亳州市谯城区数据资源管理局2024年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1689575M/202509-00035	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区数据资源管理局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	亳州市谯城区数据资源管理局2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	11341602MB1689575M/202509-00035
组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区数据资源管理局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	亳州市谯城区数据资源管理局2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

亳州市谯城区数据资源管理局2024年度部门决算

发布时间：2025-09-26 10:05 信息来源：谯城区数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小]

安徽省亳州市谯城区数据资源管理局2024 年度部门决算

2025 年 9 月

第一部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告

第一部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全区“互联网+政务服务 ”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。

（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（七）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。

（八）负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（九）贯彻落实“数字江淮 ”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。将区政务服务中心的政务服务管理职责划入。

（十三）与区经济与信息化局有关职责分工，区经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，区数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省亳州市谯城区数据资源管理局2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入安徽省亳州市谯城区数据资源管理局2024 年度部门决算编制范围的二级单位共2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区数据资源管理局本级
2	谯城区数据资源研究应用中心

第二部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	977.53	一、一般公共服务支出	35	326.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.39
	9		九、卫生健康支出	43	7.94
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	600.00
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	977.53	本年支出合计	61	977.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	977.53	总计	65	977.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	977.53	977.53
201			一般公共服务支出	326.71	326.71
20101			人大事务	0.51	0.51
2010101			行政运行	0.51	0.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	326.21	326.21
2010301			行政运行	60.32	60.32
2010350			事业运行	84.70	84.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.19	181.19
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805			行政事业单位养老支出	24.11	24.11
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	7.94	7.94
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15
2101102			事业单位医疗	4.61	4.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
212			城乡社区支出	600.00	600.00
21203			城乡社区公共设施	600.00	600.00
2120303			小城镇基础设施建设	600.00	600.00
221			住房保障支出	18.48	18.48
22102			住房改革支出	18.48	18.48
2210201			住房公积金	14.77	14.77
2210202			提租补贴	3.71	3.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	977.53	196.34	781.19
201			一般公共服务支出	326.71	145.52	181.19
20101			人大事务	0.51	0.51
2010101			行政运行	0.51	0.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	326.21	145.02	181.19
2010301			行政运行	60.32	60.32
2010350			事业运行	84.70	84.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.19		181.19
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805			行政事业单位养老支出	24.11	24.11
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	7.94	7.94
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15
2101102			事业单位医疗	4.61	4.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
212			城乡社区支出	600.00		600.00
21203			城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120303			小城镇基础设施建设	600.00		600.00
221			住房保障支出	18.48	18.48
22102			住房改革支出	18.48	18.48
2210201			住房公积金	14.77	14.77
2210202			提租补贴	3.71	3.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	977.53	一、一般公共服务支出	30	326.71	326.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.39	24.39
	9		九、卫生健康支出	38	7.94	7.94
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	600.00	600.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.48	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	977.53	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	977.53	977.53
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	977.53	总计	58	977.53	977.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	977.53	196.34	781.19
201			一般公共服务支出	326.71	145.52	181.19
20101			人大事务	0.51	0.51
2010101			行政运行	0.51	0.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	326.21	145.02	181.19
2010301			行政运行	60.32	60.32
2010350			事业运行	84.70	84.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.19		181.19
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
20805			行政事业单位养老支出	24.11	24.11
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	7.94	7.94
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15
2101102			事业单位医疗	4.61	4.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
212			城乡社区支出	600.00		600.00
21203			城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120303			小城镇基础设施建设	600.00		600.00
221			住房保障支出	18.48	18.48
22102			住房改革支出	18.48	18.48
2210201			住房公积金	14.77	14.77
2210202			提租补贴	3.71	3.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.82	302	商品和服务支出	9.02	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	34.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	22.66	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		187.32	公用经费合计					9.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市谯城区数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 ”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区数据资源管理局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

亳州市谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计977.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计977.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1.25 万元，增长 0.1%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是 2024 年度增加4 名人员。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 977.53 万元，其中：财政拨款收入 977.53万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 977.53 万元，其中：基本支出 196.34 万元，占 20.1%；项目支出 781.19 万元，占 79.9%；经营支出 0 万

元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计977.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计977.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.25 万元，增长0.1%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是 2024 年度增加 4 名人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出977.53 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.15 万元，增长 224.4%。主要原因：一是谯城区视频数据平台运维服务项目支出由政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出；二是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；三是 2024 年度增加 4 名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出977.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.71 万元，占 33.4%;社会保障和就业（类）支出24.39 万元，占 2.5%；卫生健康支出（类）支出 7.94 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）支出 600万元，占 61.4%；住房保障（类）支出 18.48 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.54 万元，支出决算为 977.53 万元，完成年初预算的 187.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是谯城区视频数据平台运维服务项目支出由政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出；二是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；三是2024年度增加 4 名人员。其中:基本支出 196.34 万元，占 20.1%；项目支出 781.19 万元，占 79.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部分科目代码由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整为人大事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 77.52 万元，支出决算为60.32 万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因一是部分支出科目代码调整；二是单位人员减少一人。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 77.57 万元，支出决算为 84.7 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是 2024 年度增加4名人员。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为320.00 万元，支出决算为 181.19 万元，完成年初预算的 56.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.22 万元，支出决算为0.19 万元，完成年初预算的86.4%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.46万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资基数正常调整；二是2024 年度增加4 名人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为9 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出区外一人，职业年金做实。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25 万元，支出决算为0.28 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资基数正常调整；二是 2024 年度增加4名人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，医保缴费基数调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.28 万元，支出决算为4.61 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资基数正常调整；二是 2024 年度增加4 名人员。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18 万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的 100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0 万元，支出决算为600 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是谯城区财政调整项目支出科目代码。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资基数正常调整，住房公积金缴费基数正常调整；二是 2024 年度增加4 名人员。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024 年度增加4名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 196.34 万元，其中：人员经费187.32 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费9.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区数据资源管理局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安徽省亳州市谯城区数据资源管理局机关运行经费支出 9.02 万元，比 2023 年减少 3.28 万元，下降 26.7%，主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省亳州市谯城区数据资源管理局政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024 年 12 月 31 日，安徽省亳州市谯城区数据资源研究应用中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金759.43 万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到预期绩效目标。

组织对2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，项目支出预算执行基本完成，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均达到较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，年度主要工作任务较好完成。

组织对“政务服务及网上办事大厅经费 ”项目开展了部门评价，共涉及资金76.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用一直坚持专款专用原则，项目支出总体管理规范，项目实施决策科学、过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024 年度部门决算中反映政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.4 分。全年预算数为80 万元，执行数为 76.74 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络正常使用；二是在规定时间之前完成市数据资源局文件要求；三是严控成本支出；四是减少群众办事跑腿次数；五是提高网上办事途径知名度；六是网上办事效率提升。发现的主要问题及原因是邮寄件指标未能达到预期值。下一步改进措施是改进邮寄方式，节约邮寄费用。

政务服务及网上办事大厅经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			政务服务及网上办事大厅经费
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	76.74	10	95.93%	9.59
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	76.74	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	深化“互联网政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2024 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网” 目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。					今年以来，全区网上办事正常办结事项约 50 万件，免费邮寄约 2 万件，办理时限压缩至1.1 个工作日，政务服务好评率达 99%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子政务外网专线		=68 根	68 根	10	10
			邮寄件指标		=36000 件	20000 件	10	5.56	改进邮寄方式，节约邮寄费用
			村级网络		=275 根	275 根	5	5
			网上办事正常办结各类事项		=800000 件	50000 件	10	6.25	谯城区线下政务服务大厅建成，部分群众选择到大厅办事。
		质量指标	保障网络正常使用		保障网络正常使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	市数据资源局文件时间执行		在规定时间之前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	严控成本支出		严控成本支出	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	减少群众跑腿		减少群众跑腿次数	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高公众知晓度		网上办事途径知名度明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0

	可持续影响	网上办事效率提升	网上办事效率提升	达成预期指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99%	10	10
		总分			100	91.40

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“政务服务及网上办事大厅经费项目 ”绩效评价报告

附件1

2024 年度项目支出绩效自评表

谯城区数据资源管理局本级部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政务服务及网上办事大厅经费
2	一网共治服务管理中心运维服务
3	谯城区视频数据平台运维服务项目
4	“民声呼应、暖心走访”建设及运维服务
5	一网共治服务管理中心建设及运维服务项目
6	谯城区“皖事通办”平台

1.政务服务及网上办事大厅经费

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			政务服务及网上办事大厅经费
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	76.74	10	95.93 %	9.59
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	76.74	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	深化“互联网政务服务 ”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2024 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面 ”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网政务服务 ”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网政务服务 ”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网 ”目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。					今年以来，全区网上办事正常办结事项约 50 万件，免费邮寄约2 万件，办理时限压缩至 1.1 个工作日，政务服务好评率达 99%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子政务外网专线		=68 根	68 根	10	10
			邮寄件指标		=36000 件	20000 件	10	5.56	改进邮寄方式，节约邮寄费用
			村级网络		=275 根	275 根	5	5
			网上办事正常办结各类事项		=800000 件	50000 件	10	6.25	谯城区线下政务服务大厅建成，部分群众选择到大厅办事。
		质量指标	保障网络正常使用		保障网络正常使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	市数据资源局文件时间执行		在规定时间之前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	严控成本支出		严控成本支出	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	减少群众跑腿		减少群众跑腿次数	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高公众知晓度		网上办事途径知名度明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	网上办事效率提升		网上办事效率提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	91.40

2.一网共治服务管理中心运维服务

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			一网共治服务管理中心运维服务
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	68.75	10	45.83%	4.58
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	68.75
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	谯城区一网共治系统平台在原来人口信息平台的基础上，结合实际对村（社区）网格进行了优化调整，进一步摸清全区在谯居住人员底数，同时对在走访中发现的人员信息漏登、手机号码错误、身份信息错误的及时在人口信息平台进行更新完善。运用“大数据 ”思维，依托人口信息平台搭建信息采集、统计分析、事件上报等功能于一体的“暖心走访 ”小程序，把走访工作与人口基础信息数据、基层治理深度融合，确保走访工作顺利有效开展。					优化完善“一网共治 ”平台问题处置功能，为“ 民声呼应 ·暖心走访 ”问题处置工作提供平台支撑。优化完善问题交办处置流程，精简问题类型，简化办理环节，实现走访收集各类问题一网通办，工作督导线上进行，数据分析自动导出。今年以来，共收集问题 5731 件，已结案 5626 件（实际办结 4945 件、解释到位 519 件、纳入计划 162 件），回访群众满意度 99.27%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台整合		及时将需要整合的平台整合到一网共治系统中	达成预期指标	10	10
		质量指标	整合后的平台正常运行		实现一网共治系统一屏统揽，更高效便捷服务群众	达成预期指标	20	20
		时效指标	办理时间		在规定时间内完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	严格把控成本		严格把控成本支出	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	减少经济损失		服务群众高效便捷，减少经济损失	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升群众幸福感		提升社会治理效率，提升群众幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	为群众带来便利		为群众带来便利，提高服务效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	94.58

3.谯城区视频数据平台运维服务项目

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			谯城区视频数据平台运维服务项目
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3500.00	3500.00	600.00	10	17.14%	1.71
			其中：本年财政拨款	3500.00	3500.00	600.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	一、在线率：每天固定时间考核在线率，在线率不得低于95％以下，每月汇总月度平均在线率不得低于95％。二、故障处理：严格要求运维单位及时响应、处理故障，①系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全，接到通知，1 小时内到达现场，4 小时内排除故障；②系统发生故障影响系统正常使用，接到通知，2 小时内到达现场，12 小时内排除故障；③系统发生故障但不影响系统正常使用，接到通知，4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。三、外场巡检：每季度对外场 22 个乡镇和2 个街道办事处共 8639 处点位进行巡检，检查外场背包箱、接地桩、摄像机等设备状态。四、软件平台：每天巡查 4 次软件平台，上下午各2次，及时发现及时处置软件平台故障。五、数据机房：每月对项目数据中心机房巡检不低于一次，检查数据中心机房各服务器、存储、交换机等设备运行状态，以及机房供电、空调、UPS 等环控系统检测状态。六、满意度调查：每季度对 22 个乡镇派出所及综治办进行回访不低于一次，了解一线用户单位使用需求，以及存在的问题，进一步完善运维管理机制。七、实地督查：为规范运维单位及时有效的进行巡检、故障处理，每周到谯城区各乡镇进行实地督查不低于 2 天，抽查外场点位设备状态。天网监控的高效运维保障机制，极大织密了社会治安防控网，近三年来全区刑事发案率持续下降，年均降幅达30％，目前全区日均发案已由2016年的 10 余起将至 3 起左右。除了协助破获案件、保障政府决策，也在救助类事件中发挥了很大作用，如救助走失老人、孩童，帮助找回丢失财物、宠物等方面发挥了至关重要的作用，大大改善了谯城区警民关系。					一、在线率：每天考核在线率，每月汇总月度平均在线率，本年度平均在线率98.9%。二、故障处理：严格要求运维单位及时响应、处理故障，本年度共处理 27619 处故障，其中供电故障 14516 处，链路故障 7389 处，设备等其它故障 5714 处，现场修复上线 24742 处。三、外场巡检：每季度对外场 22 个乡镇和2 个街道办事处共 8639 处点位进行巡检，检查外场背包箱、接地桩、摄像机等设备状态。四、软件平台：每天巡查 4 次软件平台，上下午各 2 次，及时发现及时处置软件平台故障。五、数据机房：每月对项目数据中心机房巡检，检查数据中心机房各服务器、存储、交换机等设备运行状态，以及机房供电、空调、UPS 等环控系统检测状态。六、满意度调查：每季度对 22 个乡镇派出所及综治办进行回访，了解一线用户使用需求，完善运维管理机制。七、实地督查：全年累计实地督查 120 余次，监督运维单位运维情况。八、安全保密检查：年度内不定期到外场抽查运维单位安全措施情况，并联合公安、政法对各使用单位进行保密宣贯和检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台故障恢复时间		≤4 小时	4 小时	10	10
		质量指标	运维过程资料		运维过程资料齐全	达成预期指标	10	10
		时效指标	视频数据在线率		≥95%	98.90%	15	15
		成本指标	节约成本		≤3588.34 万元	3500 万元	15	15
	效益指标	经济效益	减少社会经济损失		减少社会经济损失，保障群众财产安全	达成预期指标	10	10
		社会效益	更迅速、更有效的处理各类治安案件及各种突发性事件		为了更迅速、更有效的解决问题，通过视频管理平台，确保对全区3700 余个自然村及重要场所、交通要道全覆盖，针对突发性的事件，进行监控。	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	增设视频监控设备，定期进行检修维护，更新视频数据平台维护软件平台及配套业务软件。		增设设备，定期维护，更新平台。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对此项服务满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	91.71

4.“ 民声呼应、暖心走访 ”建设及运维服务

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			“ 民声呼应、暖心走访 ”建设及运维服务项目
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	13.94	10	46.47 %	4.65
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	13.94	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	谯城区为进一步提升基层社会治理水平，有效破解当前基层社会治理难题，持续深化“我为群众办实事 ”实践活动，响应群众呼声，落实民声呼应，接诉即办，广泛开展暖心走访，搜集问题，了解诉求，经研究，决定在全区开展“ 民声呼应暖心走访 ”工作。通过明确四季主题，设置不同内容，常态化开展走访行动，利用信息化手段，建设暖心走访小程序，助推全区中心工作和季度重点工作，不断提高谯城基层治理智能化水平。					在全区范围内全面开展“ 民声呼应 ·暖心走访 ”行动，2024 年以来累计开展三次全覆盖走访，共走访群众 140 万户余次，收集问题 5731 件，已结案 5626 件（实际办结 4945 件、解释到位 519 件、纳入计划 162 件），回访群众满意度 99.27%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台整合		进一步提升基层社会治理水平	达成预期指标	10	10
		质量指标	整合后的平台正常运行		有效解决基层社会治理难题	达成预期指标	20	20
		时效指标	工作效率		通过走访工作，提高各项工作效率	达成预期指标	10	10
		成本指标	严格控制成本		严格控制成本支出	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	减少经济损失		服务群众高效便捷，减少经济损失	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升群众幸福感		提升群众的幸福感和满意度。	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	为群众带来便利		为群众带来便利，提高服务效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服对满(务象意)度	满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	94.65

5.一网共治服务管理中心建设及运维服务项目

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			一网共治服务管理中心建设及运维服务项目
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	谯城区一网共治系统平台在原来人口信息平台的基础上，结合实际对村（社区）网格进行了优化调整，进一步摸清全区在谯居住人员底数，同时对在走访中发现的人员信息漏登、手机号码错误、身份信息错误的及时在人口信息平台进行更新完善。运用“大数据 ”思维，依托人口信息平台搭建信息采集、统计分析、事件上报等功能于一体的“暖心走访 ”小程序，把走访工作与人口基础信息数据、基层治理深度融合，确保走访工作顺利有效开展。					全力配合做好“ 民声呼应 ·暖心走访 ”行动的信息化建设工作，实现走访内容一键录入，各类问题一网通办，工作督导线上进行，数据分析自动导出，全天候可移动办公，努力减轻基层工作压力，实现基层治理现代化，提高人民群众的获得感、安全感、幸福感，为领导决策提供精准化数据支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台整合		及时将需要整合的平台整合到一网共治系统中	达成预期指标	20	20
		质量指标	整合后的平台正常运行		实现一网共治系统一屏统揽，更高效便捷服务群众	达成预期指标	10	10
		时效指标	在规定时间内完成		在规定时间内完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	严控成本		严控成本支出	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	减少经济损失		服务群众高效便捷，减少经济损失	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升群众幸福感		提升社会治理效率，提升群众幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	为群众带来便利		为群众带来便利，提高服务效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服对满(务象意)度	满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	90.00

6.谯城区“皖事通办 ”平台

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			谯城区“皖事通办 ”平台
主管部门			032-亳州市谯城区数据资源管理局			实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《亳州市“数字亳州 ”建设工作领导小组关于印发政务服务 “ 申请一键通，材料零提交 ”工作方案的通知》（亳数【2022】1 号）要求，从企业和群众办事需求出发，全面梳理本区政务服务事项，按照市县“写作业 ”、市级“改作业 ”、县区“抄作业 ” 的工作模式，通过数据核查、电子证照、告知承诺、电子签名等方式，推进政务服务事项申请材料“大瘦身 ”，切实减轻企业和群众办事负担，真正实现群众办事像“ 网购 ”一样方便，不断提升政务服务水平和群众获得感、幸福感。根据市统一安排，结合谯城实际，推进谯城区政务服务事项“申请一键通，材料零提交 ”，打造谯城区政务服务特色创新应用。					谯城区政务服务“一键申报 ”事项已改造 568 项，已累计办理8.14 万件，节约资金 24 万余元，办理事项平均申报时间由 1～2 天压缩至 5 分钟以内，办件平均驳回率由 0.82%降至 0.05%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成表单开发类事项优化		= 100 个	108 个	10	10
			完成数据核查类事项优化		=30 个	35 个	5	5
			完成复制其他县区已优化事项在本区推广实施		=390 个	425 个	5	5
		质量指标	保障完成高质量事项		保障完成高质量事项	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时高效完成		在规定时间内及时高效的完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤180 万元	178 万元	5	5
		成本指标	每年支付		≤60 万元	0 万元	5	0	继续向财政局申请预算内资金
	效益指标	经济效益	形成数据资产，数据是生产要素。		办案率提高，经济损失得到减少。	达成预期指标	10	10
		社会效益	通过平台提高群众和企业办事效率，增强群众和企业满意度及获得感。		为了更迅速、更有效的解决问题，提高平台办事效率。	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	打通部门数据壁垒，实现数据互联互通，持续推进数据共享开放，提升政务服务水平。		打通部门数据壁垒，实现数据互联互通，持续推进数据共享开放，提升政务服务水平。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	99.60%	10	10
总分							100	85.00

附件 2

2024 年政务服务及网上办事大厅经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为解决基层群众不会网上申办的问题，谯城区在全区276 个行政村设立了网上办事代办点，并全部免费接通电信

网络，群众需要办理相关业务，直接到村代办点进行办理，

解决了群众办事“最后一公里 ”，切实为群众提供了方便。 2017 年底实现与安徽政务服务网的深度对接，群众通过安徽政务服务网进行网上申办，单位工作人员通过后台进行审批，并根据群众需求提供免费邮寄服务。2024 年年初预算安排 80 万元，全年预算数 80 万元，实际支出 76.74 万元，执行率 95.9%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：深化改革解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“ 吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面 ”审批，办理结果直接邮寄给群众，费用由区数据资源管理局统一支付。让群众办事最简便，办事不繁琐。

阶段性目标：深化“互联＋政务服务”，实现“”一次上网、事就办成”，帮助群众“网上办、就近办”，不断提高村级代办点工作效率，保障网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2024 年 , 进一步解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生，不断深化“不见面 ”审批，办理结果直接邮寄给群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：谯城区数据资源管理局政务服务及网上办事大厅经费。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则进行绩效评价，运用科学合理的方法。

评价指标体系：科学设置评价指标体系，共设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，以及相应的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 9 个二级指标和 12 个三级指标（详评价方法：采用定性描述和定量分析法相结合的方法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准：本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

通过网上办事大厅后台监测，各类办事项、网上办事办结率、办结邮寄率、服务满意度等，对全区各单位网上办事进行了总体绩效测评。

（三）绩效评价工作过程。

谯城区数据资源管理局组织开展政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价工作，明确评价内容、方法和步骤，按照年初设定的绩效目标，科学设定评价指标体系，按规定程序组织实施。通过网上办事大厅后台监测，分析、评价该项目预期目标实现情况；通过查看资金使用情况和预算执行情况，对照指标体系进行打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为91.4 分，评级为“优 ”产出数量、产出时效、社会效益、满意度都达到预期，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由省、市数据资源管理局统一建设，县区数据资源管理局负责落实。

（二）项目过程情况。

一是财务管理方面。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算 80 万元，全年实际支出 76.74 万元，预算执行率达95.9%。项目有相应操作规程，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。二是项目实施方面。从2017 年 10 月份开始，亳州市网上办事大厅与安徽政务服务网进行深度对接，目前统一使用安徽政务服务网进行网上办事和审批。

（三）项目产出情况。

区数据资源管理局统一给区直部门和24 个乡镇（街道）安装了用于网上审批的电子政务外网，为 276 个村安装光纤，方便代办点为企业和群众代办相关业务。目前安徽政务服务网共入驻 34 家区直单位、24 个乡镇街道和276 个村的事项，共计 1.5 万余条，平均年办件 30 万件。

（四）项目效益情况。

全区 2024 年网上办事完成各项预期指标值。做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“ 吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面 ”审批，办理结果直接邮寄给群众。

五、主要经验及做法

1.在 24 个乡镇、街道设立为民服务中心，在 276 个村（社区）设立网上办事代办点，为企业和群众提供代办服务，方便群众“就近办 ”。

2.定期对乡镇、街道网上办事具办人、代办员及区直单位审批人员进行业务培训，提高其网上办事能力。

六、存在问题及原因分析

村（社区）代办员的流动性较大，新任代办员业务不熟，不能很好地服务于群众。基层人员的工作任务较多，压力较大。

七、有关建议

降低村（社区）代办员的流动性，新老代办员要做好交接手续，加强事项办理学习，做好沟通，多实操，提高新代办员办事效率，更好地服务群众。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

附件：

亳州市谯城区数据资源管理局2024年度部门决算.pdf【384.37 KB】预览
附件1.2024年度项目支出绩效自评表.pdf【207.27 KB】预览
附件2.2024年度政务服务及网上办事大厅经费项目支出绩效评价报告.pdf【159.35 KB】预览