谯城区林业局2015年预算情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家《森林法》和《森林法》实施条例及相关的法律法规,负责全区林业及生态建设的监督管理,拟订全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施, 组织开展森林资调查,承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、组织、指导和监督植树造林、退耕还林、社会办林业等工作, 指导全民义务植树工作。
（三）承担全区森林资源保护监督管理的职责, 组织森林资调查、动态监测和统计,组织编制全区森林采伐限额和林业生产计划并监督执行,负责采伐许可证、木材运输证的审核发放、负责林地、林权管理, 负责对林地征用占用审批和初审工作。
（四）抓好林业有害生物的防治及检疫、做好病虫害发生的监测预防工作, 做好森林防火工作、承担全区林业行政执法监管的责任、指导森林公安工作、指导全区林业重大违法案件的查处。
(五) 承办区政府交办的其他事项
二、部门概况
区林业局下设4个二级单位，分别是：森林派出所(为政法编制)、绿化办公室、城北木竹检查站、果树办公室、和三个街道办事处林业工作站为全额拨款事业单位。全局编制39人，目前在职39人。离休人员2人，退休人员19人。
三、2015年主要工作任务
2015年主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委区政府决策部署，2015年度工作主要内容如下：
(一)强力推进千万亩森林增长工程建设,按照省、市下达的分解任务,全区2015年度计划完成人工造林3万亩，建设绿色长廊120公里，其中森林长廊35公里；森林城镇2个、森林村庄6个；新建和完善农田林网20万亩；义务植树200万株；林木育苗3000亩；全区林业总产值达到9亿元。
(二)重点实施“林拥城”工程建设；按照区委、区政府加强生态文明建设，改善人居环境的总体部署,计划在济广高速谯城段、北快速通道、西快速通道两侧200米范围内土地上栽植常绿园林绿化树种，高标准打造森林长廊。
(三)推进庭院“三增”工程全面实施。 2015年，计划完成全区2013—2015年度建设的22个美好乡村重点示范村，每个乡镇完成不少于3个基础较好的规划保留自然村（66个），共计88个中心村或自然村的庭院“增绿增彩增果”工程建设任务。
(四)积极做好林业有害生物监测和飞机撒药防治工作。
(五)依法开展打击乱砍滥伐林木和非法售卖野生动植物制品行为，组织开展森林防火工作。
(六)协助亳州市谯城区凤尾治理苗圃征迁指挥部按时完成征迁任务，并妥善做好信访群众的接访劝返工作。
(七)完成区委、区政府交办的其他工作。
四、收支预算安排情况
区财政局2015年度可支配收入1132.14万元，全部为预算拨款安排，支出预算1132.14万元，收支平衡。其中基本支出322.14万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出810万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水支出1007.22万元，占89%；社会保障和就业支出78.28万元，占7%；医疗卫生支出16.7万元，占1%；住房保障支出29.94万元，占3%。
附件:1.谯城区林业局一般公共预算收支预算总表
2. 谯城区林业局一般公共预算收入预算表
3. 谯城区林业局一般公共预算支出预算表
4. 谯城区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
5. 谯城区林业局政府性基金预算收支预算表
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附件1：
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2015年部门一般公共预算收支预算总表
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单位名称： 谯城区林业局
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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一、上年结余
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一、一般公共服务支出
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二、外交支出
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二、财政拨款收入
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1,132.14
|
三、国防支出
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四、公共安全支出
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三、纳入专户管理的政府非税收入
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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四、其他收入
|
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七、文化体育与传媒支出
|
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事业收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
78.29
|
|
经营收入
|
|
九、医疗卫生支出
|
16.70
|
|
上级补助收入
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
其他
|
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十二、农林水支出
|
1,007.22
|
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|
|
十三、交通运输支出
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十四、资源勘探电力信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
29.94
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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二十二、预备费
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收入总计
|
1,132.14
|
支出总计
|
1,132.14
|
|
注：1、本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
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2、 数据提取范围：本表收入预算数：从部门预算系统表中的“部门预算收支总表”对应取数。“一上年结余”，取部门预算系统表中的“上年结余”对应数。“二、财政拨款收入”，取部门预算系统表中的“公共预算财政收入”对应数，即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费收入、罚没收入和专项收入预算数。“三、纳入专户管理的政府非税收入”，取部门预算系统表中的“预算外收入”对应数。“四、其他收入”是合计数，其中“ 事业收入”取部门预算系统表中的“事业收入(不含预算外收入)”对应数，“经营收入”等项目一样，也是对应取数。本表支出预算数：从部门预算系统表中的“部门支出预算明细表”对应取数。取部门预算系统表中的“公共预算财政安排”对应小计数，即包括公共预算财政拨款、缴入国库的行政事业性收费、罚没收入和专项收入预算数。
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3、本套预算公开表均以“分部门”取数，即按一级预算单位合并取数，部门所属单位预算数合并在部门里面，部门以下不在分单位。
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附件2：
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2015年部门一般公共预算收入预算表
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单位名称： 谯城区林业局
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|
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
上年结余
|
财政拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
|
1,132.14
|
|
1,132.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.29
|
|
78.29
|
|
|
|
|
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
78.29
|
|
78.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.31
|
|
16.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
61.97
|
|
61.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.70
|
|
16.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
16.70
|
|
16.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.62
|
|
7.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
7.59
|
|
7.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
1.48
|
|
1.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,007.22
|
|
1,007.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302
|
林业
|
1,007.22
|
|
1,007.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
93.00
|
|
93.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
104.22
|
|
104.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
810.00
|
|
810.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
29.94
|
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
29.94
|
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
29.94
|
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3：
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2015年部门一般公共预算支出预算表
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|
单位名称： 谯城区林业局
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|
单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
合计
|
|
1,132.14
|
322.14
|
810.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.29
|
78.29
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
78.29
|
78.29
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
61.97
|
61.97
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.70
|
16.70
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
16.70
|
16.70
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.62
|
7.62
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1,007.22
|
197.22
|
810.00
|
|
|
21302
|
林业
|
1,007.22
|
197.22
|
810.00
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
93.00
|
93.00
|
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
104.22
|
104.22
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
810.00
|
|
810.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
附件4：
|
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|
|
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
单位名称： 谯城区林业局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
合计
|
1,117.14
|
317.14
|
800.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.29
|
78.29
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
78.29
|
78.29
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
16.31
|
16.31
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
16.25
|
16.25
|
|
|
|
04
|
未归口管理的行政单位离退休
|
61.97
|
61.97
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
0.68
|
0.68
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
61.30
|
61.30
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.70
|
16.70
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
16.70
|
16.70
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
7.62
|
7.62
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.19
|
0.19
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
7.59
|
7.59
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
7.38
|
7.38
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
99
|
其他医疗保障支出
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
992.22
|
192.22
|
800.00
|
|
|
21302
|
林业
|
992.22
|
192.22
|
800.00
|
|
|
01
|
行政运行
|
88.00
|
88.00
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
55.80
|
55.80
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
28.28
|
28.28
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
04
|
林业事业机构
|
104.22
|
104.22
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
95.35
|
95.35
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8.77
|
8.77
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
05
|
森林培育
|
800.00
|
|
800.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
800.00
|
|
800.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
800.00
|
|
800.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
2015年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
单位名称： 谯城区林业局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
|
|
|
|
数据提取范围：本表“本年政府性基金财政拨款收入”：从部门预算系统表中的“政府性基金收入”对应取数，“本年政府性基金财政拨款支出”，取部门预算系统表中的“基金预算安排”对应数。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金。
|
|
|
|
|
谯城区林业局2015年“三公”经费
财政拨款支出预算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出预算表
（单位：万元）
|
项目
|
预 算 数
|
|
合计
|
22
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
|
公务接待费
|
1
|
|
公务用车购置及运行费
|
21
|
|
其中：公务用车运行费
|
21
|
|
公务用车购置费
|
0
|
二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2015年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。2015年，“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费21万元。比上年度预算支出减少3.9万元，主要原因是为按照中央八项规定精神要求，厉行勤俭节约，控制”三公“经费支出，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费预算1万元，主要用于接待上级、外省、市、县（区）单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
（三）公务用车购置及运行费预算21万元，2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。
谯城区林业局政务公开电子邮箱：bzql666＠126.com
市自然资源和规划局谯城分局
皖公网安备 34160202000005号
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