亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年

部门预算

2025年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年收支总表

2.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年收入总表

3.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年支出总表

4.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年项目支出表

10.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年政府采购支出表

11.亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道经济及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、社会安定，生活方便的新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解和法律服务工作，按照有关规定依法有序管理外来流动人员。

（四）负责辖区内社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好辖区内城市建设管理监察、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合做好防汛、防风、防火、防震、抢险等防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家和地方的财政、税收政策，确保各项财政收支活动符合法律法规要求。

（二）编制和管理财政预算及财政决算。负责编制年度财政预算草案，执行预算、编制财政决算，确保财政收支平衡。

（三）组织和管理财政收入与支出，负责组织协调街道财政收入，管理和监督各项财政支出，确保资金的有效使用。

（四）负责街道行政事业单位的会计核算和财务管理，确保财务活动和合规性和透明度。

（五）贯彻执行政府采购制度，编制和执行政府采购预算，组织和监督政府采购活动。

（六）负责行政事业单位的资产监管和处置，确保资产的安全和有效利用。

（七）履行财政监督检查职责，确保财政资金的安全和有效使用。

（八）完成上级财政部门和办事处交办的其他任务

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区汤陵街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年收支总预算1180.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年收入预算1180.2万元，其中，本年收入1180.2万元，上年结转收入0万元。

本年收入1180.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1180.2万元，占100%，比2024年预算减少48.2万元，减少3.92%，减少原因主要是本年度减少文明创建经费。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年支出预算1180.2万元，比2024年预算减少48.2万元，减少3.92%，减少原因主要是本年度减少文明创建经费。其中，基本支出682.7万元，占57.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出497.5万元，占42.15%，主要用于居民小组长报酬和日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年财政拨款收支预算1180.2万元。收入全部为一般公共预算拨款收入1180.2万元，按资金年度分全部为：本年财政拨款收入1180.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出830.9万元，占70.40%；社会保障和就业支出70.1万元，占5.94%；卫生健康支出20.3万元，占1.72%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；农林水支出200.9万元，占17.02%；住房保障支出56万元，占4.75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年支出预算1180.2万元，比2024年预算减少48.2万元，减少3.92%，减少原因主要是本年度减少文明创建经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出830.9万元，占70.40%；社会保障和就业支出70.1万元，占5.94%；卫生健康支出20.3万元，占1.72%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；农林水支出200.9万元，占17.02%；住房保障支出56万元，占4.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算692.7万元，比2024年预算减少33.1万元，下降4.56%，下降原因主要是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算138.2万元，比2024年预算增加138.2万元，增长100%，增长原因主要是二级机构预算并入行政单位预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长10%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业基本养老保险缴费支出（项）2025年预算44.7万元，比2024年预算增加0.2万元，增长0.45%，增长的原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.4万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.45%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.7万元，比2024年预算减少0.1万元，下降12.5%，下降原因主要是人员调整。

7.卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.9万元，比2024年预算减少22.1万元，下降69.06%，下降原因主要是本年度部分退休人员免交医保。

8.卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.9万元，比2024年预算减少22.7万元，下降69.63%，下降原因主要是本年度部分退休人员免交医保。

9.卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.6万元，与2024年持平，持平原因主要是医保标准未变。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算2.0万元，与2024年持平，持平原因主要是支出事项未变化。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算200.9万元，比2024年预算增加32.4万元，增长19.23%，增长原因主要是为进一步做好社会事业，相关人员数量调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.8万元，比2024年预算增加0.4万元，增长0.90%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提升。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.2万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.90%，增长原因主要是提租补贴缴费基数提升。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年一般公共预算基本支出682.7万元，其中，人员费645.5万元，公用经费37.2万元。

（一）人员经费645.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费37.2万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年预算共安排项目支出497.5万元，比2024年预算减少11万元，下降2.16%，下降原因主要是缩减财政开支。主要包括：本年财政拨款安排497.5万元，收入资金来源全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“汤陵街道办事处城乡居民小组长经费”项目。

（1）项目概述。按照相关文件要求，配备城乡居民组长职数等相关报酬经费，保障城乡居民组长工作正常开展，推深做实暖心走访工作。

（2）立项依据。关于申请城乡居民组长工作经费的报告。

（3）实施主体。亳州市谯城区汤陵街道办事处。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照相关文件要求，配备城乡居民组长职数等相关报酬经费，保障城乡居民组长工作正常开展，推深做实暖心走访工作。

（6）年度预算安排。200.9万

（7）绩效目标。为保障工作顺利开展，申请此项资金用于带动城乡居民经济发展，为群众排忧解难，提升广大群众生活幸福感。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			汤陵街道办事处城乡居民小组长经费
主管部门及代码			[330]亳州市谯城区汤陵街道办事处		实施单位	亳州市谯城区汤陵街道办事处
项目来源			一次性项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200.90
			其中：财政拨款		200.90
			其他资金		0.00
年度 目标	为保障工作顺利开展，申请此项资金用于带动城乡居民经济发展，为群众排忧解难，提升广大群众生活幸福感。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民组长职数	≥95%
		质量指标		城乡居民组长发放资金标准率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
		成本指标		项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		居民组长工作得到明显提升	改善程度明显
		社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	提升
		生态效益指标		暂不适用	暂不适用
		可持续影响指标		为居民组长工作做好基础	提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算292万元，比2024年预算减少18万元，下降5.81%，下降的主要原因是厉行节约过紧日子。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区汤陵街道办事处2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市谯城区汤陵街道办事处共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专业设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区财政局10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款497.5万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。