安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165855J/202509-00018	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇	主题分类：	综合政务
名称：	安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	11341602003165855J/202509-00018
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇
主题分类：	综合政务
名称：	安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算

发布时间：2025-09-26 15:54 信息来源：谯城区古井镇浏览次数：字体：[大中小]

安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度古井镇2024年城乡居民报酬项目绩效评价报告

第一部分 安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议，乡镇政府的工作职责。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府本级

第二部分安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3109.86	一、一般公共服务支出	35	879.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	387.15
	9		九、卫生健康支出	43	46.64
	10		十、节能环保支出	44	105.78
	11		十一、城乡社区支出	45	406.00
	12		十二、农林水支出	46	988.10
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	523.30
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	73.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3409.86	本年支出合计	61	3409.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3409.86	总计	65	3409.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,409.86	3,409.86
201			一般公共服务支出	879.22	879.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	874.13	874.13
2010301			行政运行	862.28	862.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85	11.85
20106			财政事务	5.09	5.09
2010602			一般行政管理事务	1.50	1.50
2010699			其他财政事务支出	3.59	3.59
208			社会保障和就业支出	387.15	387.15
20805			行政事业单位养老支出	386.36	386.36
2080501			行政单位离退休	84.72	84.72
2080502			事业单位离退休	200.78	200.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
210			卫生健康支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗	34.74	34.74
2101102			事业单位医疗	11.17	11.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
211			节能环保支出	105.78	105.78
21103			污染防治	47.36	47.36
2110301			大气	47.36	47.36
21104			自然生态保护	58.42	58.42
2110402			农村环境保护	58.42	58.42
212			城乡社区支出	406.00	406.00
21201			城乡社区管理事务	30.00	30.00
2120104			城管执法	30.00	30.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00
2120803			城市建设支出	50.00	50.00
2120815			农村社会事业支出	150.00	150.00
2120816			农业农村生态环境支出	100.00	100.00
21299			其他城乡社区支出	66.00	66.00
2129999			其他城乡社区支出	66.00	66.00
213			农林水支出	988.10	988.10
21301			农业农村	297.70	297.70
2130104			事业运行	1.07	1.07
2130126			农村社会事业	146.63	146.63
2130153			耕地建设与利用	150.00	150.00
21303			水利	100.00	100.00
2130314			防汛	100.00	100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.40	590.40
2130505			生产发展	247.95	247.95
2130550			事业运行	162.62	162.62
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.83	179.83
216			商业服务业等支出	523.30	523.30
21699			其他商业服务业等支出	523.30	523.30
2169999			其他商业服务业等支出	523.30	523.30
221			住房保障支出	73.68	73.68
22102			住房改革支出	73.68	73.68
2210201			住房公积金	58.63	58.63
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,409.86	1,337.83	2,072.03
201			一般公共服务支出	879.22	666.68	212.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	874.13	666.68	207.45
2010301			行政运行	862.28	666.68	195.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85		11.85
20106			财政事务	5.09		5.09
2010602			一般行政管理事务	1.50		1.50
2010699			其他财政事务支出	3.59		3.59
208			社会保障和就业支出	387.15	387.15
20805			行政事业单位养老支出	386.36	386.36
2080501			行政单位离退休	84.72	84.72
2080502			事业单位离退休	200.78	200.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
210			卫生健康支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗	34.74	34.74
2101102			事业单位医疗	11.17	11.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
211			节能环保支出	105.78		105.78
21103			污染防治	47.36		47.36
2110301			大气	47.36		47.36
21104			自然生态保护	58.42		58.42
2110402			农村环境保护	58.42		58.42
212			城乡社区支出	406.00		406.00
21201			城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120104			城管执法	30.00		30.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120803			城市建设支出	50.00		50.00
2120815			农村社会事业支出	150.00		150.00
2120816			农业农村生态环境支出	100.00		100.00
21299			其他城乡社区支出	66.00		66.00
2129999			其他城乡社区支出	66.00		66.00
213			农林水支出	988.10	163.69	824.41
21301			农业农村	297.70	1.07	296.63
2130104			事业运行	1.07	1.07
2130126			农村社会事业	146.63		146.63
2130153			耕地建设与利用	150.00		150.00
21303			水利	100.00		100.00
2130314			防汛	100.00		100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.40	162.62	427.78
2130505			生产发展	247.95		247.95
2130550			事业运行	162.62	162.62
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.83		179.83
216			商业服务业等支出	523.30		523.30
21699			其他商业服务业等支出	523.30		523.30
2169999			其他商业服务业等支出	523.30		523.30
221			住房保障支出	73.68	73.68
22102			住房改革支出	73.68	73.68
2210201			住房公积金	58.63	58.63
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,109.86	一、一般公共服务支出	30	879.22	879.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	387.15	387.15
	9		九、卫生健康支出	38	46.64	46.64
	10		十、节能环保支出	39	105.78	105.78
	11		十一、城乡社区支出	40	406.00	106.00	300.00
	12		十二、农林水支出	41	988.10	988.10
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	523.30	523.30
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	73.68	73.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,409.86	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,409.86	3,109.86	300.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,409.86	总计	58	3,409.86	3,109.86	300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

										3,409.86	3,109.86	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,109.86	1,337.83		1,772.03
201			一般公共服务支出	879.22	666.68		212.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	874.13	666.68		207.45
2010301			行政运行	862.28	666.68		195.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85			11.85
20106			财政事务	5.09			5.09
2010602			一般行政管理事务	1.50			1.50
2010699			其他财政事务支出	3.59			3.59
208			社会保障和就业支出	387.15	387.15
20805			行政事业单位养老支出	386.36	386.36
2080501			行政单位离退休	84.72	84.72
2080502			事业单位离退休	200.78	200.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
210			卫生健康支出	46.64	46.64
21011			行政事业单位医疗	46.64	46.64
2101101			行政单位医疗	34.74	34.74
2101102			事业单位医疗	11.17	11.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
211			节能环保支出	105.78			105.78
21103			污染防治	47.36			47.36
2110301			大气	47.36			47.36
21104			自然生态保护	58.42			58.42
2110402			农村环境保护	58.42			58.42
212			城乡社区支出	106.00			106.00
21201			城乡社区管理事务	30.00			30.00
2120104			城管执法	30.00			30.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00			10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00			10.00
21299			其他城乡社区支出	66.00			66.00
2129999			其他城乡社区支出	66.00			66.00
213			农林水支出	988.10	163.69		824.41
21301			农业农村	297.70	1.07		296.63
2130104			事业运行	1.07	1.07
2130126			农村社会事业	146.63			146.63
2130153			耕地建设与利用	150.00			150.00
21303			水利	100.00			100.00
2130314			防汛	100.00			100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.40	162.62		427.78
2130505			生产发展	247.95			247.95
2130550			事业运行	162.62	162.62
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.83			179.83
216			商业服务业等支出	523.30			523.30
21699			其他商业服务业等支出	523.30			523.30
2169999			其他商业服务业等支出	523.30			523.30
221			住房保障支出	73.68	73.68
22102			住房改革支出	73.68	73.68
2210201			住房公积金	58.63	58.63
2210202			提租补贴	15.05	15.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1004.79	302	商品和服务支出	21.24	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	231.04	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	132.46	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	331.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	40.32	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	62.46	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	311.80	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	12.83	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	200.78	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	71.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	26.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.64	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1316.59	公用经费合计							21.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				300.00		300.00	300.00		300.00
212			城乡社区支出				300.00		300.00	300.00		300.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120803			城市建设支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2120804			农村基础设施建设支出
2120815			农村社会事业支出				150.00		150.00	150.00		150.00
2120816			农业农村生态环境支出				100.00		100.00	100.00		100.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3409.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3409.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少900.11万元，下降20.9%，主要原因：一是工程项目建设减少，项目支出减少；二是人员变动，压缩支出，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3409.86万元，其中：财政拨款收入3409.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3409.86万元，其中：基本支出1337.83万元，占39.23%；项目支出2072.03万元，占60.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3409.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3409.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少900.11万元，下降20.9%，主要原因：一是工程项目建设减少，项目支出减少；二是人员变动，压缩支出，人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3109.86万元，占本年支出的91.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.7万元，下降10.2%。主要原因一是工程项目建设减少，项目支出减少；二是人员变动，压缩支出，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出万3109.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.22万元，占28.27%;社会保障和就业（类）支出387.15万元，占12.45%；卫生健康（类）支出46.64万元，占1.5%；节能环保（类）支出105.78万元，占3.4%；城乡社区（类）支出106万元，占3.41%；农林水（类）支出988.1万元，占31.77%；商品服务业（类）支出523.30万元，占16.82%；住房保障（类）支出73.68万元，占2.37%。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.2万元，支出决算为3109.86万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加项目建设，追加预算安排，项目支出增加；二是人员工资变动，人员经费和公用经费变动。其中:基本支出1337.83万元，占43.02%；项目支出1772.03万元，占56.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为894.8万元，支出决算为862.28万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响，降低了支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年结转的上年的项目2023四季菜单· 暖心走访专项工作经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了项目古井镇2024年乡镇财政聘任助征员和财政干部生活困难补助资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了项目2023年古井镇乡镇财政资金监管经费和古井镇2023年度规范化所建设及两项绩效评价工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的855.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政单位离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为195.8万元，支出决算为200.78万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业单位离退休支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.4万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的112.85%.决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，失业保险增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的28.49%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的2368%。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年项目古井镇2023年度午季秸秆禁烧资金(上年结转)和年中追加了项目古井2024年秋季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.42万元，决算数大于预算数的主要原因是结转了上年项目古井镇2023年度秋季秸秆禁烧资金(上年结转)。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整调剂了城管执法项目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井镇2023年市级文明创建资金。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井镇2024年全国文明创建城市及卫生城市(集镇创城创卫专项经费及网格小组长补助)。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为89.6万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的163.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井镇2024年城乡居民小组报酬和古井镇1号路两侧绿化整治项目。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井镇土地增减挂资金。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目2024年古井镇防汛资金。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为137.8万元，支出决算为162.62万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为523.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目2023年古井镇白酒工业园配套工程资金项目和古井镇白酒企业扶持奖励资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，公积金基数调整，公积金增加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1337.83万元，其中：人员经费1316.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费21.24万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入300万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为282万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行了项目调整调剂。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目(2024年市级)市下达2024年市级文明创建资金—古井镇2022年度创建全国文明城市专项资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井酿酒生产智能化技改项目(三期)安置地基础设施建设项目。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目古井镇申请拨付环保整改资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

古井镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府机关运行经费支出21.24万元，比2023年增加0.74万元，增长3.48%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府采购支出总额273.64万元，其中：政府采购工程支出273.64万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市谯城区古井镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金651.64万元。项目主要是古井镇妇联经费、古井镇消防经费、古井镇招商引资项目奖、古井镇行政运行综合工作经费、古井镇禁毒工作经费等。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，部门整体自评得分为90，自评结论为“优”。

组织对古井镇2024年城乡居民小组报酬项目开展了部门评价，共涉及资金89.64万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“亳州市谯城区古井镇人民政府”1 个所属单位开展

单位整体支出部门评价，共涉及资金651.64万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映古井镇2024年城乡居民小组报酬项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

古井镇2024年城乡居民小组报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为89.64万元，执行数为87.61万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障古井镇城乡居民小组长顺利开展工作，二是预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

古井镇2024年城乡居民小组报酬项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			古井镇2024年城乡居民小组报酬
主管部门			337-亳州市谯城区古井镇人民政府			实施单位	337001-亳州市谯城区古井镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	89.64	89.64	87.61	10	97.74%	9.77
			其中：本年财政拨款	89.64	89.64	87.61	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障古井镇城乡居民小组长顺利开展工作					保障古井镇城乡居民小组长顺利开展工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障行政村个数		≥6个	6个	15	15
		质量指标	日常工作完成质量		合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	古井镇2024年城乡居民小组报酬		＝896400元	876100元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				5	5
		社会效益指标	社会效益指标				5	5
		生态效益指标	生态效益指标				10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标				10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.77

（3）部门评价结果。

《2024年度古井镇2024年城乡居民小组报酬项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度古井镇2024年城乡居民小组报酬项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度古井镇2024年城乡居民小组报酬项目绩效评价报告

附件：

古井镇部门决算公开.doc【777.37 KB】
项目支出绩效评价报告.doc【29 KB】
[341602242433700100002]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇禁毒工作经费项目自评.xls【49.82 KB】
[341602242433700100003]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇党建经费项目自评.xls【49.83 KB】
[341602242433700100004]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇信访经费项目自评.xls【49.9 KB】
[341602242433700100005]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇消防经费项目自评.xls【49.96 KB】
[341602242433700100008]亳州市谯城区古井镇人民政府-古井镇妇联经费项目自评.xls【49.81 KB】
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