亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202509-00043	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	113416027830789540/202509-00043
组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算

发布时间：2025-09-26 16:22 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

亳州市谯城区城市管理局

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

第一部分 亳州市谯城区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区城市管理局 2024 年度部门决算 表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区城市管理局 2024 年度部门决算 情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效评价报告

第一部分亳州市谯城区城市管理局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全城市管理基本制度，会同有关部门拟定城市管理政策、规划，经批准后组织实施。贯彻执行国家、省、市、区城市管理和执法方面的法律法规和方针政策，起草本区城市管理标准、规范，制定全区城市管理和执法规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）负责市容环境卫生管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的市容环境卫生及市容环境卫生设施的管理和法律法规或者规章规定的相关市容环境卫生管理的行政审批工作。依据国家标准、行业标准和地方标准指导、监督、考核城市市容环境卫生管理工作，对环境卫生目标责任制实施情况进行监督。

（三）负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督工作，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

（四）负责城市园林绿化管理。承担城市规划区（市级管理区域以外）的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行

政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

（五）负责行使相关行政处罚权。承担中心城区和谯城经开区范围内的市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生和住房城乡建设领域违反工程建设管理、住宅、房地产、物业管理及建设工程施工扬尘污染的行政处罚；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加0 户。

纳入亳州市谯城区城市管理局2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区城市管理局本级
2	亳州市谯城区城市管理局综合执法大队
3	亳州市谯城区市政绿化管理服务中心
4	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
5	亳州市谯城区城市管理服务中心
6	亳州市谯城区市场服务中心

第二部分亳州市谯城区城市管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,938.80	一、一般公共服务支出	31	45.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,108.75	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	312.33
	9		九、卫生健康支出	39	102.11
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	36,157.37
	12		十二、农林水支出	42	8,999.25
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	223.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	207.44
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	46,047.56	本年支出合计	57	46,047.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	46,047.56	总计	60	46,047.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：亳州市谯城区城市管理局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	46,047.56	46,047.56
201			一般公共服务支出	45.88	45.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88	45.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.88	45.88
208			社会保障和就业支出	312.33	312.33
20805			行政事业单位养老支出	306.94	306.94
2080501			行政单位离退休	23.67	23.67
2080502			事业单位离退休	8.97	8.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.87	182.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
210			卫生健康支出	102.11	102.11
21011			行政事业单位医疗	102.11	102.11
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
2101102			事业单位医疗	93.79	93.79
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25
212			城乡社区支出	36,157.37	36,157.37
21201			城乡社区管理事务	4,544.06	4,544.06
2120101			行政运行	130.32	130.32
2120104			城管执法	4,314.29	4,314.29
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.45	99.45
21203			城乡社区公共设施	22,798.59	22,798.59
2120303			小城镇基础设施建设	1,300.14	1,300.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21,498.46	21,498.46

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	46,047.56	46,047.56
21205			城乡社区环境卫生	7,525.11	7,525.11
2120501			城乡社区环境卫生	7,525.11	7,525.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.75	1,108.75
2120803			城市建设支出	598.59	598.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.16	510.16
21299			其他城乡社区支出	180.85	180.85
2129999			其他城乡社区支出	180.85	180.85
213			农林水支出	8,999.25	8,999.25
21301			农业农村	700.00	700.00
2130199			其他农业农村支出	700.00	700.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,299.25	8,299.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,299.25	8,299.25
221			住房保障支出	223.18	223.18
22102			住房改革支出	223.18	223.18
2210201			住房公积金	177.15	177.15
2210202			提租补贴	46.04	46.04
224			灾害防治及应急管理支出	207.44	207.44
22401			应急管理事务	147.28	147.28
2240101			行政运行	21.76	21.76
2240104			灾害风险防治	18.92	18.92
2240108			应急救援	106.60	106.60
22406			自然灾害防治	60.16	60.16
2240699			其他自然灾害防治支出	60.16	60.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开03表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46,047.56	2,472.24	43,575.32
201			一般公共服务支出	45.88		45.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88		45.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.88		45.88
208			社会保障和就业支出	312.33	312.33
20805			行政事业单位养老支出	306.94	306.94
2080501			行政单位离退休	23.67	23.67
2080502			事业单位离退休	8.97	8.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.87	182.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
210			卫生健康支出	102.11	102.11
21011			行政事业单位医疗	102.11	102.11
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
2101102			事业单位医疗	93.79	93.79
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25
212			城乡社区支出	36,157.37	1,834.62	34,322.75
21201			城乡社区管理事务	4,544.06	1,834.62	2,709.45
2120101			行政运行	130.32	130.32
2120104			城管执法	4,314.29	1,704.29	2,609.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.45		99.45
21203			城乡社区公共设施	22,798.59		22,798.59
2120303			小城镇基础设施建设	1,300.14		1,300.14

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46,047.56	2,472.24	43,575.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21,498.46		21,498.46
21205			城乡社区环境卫生	7,525.11		7,525.11
2120501			城乡社区环境卫生	7,525.11		7,525.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.75		1,108.75
2120803			城市建设支出	598.59		598.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.16		510.16
21299			其他城乡社区支出	180.85		180.85
2129999			其他城乡社区支出	180.85		180.85
213			农林水支出	8,999.25		8,999.25
21301			农业农村	700.00		700.00
2130199			其他农业农村支出	700.00		700.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,299.25		8,299.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,299.25		8,299.25
221			住房保障支出	223.18	223.18
22102			住房改革支出	223.18	223.18
2210201			住房公积金	177.15	177.15
2210202			提租补贴	46.04	46.04
224			灾害防治及应急管理支出	207.44		207.44
22401			应急管理事务	147.28		147.28
2240101			行政运行	21.76		21.76
2240104			灾害风险防治	18.92		18.92
2240108			应急救援	106.60		106.60
22406			自然灾害防治	60.16		60.16

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46,047.56	2,472.24	43,575.32
2240699			其他自然灾害防治支出	60.16		60.16

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：亳州市谯城区城市管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,938.80	一、一般公共服务支出	33	45.88	45.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,108.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.33	312.33
	9		九、卫生健康支出	41	102.11	102.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	36,157.37	35,048.61	1,108.75
	12		十二、农林水支出	44	8,999.25	8,999.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	223.18	223.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	207.44	207.44
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	46,047.56	本年支出合计	59	46,047.56	44,938.80	1,108.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	46,047.56	总计	64	46,047.56	44,938.80	1,108.75

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	44,938.80	2,472.24	42,466.56
201			一般公共服务支出	45.88		45.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.88		45.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.88		45.88
208			社会保障和就业支出	312.33	312.33
20805			行政事业单位养老支出	306.94	306.94
2080501			行政单位离退休	23.67	23.67
2080502			事业单位离退休	8.97	8.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.87	182.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39
210			卫生健康支出	102.11	102.11
21011			行政事业单位医疗	102.11	102.11
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
2101102			事业单位医疗	93.79	93.79
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25
212			城乡社区支出	35,048.61	1,834.62	33,213.99
21201			城乡社区管理事务	4,544.06	1,834.62	2,709.45
2120101			行政运行	130.32	130.32
2120104			城管执法	4,314.29	1,704.29	2,609.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	99.45		99.45
21203			城乡社区公共设施	22,798.59		22,798.59
2120303			小城镇基础设施建设	1,300.14		1,300.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21,498.46		21,498.46

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	44,938.80	2,472.24	42,466.56
21205			城乡社区环境卫生	7,525.11		7,525.11
2120501			城乡社区环境卫生	7,525.11		7,525.11
21299			其他城乡社区支出	180.85		180.85
2129999			其他城乡社区支出	180.85		180.85
213			农林水支出	8,999.25		8,999.25
21301			农业农村	700.00		700.00
2130199			其他农业农村支出	700.00		700.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,299.25		8,299.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,299.25		8,299.25
221			住房保障支出	223.18	223.18
22102			住房改革支出	223.18	223.18
2210201			住房公积金	177.15	177.15
2210202			提租补贴	46.04	46.04
224			灾害防治及应急管理支出	207.44		207.44
22401			应急管理事务	147.28		147.28
2240101			行政运行	21.76		21.76
2240104			灾害风险防治	18.92		18.92
2240108			应急救援	106.60		106.60
22406			自然灾害防治	60.16		60.16
2240699			其他自然灾害防治支出	60.16		60.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,288.97	302	商品和服务支出	127.82	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	715.03	30201	办公费	17.17	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	65.07	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	463.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	58.29	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	428.48	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.87	30206	电费	3.70	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	91.43	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	97.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	177.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	55.45	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	28.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	27.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.96	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,344.42	公用经费合计					127.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开07表金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,108.75		1,108.75	1,108.75		1,108.75
212			城乡社区支出				1,108.75		1,108.75	1,108.75		1,108.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,108.75		1,108.75	1,108.75		1,108.75
2120803			城市建设支出				598.59		598.59	598.59		598.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				510.16		510.16	510.16		510.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区城市管理局

公开08表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区城市管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区城市管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计46,047.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计46,047.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 23,615.34 万元，增长 105.3%，主要原因：一是恶劣天气临时追加预算资金；二是（2024 年市级）市下达 2024 年曹操公园物业管理及养护项目资金、文明创建街道划线及周边提升（2023 年结转）、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目（2023 年结转）、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目资金（2023 年结转）等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 46,047.56 万元，其中：财政拨款收入 46,047.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 46,047.56 万元，其中：基本支出 2,472.24 万元，占 5.4%；项目支出 43,575.32 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计46,047.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计46,047.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,615.34 万元，增长 105.3%，主要原因：一是恶劣天气临时追加预算资金；二是（2024 年市级）市下达 2024 年曹操公园物业管理及养护项目资金、文明创建街道划线及周边提升（2023 年结转）、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目（2023 年结转）、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目（2023 年结转）等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出44,938.8 万元，占本年支出的97.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28814.67 万元，增长 178.7%。主要原因一是是恶劣天气临时追加预算资金；二是转移支付（2024 年中央）省下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金、2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、（2024 年市级）市下达2024 年度创建全国文明城市专项资金等专项资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出44,938.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.88 万元，占 0.1%；

社会保障和就业（类）支出 312.33 万元，占 0.7%；卫生健康（类） 支出 102.11 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 35,048.61 万元，占 78%；农林水（类）支出 8,999.25 万元，占 20%；住房保 障（类）支出 223.18 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理（类） 支出 207.44 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,245.7 万元，支出决算为 44,938.8 万元，完成年初预算的 719.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是是恶劣天气临时追加预算资金；二是转移支付（2024 年中央转移支付省下达增发2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金、2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、（2024 年市级）市下达 2024 年度创建全国文明城市专项资金等专项资金的增加。其中：基本支出 2,472.24 万元，占 5.5%；项目支出 42,466.56 万元，占 94.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为45.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是（2024 年区级资金）春节慰问资金区城管局项目资金的追加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为0.2 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 11835%，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位 离退休（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的560.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 174.8 万元，支出决算为 182.87 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调增。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.4 万元，支出决算为 191.43 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调增。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会 保障和就业支出（项）。年初预算为5.1 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调增。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.9 万元，支出决算为6.06 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员在职转退休和部分退休人员达到免交即享的医保政策，免交医保。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.7 万元，支出决算为93.79 万元，完成年初预算的

98%，决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员在职转退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单 位医疗支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数的调增。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 137.9 万元，支出决算为 130.32 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4,050.7 万元，支出决算为4,314.29 万元，完成年初预算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是（2024 年区级）控违执法经费项目资金的增加和人员工资基数的调增。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管 理事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为99.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是（2024 年区级资金）恶劣应对天气资金和-2024 年农村人居环境整治提升工作经费的预算调整。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施 建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,300.14 万元，决算数大于预算数的主要原因转移支付资金的增加。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,498.46

万元，决算数大于预算数的主要原因（2024 年中央）省下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金的下达。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫 生（项）。年初预算为 1,470 万元，支出决算为 7,525.11 万元，完成年初预算的511.9%，决算数大于预算数的主要原因是（2024 年市级）市下达 2024 年曹操公园物业管理及养护项目资金的下达。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市及全国卫生城市工作经费（整治停车秩序，文明养犬，公益宣传等创城创卫专项经费）、2024 年采购装备式公厕、整治环境卫生的下达。

2.农林水支出（类）农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为700万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境治理资金的增加。

2.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为8,299.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金的增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 170.6 万元，支出决算为 177.15 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调

增。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为42.6 万元，支出决算为46.04 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调增。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为21.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是燃气安全管理工作经费的预算追加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害 风险防治（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 18.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是（2024 年区级资金）应对恶劣天气资金的预算追加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急 救援（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 106.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是采购移动车排涝（上年结转）的预算追加。

4.灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款）其他 自然灾害防治支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为60.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年城管局防汛资金的预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,472.24 万元，其中：人员经费 2,344.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 1,108.75 万元，本年支出 1,108.75 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 598.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2022 年度市级文明创建专项经费（公厕和垃圾中转站改造提升）、（2024 年市级）市下达 2024 年度创建全国文明城市专项资金、24 年城区旱厕改造、 2023 市级下达文明创建资金（主次干道提升、魏园路改造及违停拖移、停车划线项目）等项目资金的增加。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为510.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 环卫城乡一体化、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目（2023 年结转）、2024 年谯城区29 条道路雨污排水管网及相关市政设施维修养护项目、

文明创建街道划线及周边提升（2023 年结转）等项目资金的年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，亳州市谯城区城市管理局机关运行经费支出 127.82 万元，比 2023 年减少 13.88 万元，下降 9.8%，主要原因是响应节约的号召，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，亳州市谯城区城市管理局政府采购支出总额

3542.44 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3542.44 万元。授予中小企业合同金额 3542.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额3542.44万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区城市管理局共有车

辆 144 辆，其中：其他用车 144 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（ 四）关于2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 7473.75 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,994.38 万元，完成预

算的99.72%。项目绩效目标完成情况：保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。

发现的主要问题及原因：一是执法队伍力量薄弱，宣传力度有限；二是市民保障城市市容市貌整洁卫生的自觉性较低。

下一步改进措施：一是提高执法队伍自身的素质和职业能力；二是积极宣传引导市民增强守法自觉性。

2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称			2024年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费
主管部门			104-亳州市谯城区城市管理局			实施单位	104001-亳州市谯城区城市管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	1994.38	10	99.72%	9.97
			其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	1994.38	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。					保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≤480人	480人	10	10
		质量指标	保障城管执法工作顺利进行		保障城管执法工作	达成预期指标	20	20
		时效指标	每月按时发放		每月按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		≤ 22275840	1994.38元	10	10
	效益指标	经济效益	提高城市整体环境		提高	达成预期指标	10	10
		社会效益	保障市场经营秩序稳定		保障	达成预期指标	5	5
		社会效益	提高市民整体素质		提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	保障城市市容市貌整洁卫生		保障城市市容市貌	达成预期指标	5	5
		可持续影响	维护城市整体形象良好		保障城市市容市貌	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.97

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度 2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度 2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效评价报告 ”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度2024 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目绩效评价报告

附件：

亳州市谯城区城市管理局 2024 年部门决算公开.pdf【1.99 MB】预览
亳州市谯城区城市管理局2024年部门项目自评表.pdf【362.34 KB】预览