安徽省亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031659949/202509-00061	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区立德镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	安徽省亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	113416020031659949/202509-00061
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区立德镇
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	安徽省亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

安徽省亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度部门决算

发布时间：2025-09-26 16:19 信息来源：谯城区立德镇浏览次数：字体：[大中小]

第一部分 亳州市谯城区立德镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.部门绩效自评工作情况总结立德镇

第一部分亳州市谯城区立德镇人民政府概况

一、主要职责

亳州市谯城区立德镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。镇人民政府在区人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职责是：

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区立德镇人民政府（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分亳州市谯城区立德镇人民政府（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1497.81	一、一般公共服务支出	32	677.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.69
	10		十、节能环保支出	41	146.07
	11		十一、城乡社区支出	42	69.00
	12		十二、农林水支出	43	349.56
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1497.81	本年支出合计	58	1497.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1497.81	总计	62	1497.81
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1497.81	1497.81
201			一般公共服务支出	677.94	677.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	564.61	564.61
2010301			行政运行	562.61	562.61
2010302			一般行政管理事务	1.00	1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
20105			统计信息事务	107.00	107.00
2010550			事业运行	107.00	107.00
20106			财政事务	6.33	6.33
2010602			一般行政管理事务	1.10	1.10
2010699			其他财政事务支出	5.23	5.23
208			社会保障和就业支出	152.15	152.15
20805			行政事业单位养老支出	151.63	151.63
2080501			行政单位离退休	1.08	1.08
2080502			事业单位离退休	62.59	62.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	28.69	28.69
21011			行政事业单位医疗	28.69	28.69
2101101			行政单位医疗	20.67	20.67
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
211			节能环保支出	146.07	146.07
21103			污染防治	59.07	59.07
2110301			大气	59.07	59.07
21104			自然生态保护	87.00	87.00
2110402			农村环境保护	87.00	87.00
212			城乡社区支出	69.00	69.00
21201			城乡社区管理事务	69.00	69.00
2120104			城管执法	69.00	69.00
213			农林水支出	349.56	349.56
21301			农业农村	97.56	97.56
2130104			事业运行	4.46	4.46
2130126			农村社会事业	93.10	93.10
21303			水利	50.00	50.00
2130314			防汛	50.00	50.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00	202.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00	202.00
220			自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00
22001			自然资源事务	20.00	20.00
2200106			自然资源利用与保护	20.00	20.00
221			住房保障支出	54.40	54.40
22102			住房改革支出	54.40	54.40
2210201			住房公积金	43.38	43.38
2210202			提租补贴	11.02	11.02
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1497.81	766.15	731.66
								201			一般公共服务支出	677.94	526.45	151.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.61	419.45	145.16
2010301	行政运行	562.61	419.45	143.16
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20105	统计信息事务	107.00	107.00
2010550	事业运行	107.00	107.00
20106	财政事务	6.33		6.33
2010602	一般行政管理事务	1.10		1.10
2010699	其他财政事务支出	5.23		5.23
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15
20805	行政事业单位养老支出	151.63	151.63
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08
2080502	事业单位离退休	62.59	62.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
210	卫生健康支出	28.69	28.69
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
211	节能环保支出	146.07		146.07
21103	污染防治	59.07		59.07
2110301	大气	59.07		59.07
21104	自然生态保护	87.00		87.00
2110402	农村环境保护	87.00		87.00
212	城乡社区支出	69.00		69.00
21201	城乡社区管理事务	69.00		69.00
2120104	城管执法	69.00		69.00
213	农林水支出	349.56	4.46	345.10
21301	农业农村	97.56	4.46	93.10
2130104	事业运行	4.46	4.46
2130126	农村社会事业	93.10		93.10
21303	水利	50.00		50.00
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00		202.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00		202.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	54.40	54.40
22102	住房改革支出	54.40	54.40
2210201	住房公积金	43.38	43.38
2210202	提租补贴	11.02	11.02
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1497.81	一、一般公共服务支出	30	677.94	677.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.15	152.15
	9		九、卫生健康支出	38	28.69	28.69
	10		十、节能环保支出	39	146.07	146.07
	11		十一、城乡社区支出	40	69.00	69.00
	12		十二、农林水支出	41	349.56	349.56
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	20.00	20.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.40	54.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1497.81	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1497.81	1497.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1497.81	总计	58	1497.81	1497.81
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1497.81	766.15		731.66
201			一般公共服务支出	677.94	526.45		151.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	564.61	419.45		145.16
2010301			行政运行	562.61	419.45		143.16
2010302			一般行政管理事务	1.00			1.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00			1.00
20105			统计信息事务	107.00	107.00
2010550			事业运行	107.00	107.00
20106			财政事务	6.33			6.33
2010602			一般行政管理事务	1.10			1.10
2010699			其他财政事务支出	5.23			5.23
208			社会保障和就业支出	152.15	152.15
20805			行政事业单位养老支出	151.63	151.63
2080501			行政单位离退休	1.08	1.08
2080502			事业单位离退休	62.59	62.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	28.69	28.69
21011			行政事业单位医疗	28.69	28.69
2101101			行政单位医疗	20.67	20.67
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
211			节能环保支出	146.07			146.07
21103			污染防治	59.07			59.07
2110301			大气	59.07			59.07
21104			自然生态保护	87.00			87.00
2110402			农村环境保护	87.00			87.00
212			城乡社区支出	69.00			69.00
21201			城乡社区管理事务	69.00			69.00
2120104			城管执法	69.00			69.00
213			农林水支出	349.56	4.46		345.10
21301			农业农村	97.56	4.46		93.10
2130104			事业运行	4.46	4.46
2130126			农村社会事业	93.10			93.10
21303			水利	50.00			50.00
2130314			防汛	50.00			50.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00			202.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.00			202.00
220			自然资源海洋气象等支出	20.00			20.00
22001			自然资源事务	20.00			20.00
2200106			自然资源利用与保护	20.00			20.00
221			住房保障支出	54.40	54.40
22102			住房改革支出	54.40	54.40
2210201			住房公积金	43.38	43.38
2210202			提租补贴	11.02	11.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额	301	工资福利支出	671.07	302	商品和服务支出	18.27	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	163.76	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	114.92	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	163.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	23.33	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	42.37	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	76.81	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	38.02	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	14.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.89	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		747.88	公用经费合计							18.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市谯城区立德镇人民政府（本级）没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区立德镇人民政府（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区立德镇人民政府（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1497.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1497.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加461.97万元，增长44.60%，主要原因：财政拨款经费增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1497.81万元，其中：财政拨款收入1497.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1497.81万元，其中：基本支出766.15万元，占51.15%；项目支出731.66万元，占48.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1497.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1497.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加461.97万元，增长44.60%，主要原因：一是财政拨款经费增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.81万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.97万元，增长44.60%，主要原因：一是财政拨款经费增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.94万元，占45.26%;社会保障和就业（类）支出152.15万元，占10.16%；卫生健康支出（类）支出28.69万元，占1.92%；节能环保支出（类）支出146.07万元，占9.75%；城乡社区支出（类）支出69万元，占4.61%；农林水（类）支出349.56万元，占23.34%；自然资源海洋气象等支出20.00万元，占1.34%；住房保障（类）支出54.40万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.40万元，支出决算为1497.81万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:一是中期财政拨款经费追加；二是人员变动。其中:基本支出766.15万元，占51.15%；项目支出731.66万元，占48.85%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.91万元，支出决算为562.61万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款经费追加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.61万元，支出决算为107万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的208%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费上涨。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.70万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关经费上涨。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的159%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动且养老保险缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.70万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动且职业年金缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.15万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的40.56%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制成本。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员医疗补助金基数调整。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.07万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.10万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政拨款预算追加项目。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.83万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动且住房公积金缴费基数增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出766.15万元，其中：人员经费747.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.27万元，主要包括：工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区立德镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区立德镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市谯城区立德镇人民政府机关运行经费支出18.27万元，比2022年增加4.82万元，增长27.65%，主要原因是交通费和办公费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，亳州市谯城区立德镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市谯城区立德镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金231.19万元。从评价情况看，整体预算执行率达到55.02%。本单位项目履行效益良好。1.本着厉行节约的原则，项目资金实行专款专用。2.加强各单位沟通协作，从而提高项目绩效。3.项目绩效达到了预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照预算进行支出，支出严格遵守各项财务制度，并严格按照节约成本，提高项目率的要求，项目结果让群众满意、政府满意，均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映乡村文明工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村文明工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建宜居的文明乡村，为广大农民提供优质的生活和发展环境；二是推动农村地区的文明创建。

乡村文明工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			立德镇行政运行综合工作经费
主管部门			340-亳州市谯城区立德镇人民政府			实施单位	340001-亳州市谯城区立德镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	142.00	142.00	134.99	10	95.06%	9.51
			其中：本年财政拨款	142.00	142.00	134.99	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为了保障立德镇政府2024年日常生活开支的正常运转。					用于保障立德镇政府2024年日常生活开支的正产运转，已基本实现目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量指标		不适用	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目质量指标		不适用	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目时效指标		较为及时	达成预期指标	20	20
		成本指标	项目成本性指标		≤142万元	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目带动2024年度经济发展性指标		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	项目对于保障2024年度社会和谐稳定性指标		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	项目产生的生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	项目支出的可持续性指标		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	项目年度社会满意度指标		＝100%	95%	10	10
总分							100	99.51

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.部门绩效自评工作情况总结立德镇

附件：

亳州市谯城区立德镇人民政府2024年度单位决算.pdf【587.47 KB】预览
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表.pdf【112.08 KB】预览
附件：2.部门绩效自评工作情况总结立德镇.pdf【481.01 KB】预览