一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区大杨镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区大杨镇2025年收支总预算1408.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区大杨镇2025年收入预算1408.9万元，其中，本年收入1408.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1408.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1397.1万元，占99.14%，比2024年预算增加321.4万元，增长30.24%，增长原因主要是一般公共服务支出增加；政府性基金预算拨款收入11.8万元，占0.84%，比2024年预算减少214.2万元，下降94.78%，下降原因主要是城乡社区支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区大杨镇2025年支出预算1408.9万元，比2024年预算增加107.2万元，增长8.2%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出892.1万元，占63.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出516.7万元，占36.71%，主要用于日常单位开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区大杨镇2025年财政拨款收支预算1408.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1397.1万元、政府性基金预算拨款11.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1408.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1082.5万元，占76.83%；社会保障和就业支出159.3万元，占11.30%；卫生健康支出23.3万元，占1.66%；节能环保支出2.0万元，占0.14%；城乡社区支出11.8万元，占0.84%；农林水支出64.8，占4.60%；住房保障支出65.2万元，占4.62%；

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区大杨镇2025年一般公共预算支出1397.1万元，比2024年预算增加321.4万元，增长29.87%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1082.5万元，占76.83%；社会保障和就业支出159.3万元，占11.30%；卫生健康支出23.3万元，占1.66%；节能环保支出2.0万元，占0.14%；城乡社区支出11.8万元，占0.84%；农林水支出64.8，占4.60%；住房保障支出65.2万元，占4.62%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算913.4万元，比2024年预算增加217万元，增长31.16%，增长原因主要是项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算169.1万元，比2024年预算增加93.3万元，增长123.08%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算80.2万元，与2024年预算相比保持不变。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算46.6万元，比2024年预算增加24万元，增长106.19%，增长原因主要是人员经费增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算2万元，与2024年预算相比保持不变。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算64.8万元，与2024年预算相比保持不变。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算52.2万元，比2024年预算增加12.3万元，增长30.83%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区大杨镇2025年一般公共预算基本支出892.1万元，其中，人员经费845.7万元，公用经费46.5万元。

（一）人员经费845.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费46.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区大杨镇2025年政府性基金支出11.8万元，比2024年预算减少214.2万元，下降94.77%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算11.8万元，比2024年预算下降214.2万元，下降94.77%，下降原因主要是项目支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区大杨镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区大杨镇2025年预算共安排项目支出516.7万元，比2024年预算减少22.1万元，下降4.10%，下降原因主要是政府性基金预算减少。主要包括：本年财政拨款安排516.7万元（其中，一般公共预算拨款安排505.0万元，政府性基金预算拨款安排11.8万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区大杨镇2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区大杨镇2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

谯城区大杨镇2025年机关运行经费财政拨款预算295.0万元，比2024年预算增加50.0万元，增长20.40%，增长主要原因是电费、租赁费增加。

（二）政府采购情况。

谯城区大杨镇2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区大杨镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆。

2025年谯城区大杨镇预算安排购置填列公务用车0辆、通用设备0台、专用设备0台（套）、购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区大杨镇12个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款505.0万元、政府性基金预算财政拨款11.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。