目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

 

第二部分  2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；拟定全区国土资源发展战略、规划并组织实施，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施城市规划区范围内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡镇、街道办事处土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制和实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查；参与审核报国务院、省政府、市政府的涉及土地、矿产的相关规划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护谯城区范围内土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权工作。

（五）承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理，提供社会咨询服务。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施城市规划区范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；制定并组织实施城市规划区范围内禁止和限制供地目录、划拨 地目录等。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对城市规划区范围内矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管谯城区范围内国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。按照权限，依法管理矿业权的审批，登记发证和转让审批工作，负责谯城区范围内规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；组织编制和实施矿业权设置方案；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；审批或审核对外合作区块；统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；监察管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监测、监督防止地下水的过量开采与污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

（十二）组织并管理谯城区范围内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理；管理测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；指导测绘行业标准化工作；组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；依法管理全区地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示。

（十三）依法征收谯城区范围内资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益，负责有关资金的预算和财务、资产管理。

（十四）推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作；组织实施重大科技项目；推进国土资源信息化和信息资料公共服务；组织协调境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十五）承办谯城区范围内的地籍、地政和土地征用、定级、发证以及各类划拨建设用地的审查报批工作；负责土地市场、土地资源的管理。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况及预算单位构成

区国土局2019年部门预算包括局本级预算和十二家二级机构预算，其中：

不动产登记中心、监察大队、十个乡镇中心所为全额拨款事业单位

全局编制111人，目前在职97人，退休21人。

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：

2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，坚持和加强党对国土资源工作的全面领导，贯彻落实上级关于自然资源管理体制改革有关精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，大力推进改革创新，推进美丽国土建设，不断提高国土资源工作水平，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）土地组卷报批。积极争取建设用地指标4000亩，加强与各有关部门、用地单位的沟通联系，摸清重点项目用地需求，按照轻重缓急做好组卷报批工作，力争早日获得省级批复。

(二)土地综合整治。扎实开展以增减挂钩为主的农村土地综合整治工作，完成2018年增减挂钩项目7090亩和工矿废弃地项目4300亩，完成2019年增减挂钩项目10000亩和工矿废弃地项目3000亩，开展2018年高标准农田项目规划调整，完成实施，完成补充耕地 2000亩。

（三）土地收储出让。积极外出开展招商引资，加大成熟地块的宣传推介，严格执行土地出让招拍挂制度，完成土地储备4000亩，土地出让金20亿元。

（四）土地执法监察。落实国土资源动态巡查制度，加强与相关部门的协调配合，落实执法监管共同责任，严厉打击违法用地行为。完成2018年度土地卫片执法检查问题整改。

（五）矿产资源管理。扎实开展地质灾害防治工作，科学制定地质灾害防治预案和方案，做好动态巡查和汛期24小时值班工作，最大限度地保障群众的生命和财产安全。

（六）不动产登记。加强培训，规范服务，设立不动产信息自助查询机，推进办事大厅“一窗受理，集成服务”工作。完成6000宗集体土地所有权，8000宗新村房地一体登记发证。完成集体土地使用权、国有存量土地及房产数据整合，数据汇交至自然资源部。

（七）第三次全国国土调查。加快推进全区第三次全国国土调查工作，完成外业调查和内业处理，按照时间节点上报调查成果等。

(八)信访维稳工作。加强国土资源信访工作，及时处理各类土地纠纷，切实维护人民群众合法权益。扎实做好政府信息公开、综治、普法、计划生育等工作。

（九）干部队伍和党风廉政建设。抓好宣传工作，加强机关党建和干部队伍建设，强化干部学习培训，不断提升整体素质和业务水平。全面落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，落实两个责任，加强机关效能建设，完善监督制约机制，提高工作效率和服务水平，提升依法行政能力，展现国土资源部门良好形象。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区国土局2019年收支总预算1645.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入895.8996万元、政府性基金预算收入750万元。支出包括（按照功能性科目列示）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明

谯城区国土局2019年收入预算1645.9万元，其中一般公共预算拨款收入895.9万元，占54%，与上年相比增长18.14万元，增长2%，增长的原因是人员工资上调；政府性基金预算收入750万元，占46%，与上年相比减少323万元，下降30%，减少的原因是部分项目已完成或接近完成，所需经费减少。（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明

谯城区国土局2019年支出预算1645.9万元，与上年相比减少304.86万元，下降15.6%，减少的原因是部分项目已完成或接近完成，所需经费减少。其中，基本支出895.9万元，占54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出750万元，占46%，主要用于国土管理运行、不动产信息平台、不动产办公经费、地藉变更调查、第三次全国国土调查、委托业务、监察卫片执法等支出。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区国土局2019年财政拨款收支预算1645.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款895.9万元，政府性基金预算拨款750万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1645.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出110.5万元，占6.7%；卫生健康支出48.37万元，占2.9%；住房保障支出82.61万元，占5%；城乡社区支出750万元，占46%；自然资源海洋气象等支出654.42万元，占39.4%；。（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区国土局2019年一般公共预算拨款895.9万元，与上年相比增长18.14万元，增长2%，增长的原因是人员工资上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出110.5万元，占6.7%；卫生健康支出48.37万元，占2.9%；住房保障支出82.61万元，占5%；自然资源海洋气象等支出654.42万元，占39.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出2019年预算654.42万元，与上年相比增长8.23万元，增长1.2%，增长的原因是人员工资上调。其中：“行政运行”108.11万元，主要用于主要用于行政人员工资等；“事业运行”546.31万元，主要用于事业人员工资等。

2、社会保障和就业2019年预算110.5万元，与上年相比增长3.98万元，增长3.7%，增长的原因是人员增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”0.25万元，主要用于行政退休人员发放。“事业离退休”0.10万元，主要用于事业退休人员发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”110.15万元，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出2019年预算48.37万元，与上年相比增长3.04万元，增长6.7%，增长的原因是人员工资上调。其中：“行政单位医疗”12.92万元，主要用于行政人员医疗保险支出。“事业单位医疗”32.69万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。“其他行政事业单位医疗支出”2.75万元，主要用于生育、工伤等保险支出。

4、住房保障支出2019年预算82.61万元，与上年相比增长2.9万元，增长3.6%，增长的原因是人员工资上调。其中：

“住房公积金”66.09万元，主要用于人员公积金支出。“ 提租补贴”16.52万元，主要用于人员提租补贴支出。

 

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区国土局2019年一般公共预算基本支出895.9万元，其中：

工资福利支出869.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、乡镇工作补贴等。

商品和服务支出24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

对个人和家庭补助支出0.56万元，主要包括：退休费、奖励金等。

资本性支出0.5万元，主要包括：办公设备购置。

资本性支出（基本建设）0.5万元，主要包括：专用设备购置。

 

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区国土局2019年政府性基金预算拨款750万元，与上年相比减少323万元，下降30%，减少的原因是部分项目已完成或接近完成，所需经费减少。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区国土局2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区国土局2019年机关运行经费1万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区国土局固定资产原值611.26万元，与上年相比增长19.8万元，增长3.34%，增长的原因是采购了桌椅、电脑、空调等资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括办公用房1200平方米。2、通用设备204台（套）。3、家具、用具、装具1032台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车7辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区国土局2019年政府采购预算总额870万元。其中：信息系统集成实施服务870万元。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区国土局2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。因本年无政府购买服务，故本表无数字。详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区国土局2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表