018年项目支出预算绩效目标表