亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024 年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202509-00037	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024 年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务
名称：	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024 年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024 年度单位决算

发布时间：2025-09-26 16:00 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

第一部分 亳州市谯城区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2024 年 度单位决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2024 年 度单位决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分亳州市谯城区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责城区道路的清洁保洁和城区居民生活垃圾的收集清运工作。

（二）具体包括负责城区环境卫生作业管理工作，城区道路、人行道清扫保洁、冲洗、洒水、消杀工作，公厕、垃圾房（箱）、中转站等的新建、维护、使用、监督、检查；负责对城区生活废弃物的收集、运输和处理。

（三）协助主管部门做好环境卫生的社会宣传教育，增强公民的环境卫生意识。

（四）参与编制环境卫生发展规划、年度计划并做好在管辖范围内的组织实施工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心本级

第二部分亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.87	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.73
	9		九、卫生健康支出	39	1.05
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3,455.15
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,462.87	本年支出合计	57	3,462.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,462.87	总计	60	3,462.87

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,462.87	3,462.87
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73
20805			行政事业单位养老支出	3.65	3.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210			卫生健康支出	1.05	1.05
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
212			城乡社区支出	3,455.15	3,455.15
21201			城乡社区管理事务	20.39	20.39
2120104			城管执法	20.39	20.39
21205			城乡社区环境卫生	3,434.76	3,434.76
2120501			城乡社区环境卫生	3,434.76	3,434.76
221			住房保障支出	2.95	2.95
22102			住房改革支出	2.95	2.95
2210201			住房公积金	2.35	2.35
2210202			提租补贴	0.59	0.59

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

公开03表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,462.87	28.11	3,434.76
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73
20805			行政事业单位养老支出	3.65	3.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210			卫生健康支出	1.05	1.05
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
212			城乡社区支出	3,455.15	20.39	3,434.76
21201			城乡社区管理事务	20.39	20.39
2120104			城管执法	20.39	20.39
21205			城乡社区环境卫生	3,434.76		3,434.76
2120501			城乡社区环境卫生	3,434.76		3,434.76
221			住房保障支出	2.95	2.95
22102			住房改革支出	2.95	2.95
2210201			住房公积金	2.35	2.35
2210202			提租补贴	0.59	0.59

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.73	3.73
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,455.15	3,455.15
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.95	2.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,462.87	本年支出合计	59	3,462.87	3,462.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,462.87	总计	64	3,462.87	3,462.87

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,462.87	28.11	3,434.76
208			社会保障和就业支出	3.73	3.73
20805			行政事业单位养老支出	3.65	3.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210			卫生健康支出	1.05	1.05
21011			行政事业单位医疗	1.05	1.05
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
212			城乡社区支出	3,455.15	20.39	3,434.76
21201			城乡社区管理事务	20.39	20.39
2120104			城管执法	20.39	20.39
21205			城乡社区环境卫生	3,434.76		3,434.76
2120501			城乡社区环境卫生	3,434.76		3,434.76
221			住房保障支出	2.95	2.95
22102			住房改革支出	2.95	2.95
2210201			住房公积金	2.35	2.35
2210202			提租补贴	0.59	0.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.11	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	8.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	4.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.06	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		28.11	公用经费合计

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

公开07表金额单位：万元

科目

代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转

项目支出

结转和结

余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转

项目支出

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

公开08表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,462.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计3,462.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 10,763.57 万元，下降75.7%，主要原因是2022 年度市级文明创建专项经费（公厕和垃圾中转站改造提升）提升）、垃圾中转站及车队维修维护费、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（谯城区2023 年农村人居环境整治项目））等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,462.87 万元，其中：财政拨款收入 3,462.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,462.87 万元，其中：基本支出 28.11 万元，占 0.8%；项目支出 3,434.76 万元，占 99.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,462.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3,462.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,763.57

万元，下降75.7%，主要原因是2022 年度市级文明创建专项经费（公厕和垃圾中转站改造提升）、垃圾中转站及车队维修维护费、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（谯城区2023 年农村人居环境整治项目）等项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,462.87 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,763.57 万元，下降 75.7%，主要原因是 2022 年度市级文明创建专项经费（公厕和垃圾中转站改造提升）、垃圾中转站及车队维修维护费、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（谯城区 2023 年农村人居环境整治项目）等项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,462.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.73 万元，占 0.1%； 卫生健康（类）支出 1.05 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 3,455.15 万元，占 99.8%；住房保障（类）支出 2.95 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,508.8 万元，支出决算为 3,462.87 万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是响应节约的号召，厉行节约，压缩基本

支出和项目支出。其中：基本支出 28.11 万元，占 0.8%；项目支出 3,434.76 万元，占 99.2%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.2 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1 万元，支出决算为 0.07万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

4.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的72.9%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

5.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）。年初预算为0.03 万元，支出决算为0.03 万元，完成年初预算的 100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为28.5 万元，支出决算为20.39 万元，完成年初预算的

71.5%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫 生（项）。年初预算为 1,470 万元，支出决算为 3,434.76 万元，完成年初预算的233.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024 年环卫城乡一体化项目资金的追加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 73.4%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 28.11 万元，其中：人员经费 28.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，亳州市谯城区环境卫生管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，亳州市谯城区环境卫生管理服务中心政府采购支出总额2,060 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2,060万元。授予中小企业合同金额2,060 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,060 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区环境卫生管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）关于2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金3,470

万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映 2024 环卫城乡一体化项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 环卫城乡一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为2,000 万元，执行数为2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。发现的主要问题及原因：要进一步细化指标体系，项目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障。下一步改进措施：集中预算力量，树立创新思维，锚定目标方向，专注重点业务发展。

2024 环卫城乡一体化项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称			2024环卫城乡一体化
主管部门			104-亳州市谯城区城市管理局			实施单位	004-亳州市谯城区环境卫生管理服务中
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对269座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。					谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对269座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目		1个	达成预期指标	10	10
		质量指标	实施负责城区环境卫生清扫、收集、清运的综合管理		清扫整洁	达成预期指标	10	10
		时效指标	按照年度计划完成		2024年度	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目总成本是否合理		合理	达成预期指标	15	15
	效益指标	经济效益	促进全区卫生发展程度		较为明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	提高广大群众的生活质量		较为明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	是否使城市环境卫生整洁、美观		是	达成预期指标	5	5
		可持续影响	是否使城市环境卫生整洁		是	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件：

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心单位决算公开.pdf【1.61 MB】预览
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心-2024单位项目自评表.pdf【176.52 KB】预览