亳州市谯城区司法局2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 亳州市谯城区司法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区司法局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区司法局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 亳州市谯城区司法局概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法治宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。

（二）指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。

（三）协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。

（四）协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法治教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。

（五）组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势人群提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。

（六）管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

（七）指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

（八）参与社会治安综合治理工作。

（九）承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区司法局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 亳州市谯城区司法局2024年度单位决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：亳州市谯城区司法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1725.87	一、一般公共服务支出	31	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1486.30
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.92
	9		九、卫生健康支出	39	35.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	94.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,725.87	本年支出合计	57	1725.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1725.87	总计	60	1725.87
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：亳州市谯城区司法局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1725.87	1725.87
201			一般公共服务支出	1.03	1.03
20101			人大事务	1.03	1.03
2010101			行政运行	1.03	1.03
204			公共安全支出	1486.30	1486.30
20406			司法	1486.30	1486.30
2040601			行政运行	832.40	832.40
2040602			一般行政管理事务	73.42	73.42
2040604			基层司法业务	44.41	44.41
2040605			普法宣传	16.19	16.19
2040607			公共法律服务	193.59	193.59
2040610			社区矫正	152.58	152.58
2040699			其他司法支出	173.71	173.71
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92
20805			行政事业单位养老支出	108.92	108.92
2080501			行政单位离退休	1.13	1.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64
210			卫生健康支出	35.61	35.61
21011			行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101101			行政单位医疗	34.82	34.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221			住房保障支出	94.00	94.00
22102			住房改革支出	94.00	94.00
2210201			住房公积金	74.50	74.50
2210202			提租补贴	19.50	19.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：亳州市谯城区司法局								金额单位：万元
科目 代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1725.87	1071.96	653.91
201			一般公共服务支出	1.03	1.03
20101			人大事务	1.03	1.03
2010101			行政运行	1.03	1.03
204			公共安全支出	1486.30	832.40	653.91
20406			司法	1486.30	832.40	653.91
2040601			行政运行	832.40	832.40
2040602			一般行政管理事务	73.42		73.42
2040604			基层司法业务	44.41		44.41
2040605			普法宣传	16.19		16.19
2040607			公共法律服务	193.59		193.59
2040610			社区矫正	152.58		152.58
2040699			其他司法支出	173.71		173.71
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92
20805			行政事业单位养老支出	108.92	108.92
2080501			行政单位离退休	1.13	1.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64
210			卫生健康支出	35.61	35.61
21011			行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101101			行政单位医疗	34.82	34.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221			住房保障支出	94.00	94.00
22102			住房改革支出	94.00	94.00
2210201			住房公积金	74.50	74.50
2210202			提租补贴	19.50	19.50
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：亳州市谯城区司法局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1725.87	一、一般公共服务支出	33	1.03	1.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1486.30	1486.30
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.92	108.92
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	94.00	94.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1725.87	本年支出合计	59	1725.87	1725.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1725.87	总计	64	1725.87	1725.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：亳州市谯城区司法局					金额单位：万元
科目 代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1725.87	1071.96	653.91
201			一般公共服务支出	1.03	1.03
20101			人大事务	1.03	1.03
2010101			行政运行	1.03	1.03
204			公共安全支出	1486.30	832.40	653.91
20406			司法	1486.30	832.40	653.91
2040601			行政运行	832.40	832.40
2040602			一般行政管理事务	73.42		73.42
2040604			基层司法业务	44.41		44.41
2040605			普法宣传	16.19		16.19
2040607			公共法律服务	193.59		193.59
2040610			社区矫正	152.58		152.58
2040699			其他司法支出	173.71		173.71
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92
20805			行政事业单位养老支出	108.92	108.92
2080501			行政单位离退休	1.13	1.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64
210			卫生健康支出	35.61	35.61
21011			行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101101			行政单位医疗	34.82	34.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221			住房保障支出	94.00	94.00
22102			住房改革支出	94.00	94.00
2210201			住房公积金	74.50	74.50
2210202			提租补贴	19.50	19.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：亳州市谯城区司法局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1		2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：亳州市谯城区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 亳州市谯城区司法局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1725.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1725.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加119.69万元，增长7.5%，主要原因：一是群众工作服务专员经费支出增加；二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1725.87万元，其中：财政拨款收入1725.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1725.87万元，其中：基本支出1071.96万元，占62.1%；项目支出653.91万元，占37.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1725.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1725.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加119.69万元，增长7.5%，主要原因：一是群众工作服务专员经费支出增加；二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1725.87万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.69万元，增长7.5%。主要原因：一是群众工作服务专员经费支出增加；二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1725.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.03万元，占0.1%;公共安全支出（类）支出1486.30万元，占86.1%；社会保障和就业支出（类）支出108.92万元，占6.3%；卫生健康支出（类）支出35.61万元，占2.1%；住房保障支出（类）支出94万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1561.60万元，支出决算为1725.87万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是群众工作服务专员经费支出增加；二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。其中:基本支出1071.96万元，占62.1%；项目支出653.91万元，占37.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是科目名称调整，2023年退休的人员应享受的2023年13月工资科目名称由公共安全支出调整为一般公共服务支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为911.30万元，支出决算为832.40万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因；一是厉行节约，减少不必要开支；二是年度平均在职人员数量减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.42万元，决算数大于预算数的主要原因是科目名称调整，部分经费支出科目名称由其他司法支出调整为一般行政管理事务。

4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为103万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，经费拨付滞后。

5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为10万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的161.9%，决算数大于预算数的主要原因是普法宣传用品不足，需印制普法宣传用品。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为88万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助属于民生工程项目，上级拨付法律援助专项资金，用于法律援助业务支出增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为90万元，支出决算为152.58万元，完成年初预算的169.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付用于社区矫正项目执行。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为122.40万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于预算数的主要原因是支付群众工作服务专员经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是增加一名退休人员在2024年11月退休，实际支出金额不足年初预算金额。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.60万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.30万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出及退休，做实职业年金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为64万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，补缴住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

年初预算为16万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的121.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1071.96万元，其中：人员经费993.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费78.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市谯城区司法局机关运行经费支出78.25万元，比2023年减少12.56万元，下降13.8%，主要原因是厉行节俭，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，亳州市谯城区司法局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市谯城区司法局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金309.62万元。从评价情况看，2024年社区矫正全年列管社区矫正对象1069人，社区矫正对象违纪率和社区矫正对象再犯罪率均为0%，推动社会治理水平提高，促进社会和谐稳定；通过线下发放法律知识手册、为群众解答法律问题等活动开展普法宣传，同时线上发布普法作品；人民调解工作全年共服务9563人，以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼，促进和谐；2024年，一乡镇一团队、一村(社区)一顾问覆盖全区所有乡镇（街道），较好地提高了群众生活水平，促进和谐社会建设；2024年，城乡困难群体法律援助项目共提供司法援助1683件，群众满意度高；全面依法治区工作对持续营造良好法治环境，提供坚强法治保障起到重要作用；2024年，严格按照政策依据及时向引进的人才拨付补贴；群众工作服务专员项目共计完成调解案件1019件，较好地达到了预期。整体看，8个项目达到了预期绩效目标。

组织对社区矫正、城乡困难群体法律援助”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金309.62万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目绩效目标完成情况均在85%以上，均达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映社区矫正项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。全年预算数为90万元，执行数为80.72万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：一是适用社区矫正委托调查评估案件年办理数为389件；二是社区矫正对象报到入矫率均为100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是内部控制制度不完善。下一步改进措施：一是逐步优化预算编制工作，不断提高预算质量；二是从实际出发，逐步完善社区矫正内部控制制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释                                                       

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

（1）社区矫正项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			社区矫正
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		90.00	90.00	80.72	10	89.68%	8.97
			其中：本年财政拨款		90.00	90.00	80.72	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。						严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标             产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数			≥400人	1069人	10	10
			适用社区矫正委托调查评估案件年办理数			≥200件	389件	10	10
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率			≥95%	95%	5	5
			社区矫正对象教育率			≥95%	95%	5	5
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率			＝100%	100%	10	10
			委托调查评估案件及时率			＝100%	100%	5	5
		成本指标	项目投入			＝240万元/年	89万元/年	5	4	240万元为3年项目金额，指标值设置错误
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	社区矫正对象违纪率			≤1%	0%	5	5
			社区矫正对象再犯罪率			≤0.2%	0%	5	5
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定			较高	达成预期指标	5	5
			社区矫正对象遵法守法意识有效提升			较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	97.97

 

（2）普法宣传项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			普法宣传
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障“八五”普法顺利看展						保障“八五”普法顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标             产出指标	数量指标	年法治广场宣传举办场次			≥1次	3次	10	10
			年法治文艺作品创作、展播数量			≥20件	20件	5	5
		质量指标	普法微信工作日更新率			≥90%	95%	5	5
			经费支出合规性			严格按照法律法规执行	达成预期指标	5	5
			群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率			≥95%	95%	5	5
		时效指标	项目完成及时性			及时完成	达成预期指标	5	5
			每月法治宣传活动开展率			＝100%	100%	5	5
		成本指标	项目投入			≤20万元/年	17万元/年	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	保障我区普法工作正常开展			较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标			不适用	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	90.00

（3）人民调解项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			人民调解
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		50.00	50.00	28.90	10	57.81%	5.78
			其中：本年财政拨款		50.00	50.00	28.90	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	缓解社会矛盾，预防犯罪，化解信访案件纠纷。						缓解社会矛盾，预防犯罪，化解信访案件纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标         产出指标	数量指标	年调解服务人群数			≥1000人	9563人	10	10
			年受理纠纷数			≥1000件	9563件	10	10
		质量指标	达成书面协议率			≥10%	80%	5	5
			调解成功率			≥98%	98%	5	5
		时效指标	以案定补经费支出时效性			≥95%	95%	10	10
			在规定时限完成调解案件占比			≥90%	90%	5	5
		成本指标	条件不成功补助金额			≥100元/件	500元/件	5	5
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	预防矛盾升级激化			较高	达成预期指标	5	5
			提高纠纷调解服务覆盖率			较高	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对构建和谐社会的促进和影响			较高	达成预期指标	5	5
			对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响			较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	纠纷当事人满意度			≥90%	90%	10	10
总分								100	95.78

（4）一乡镇一团队、一村(社区)一顾问项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			一乡镇一团队、一村(社区)一顾问
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		53.00	53.00	15.51	10	29.26%	2.93
			其中：本年财政拨款		53.00	53.00	15.51	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达100％，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。						全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达100％，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标       产出指标	数量指标	覆盖乡镇数			≥24个	25个	20	20
		质量指标	资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性			按时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目投入			＝53万元/年	53万元/年	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善			较高	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			较高	达成预期指标	10	10
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障			较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	92.93

（5）城乡困难群体法律援助项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			城乡困难群体法律援助
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		88.00	88.00	79.18	10	89.98%	9.00
			其中：本年财政拨款		88.00	88.00	79.18	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为城乡困难群体提供法律援助。						为城乡困难群体提供法律援助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标         产出指标	数量指标	提供司法援助次数			≥1600件	1683件	20	20
		质量指标	困难群体提供司法援助覆盖率			＝100%	89.98%	10	9	因财政紧张，支出进度未达100%
		时效指标	提供司法援助及时性			及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目投入			严格按照预算执行	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	为困难群体提供司法援			较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	提高社会和谐度			较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	98.00

（6）全面依法治区工作项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			全面依法治区工作
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		20.00	20.00	2.91	10	14.55%	1.46
			其中：本年财政拨款		20.00	20.00	2.91	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	营造良好法治环境，提供坚强法治保障						营造良好法治环境，提供坚强法治保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标       产出指标	数量指标	政策补助补贴律师事务所数量			≥2家	2家	20	20
		质量指标	资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目时长			＝2年	2年	10	10
		成本指标	项目投入			＝20万元/年	2.91万元/年	10	8	财政紧张，资金投入不足
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	对促进和谐社会建设的改善			较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	持续对促进和谐社会建设的改善			较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥93%	95%	10	10
总分								100	89.46

（7）公开引进人才补贴项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			公开引进人才补贴
主管部门			023-亳州市谯城区司法局				实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		2.40	2.40	2.40	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	招才引智						完成招才引智补贴发放工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数			＝2人	2人	20	20
		质量指标	经费支出合规性			严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性			按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	按照预算执行			按照预算资金拨付	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	保障人员补贴正常发放			较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	10	8	不适用生态效益指标
		可持续影响	提高招才引智人员生活水平			较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	99%	10	10
总分								100	98.00

（8）群众工作服务专员项目

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			群众工作服务专员
主管部门			023-亳州市谯城区司法局					实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金                    （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00		100.00		100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00		100.00		100.00	—
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	—
			其他资金	0.00		0.00		0.00	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	群众工作服务专员依法按时调处化解社会矛盾纠纷案件							群众工作服务专员依法按时调处化解社会矛盾纠纷案件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解案件数				≥500件	1019件	20	20
		质量指标	调解成功率				≥90%	90%	10	10
		时效指标	调解时效				不超过规定调解时效	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目投入				≤350万元/年	100万元/年	10	5	经费保障不足，预算不能满足实际需求
	效益指标	经济效益	经济效益指标				不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	成功调处化解社会矛盾				≥90%	90%	10	10
		生态效益	生态效益指标				不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标				不适用	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥90%	90%	10	10
总分									100	95.00