一、 一般公共预算收入完成情况

12月份,全区一般公共预算收入完成3.9亿元，同比增长26.9％，增收0.83亿元。

1-12月全区一般公共预算收入完成33.45亿元，同比增长3.2％，增收1.03亿元,占年初预算33.92亿元的98.6%，低于预算序时进度1.4个百分点。

分部门完成情况：

12月份,税务部门完成收入(含非税收入0.11亿元)1.05亿元，同比增长1.6%；财政部门完成收入2.85亿元，同比增长39.6%。

1-12月税务部门完成收入(含非税收入0.94亿元)15.06亿元，占年初目标25.4亿元的59.3%，同比下降7.4%，减收1.21亿元，低于预算序时进度40.7个百分点；财政部门完成收入18.39亿元，占年初目标8.52亿元的216.0%，同比增长13.9%，增收2.24亿元，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-12月全区税收收入完成14.12亿元，减收1.19亿元，同比下降7.8%，占一般公共预算收入的比重为42.2％，比上月下降2.4个百分点，比上年同期下降5.0个百分点。

其中:增值税完成7.59亿元，比上年同期减收0.53亿元，下降6.5%；企业所得税完成0.93亿元，比上年同期减收0.09亿元，下降9.1%；土地增值税完成0.59亿元，比上年同期减收0.05亿元，下降8.3%；契税完成1.28亿元，比上年同期减收0.29亿元，下降18.7%。

二、一般公共预算支出完成情况

12月份，全区一般公共预算支出完成13.7亿元，同比下降19.3%，减少支出3.28亿元。

1-12月全区一般公共预算支出完成73.08亿元，同比增长2.5%，增加支出1.79亿元。

民生支出情况：

1-12月全区民生支出完成62.94亿元，同比增长2.9%，增加支出1.76亿元；民生支出占同期财政支出比重86.1%，比上年同期提升0.3个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-12月全区政府性基金收入23.48亿元，占年初预算29.55亿的79.5%，其中：土地出让金收入23.19亿元；基础设施配套费收入0.29亿元；另外耕地出让指标收入3.79亿元。

1-12月政府性基金支出55.87亿元，占预算数66.99亿的83.4%。其中：土地出让金支出38.35亿元,彩票公益金支出0.16亿元，文化旅游支出0.01亿元，超长期国债资金支出2.44亿元,地方政府专项债券支出14.91亿元；另外归还到期专项债券本金0.55亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增长缓慢，收入低于序时进度。

1-12月我区一般公共预算收入同比增长3.2%，高于上月份增速2.5个百分点。完成收入预算目标的98.6%，低于序时进度1.4个百分点。收入增长缓慢，未完成全年预算目标。

（二）财政部门增长快速，收入质量同比下降。

1-12月财政部门完成收入18.39亿元，同比增长13.9%。财政部门增长快速。财政部门收入持续较快增长，带来税收比重较上年下降5.0个百分点。收入质量同比下降。

（三）预算支出平稳增长，民生支出同步上升。1-12月全区一般公共预算支出完成73.08亿元，同比增长2.5%。支出同步平稳增长，月均支出6.09亿元。因省财政厅改变社保资金调拨方式，形成社会保障和就业支出同比增长24.1%，增支3.49亿元；加大了三保支出，使卫生健康支出同比增长51.7%，增支2.14亿元；农林水事务支出同比增长9.7%，增支1.02亿元；交通运输支出同比增长11.2%，增支0.16亿元，公共安全、科学技术、城乡社区事务、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出、债务付息支出科目同比下降。

1-12月全区民生支出同比增长2.9%，增加支出1.76亿元；民生支出占同期财政支出比重为86.1%，比上年同期上升0.3个百分点。民生支出同步上升。

（四）1-12月政府性基金收入、支出相抵，透支11.63亿元，主要是安排了城市拆迁补偿、政府债务化解资金和省厅扣收地方政府债券付息支出。土地出让金透支影响国库资金调度和一般公共预算支出安排，形成了我区一般公共预算支出进度不快。

五、财政收入趋势预判

我区1-12月财政收支运行困难。一般公共预算收入同比增长3.2%，增速缓慢；当年土地出让金收支不平衡，形成了国库资金非常紧张。2026年1月份，预计我区一般公共预算收入2.09亿元（税务部门），与上年持平；预计当月土地出让金收入0.5亿元，低于上年同期0.36亿元；预计国库资金仍非常紧张。

我区“三保”支出和上级考核督办项目支出的资金需求大，全区要进一步深入贯彻落实政府习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出、非刚性支出；要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；同时还要合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求和保留上级要求的最低库款，稳控国库支付风险。