谯城区十河镇2024年度部门决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166233F/202509-00042	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区十河镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区十河镇2024年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	11341602003166233F/202509-00042
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区十河镇
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区十河镇2024年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

谯城区十河镇2024年度部门决算

发布时间：2025-09-26 14:44 信息来源：谯城区十河镇浏览次数：字体：[大中小]

安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算

2025年9月

第一部分安徽省亳州市谯城区十河镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽省亳州市谯城区十河镇概况

一、部门职责

十河镇人民政府是全额拨款行政单位，下设4个内设机构和5个事业单位：党政和应急消防办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事业办公室、平安法治和基层治理办公室、综合行政执法队、便民和退役军人服务中心、农业农村发展中心、新时代文明实践中心、财政和资产管理中心。

（1）十河镇党政和应急消防办公室职责：

承担党委、政府日常工作的综合协调和督察督办工作；负责文秘、文件收发、史志档案及机要保密工作；负责会务、电子政务、后勤保障等工作；负责人大代表、政协委员的联络服务工作。负责消防安全监督管理及隐患排查治理工作；负责监督、检查生产经营单位的安全生产状况，报告和协助处理生产安全事故；协助有关部门做好辖区内安全生产相关管理工作；指导村民委员会做好安全生产工作；协助做好重大突发事件的应急处置工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（2）十河镇党建工作办公室职责：

负责基层党的建设、纪检监察、统一战线、民族宗教、组织人事、宣传、机构编制工作；制定组织建设、党员发展、教育培训和干部队伍建设工作计划并组织实施；负责人才、老干部及关心下一代等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（3）十河镇经济发展和社会事业办公室职责：

负责制定和实施经济发展规划、经济监测和运行；负责本行政区域界线、地名管理工作；参与编制国土空间总体规划等工作，并组织实施；负责公用基础设施和配套设施的规划、建设和养护等工作；负责商贸流通、旅游、工业信息、“双招双引”、全民创业、营商环境、数字乡村建设、项目建设全流程管理、科技创新、农业、水利、统计和教育、卫生、就业、体育、文化、民政、医疗保障、社会保障等社会事业管理工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（4）十河镇平安法治和基层治理办公室职责：

负责政法综治和维护社会稳定工作的组织协调；负责平安创建和社会治安防控体系建设；负责国家安全、预防青少年违法犯罪、禁毒、反邪教等工作；负责法治宣传、社区矫正、信访、矛盾纠纷排查调处和重大事项社会稳定风险评估工作；指导辖区非公有制经济和社会组织建设，指导、组织开展志愿服务工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；负责人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议；负责社会工作人才队伍建设；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（5）十河镇综合行政执法队职责：

负责按照法律、法规、规章规定履行乡镇政府法定行政执法职责；负责以乡镇政府名义具体实施上级赋予的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施和监督检查；协调配合区直相关部门做好行政执法工作；负责做好辖区内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；开展环保等巡查和日常监管工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（6）十河镇便民和退役军人服务中心职责：

负责与人民群众相关政务服务事项的办理工作，加强服务大厅建设；负责组织协调相关部门行政审批和公共服务事项进驻工作；负责人力资源、社会保障、医疗保险、民族宗教、民政等技术服务及事务性工作；负责调查统计、普查等工作；负责做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作，做好拥军优属、拥政爱民、烈士纪念设施管理保护等有关工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（7）十河镇农业农村发展中心职责：

负责农业、水利、农机、畜牧、水产、兽医、土地确权、农村集体经济、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等技术服务及事务性工作；负责永久基本农田质量保护及耕地和集体建设用地管理工作；承担辖区内农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目工作；负责美丽乡村规划建设和优秀农耕文化建设、农村人居环境提升改善、乡村特色产业发展和现代农业技术推广、农产品特色品牌培育和质量提升、农作物种质资源遗传资源开发保护等工作；推进农业一二三产业融合发展；负责农业防灾减灾、水旱灾害防御、农作物重大病虫害防治、动物植物防疫检疫、水生野生动植物保护；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（8）十河镇新时代文明实践中心职责：

负责村新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施；负责新时代文明实践阵地、场所的建设和管理；负责开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入开展移风易俗等文明实践活动；负责文化广播、旅游、文明村镇建设、乡风文明建设等工作；组织开展群众性文化体育、节日民俗活动，传承和发展优秀传统文化；负责民间文化遗产保护工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

（9）十河镇财政和资产管理中心职责：

负责政府预算内收支，完成上级财政核定的总预算收支任务和上级下达的财政任务；负责政府预决算编制等工作；负责辖区内财政、投资、国有资产管理、惠民资金发放等工作；负责落实国家涉农补贴、补助政策；负责政府投资或参与投资的涉农、扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补及其它专项建设等资金安全工作，追踪反馈项目实施和资金运行情况；负责代理村级组织财务、会计核算业务,指导村级组织资金使用和财务核算监管；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省亳州市谯城区十河镇本级

第二部分安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3267.02	一、一般公共服务支出	35	896.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.95	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	173.48
	9		九、卫生健康支出	43	44.22
	10		十、节能环保支出	44	94.12
	11		十一、城乡社区支出	45	333.95
	12		十二、农林水支出	46	1904.33
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	79.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
.	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3525.97	本年支出合计	61	3525.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3525.97	总计	65	3525.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3525.97	3525.97
201			一般公共服务支出	896.22	896.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	795.9	795.9
2010301			行政运行	699.73	699.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.16	96.16
20104			发展与改革事务	100	100
2010499			其他发展与改革事务支出	100	100
20106			财政事务	0.33	0.33
2010602			一般行政管理事务	0.33	0.33
208			社会保障和就业支出	173.48	173.48
20805			行政事业单位养老支出	172.4	172.4
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76
2080502			事业单位离退休	69.44	69.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	44.22	44.22
21011			行政事业单位医疗	44.22	44.22
2101101			行政单位医疗	28.22	28.22
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211			节能环保支出	94.12	94.12
21103			污染防治	41.44	41.44
2110301			大气	41.44	41.44
21104			自然生态保护	52.68	52.68
2110402			农村环境保护	52.68	52.68
212			城乡社区支出	333.95	333.95
21205			城乡社区环境卫生	10	10
2120501			城乡社区环境卫生	10	10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.95	258.95
2120803			城市建设支出	50	50
2120815			农村社会事业支出	100	100
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.95	108.95
21299			其他城乡社区支出	65	65
2129999			其他城乡社区支出	65	65
213			农林水支出	1904.33	1904.33
21301			农业农村	160.04	160.04
2130126			农村社会事业	100.04	100.04
2130153			耕地建设与利用	60	60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1744.29	1744.29
2130505			生产发展	1296.32	1296.32
2130550			事业运行	221.97	221.97
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226	226
221			住房保障支出	79.64	79.64
22102			住房改革支出	79.64	79.64
2210201			住房公积金	63.1	63.1
2210202			提租补贴	16.54	16.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3525.97	1057.25	2468.72
201			一般公共服务支出	896.22	537.94	358.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	795.9	537.94	257.96
2010301			行政运行	699.73	537.94	161.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.16		96.16
20104			发展与改革事务	100		100
2010499			其他发展与改革事务支出	100		100
20106			财政事务	0.33		0.33
2010602			一般行政管理事务	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	173.48	173.48
20805			行政事业单位养老支出	172.4	172.4
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76
2080502			事业单位离退休	69.44	69.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	44.22	44.22
21011			行政事业单位医疗	44.22	44.22
2101101			行政单位医疗	28.22	28.22
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211			节能环保支出	94.12		94.12
21103			污染防治	41.44		41.44
2110301			大气	41.44		41.44
21104			自然生态保护	52.68		52.68
2110402			农村环境保护	52.68		52.68
212			城乡社区支出	333.95		333.95
21205			城乡社区环境卫生	10		10
2120501			城乡社区环境卫生	10		10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.95		258.95
2120803			城市建设支出	50		50
2120815			农村社会事业支出	100		100
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.95		108.95
21299			其他城乡社区支出	65		65
2129999			其他城乡社区支出	65		65
213			农林水支出	1904.33	221.97	1682.36
21301			农业农村	160.04		160.04
2130126			农村社会事业	100.04		100.04
2130153			耕地建设与利用	60		60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1744.29	221.97	1522.32
2130505			生产发展	1296.32		1296.32
2130550			事业运行	221.97	221.97
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226		226
221			住房保障支出	79.64	79.64
22102			住房改革支出	79.64	79.64
2210201			住房公积金	63.1	63.1
2210202			提租补贴	16.54	16.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3267.02	一、一般公共服务支出	30	896.22	896.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.95	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	173.48	173.48
	9		九、卫生健康支出	38	44.22	44.22
	10		十、节能环保支出	39	94.12	94.12
	11		十一、城乡社区支出	40	333.95	75	258.95
	12		十二、农林水支出	41	1904.33	1904.33
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	79.64	79.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3525.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3525.97	3267.02	258.95
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3525.97	总计	58	3525.97	3267.02	258.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3267.02	1057.25		2209.77
201			一般公共服务支出	896.22	537.94		358.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	795.9	537.94		257.96
2010301			行政运行	699.73	537.94		161.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.16			96.16
20104			发展与改革事务	100			100
2010499			其他发展与改革事务支出	100			100
20106			财政事务	0.33			0.33
2010602			一般行政管理事务	0.33			0.33
208			社会保障和就业支出	173.48	173.48
20805			行政事业单位养老支出	172.4	172.4
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76
2080502			事业单位离退休	69.44	69.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.22	37.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	44.22	44.22
21011			行政事业单位医疗	44.22	44.22
2101101			行政单位医疗	28.22	28.22
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
211			节能环保支出	94.12			94.12
21103			污染防治	41.44			41.44
2110301			大气	41.44			41.44
21104			自然生态保护	52.68			52.68
2110402			农村环境保护	52.68			52.68
212			城乡社区支出	333.95			333.95
21205			城乡社区环境卫生	10			10
2120501			城乡社区环境卫生	10			10
21299			其他城乡社区支出	65			65
2129999			其他城乡社区支出	65			65
213			农林水支出	1904.33	221.97		1682.36
21301			农业农村	160.04			160.04
2130126			农村社会事业	100.04			100.04
2130153			耕地建设与利用	60			60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1744.29	221.97		1522.32
2130505			生产发展	1296.32			1296.32
2130550			事业运行	221.97	221.97
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226			226
221			住房保障支出	79.64	79.64
22102			住房改革支出	79.64	79.64
2210201			住房公积金	63.1	63.1
2210202			提租补贴	16.54	16.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	953.91	302	商品和服务支出	16.98	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	248.2	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	111.78	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	253.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	46.69	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	83.58	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	37.22	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	63.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	86.36	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	69.44	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	16.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.98	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1040.27	公用经费合计							16.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				258.95		258.95	258.95		258.95
212			城乡社区支出				258.95		258.95	258.95		258.95
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				258.95		258.95	258.95		258.95
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120803			城市建设支出				50		50	50		50
2120804			农村基础设施建设支出
2120815			农村社会事业支出				100		100	100		100
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				108.95		108.95	108.95		108.95
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区十河镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省亳州市谯城区十河镇2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3525.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3525.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加501.17万元，增长16.57%，主要原因：一是新增重点工作导致开支增加，如落实民生保障、乡村振兴等；二是在职人员人数、基本工资、社保缴费标准等有所增加，人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3525.97万元，其中：财政拨款收入3525.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3525.97万元，其中：基本支出1057.25万元，占29.98%；项目支出2468.72万元，占70.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3525.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3525.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加501.17万元，增长16.57%，主要原因：一是新增重点工作导致开支增加，如落实民生保障、乡村振兴等；二是在职人员人数、基本工资、社保缴费标准等有所增加，人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3267.02万元，占本年支出的92.66%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.62万元，增长17.8%。主要原因一是新增重点工作导致开支增加，如落实民生保障、乡村振兴等；二是在职人员人数、基本工资、社保缴费标准等有所增加，人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3267.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.22万元，占27.43%；社会保障和就业（类）支出173.48万元，占5.31%；卫生健康（类）支出44.22万元，占1.35%；节能环保（类）支出94.12万元，占2.88%；城乡社区（类）支出75万元，占2.3%；农林水（类）支出1904.33万元，占58.29%；住房保障（类）支出79.64万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3267.02万元，支出决算为3267.02万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1057.25万元，占32.36%；项目支出2209.77万元，占37.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为699.73万元，支出决算为699.73万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为96.16万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为69.44万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为41.44万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为100.04万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1296.32万元，支出决算为1296.32万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为221.97万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为226万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.1万元，支出决算为63.1万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1057.25万元，其中：人员经费1040.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助；公用经费16.98万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入258.95万元，本年支出258.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为108.95万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度安徽省亳州市谯城区十河镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区十河镇机关运行经费支出1057.25万元，比2023年增加27.9万元，增长2.71%，主要原因是公职人员人数、基本工资、社保缴费标准等有所增加，人员经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区十河镇政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市谯城区十河镇共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金513.6万元。从评价情况看，2024年十河镇人民政府主要进行了禁毒工作、妇联工作、环保工作、信访工作等14个项目。全年预算批复下达后，全部用于十河镇范围内项目十河镇行政运行以及其他项目采购预算一体化管理信息系统直接授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大部分项目预算执行率皆在90%以上，绩效自评得分均在90分以上。

组织对“十河镇2024年信访工作经费”、“十河镇2024年党建工作经费”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金513.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金由谯城区财政局及十河镇财政和资产管理中心具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

我部门无所属单位，未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映十河镇2024年行政运行综合工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

十河镇2024年行政运行综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.04分。全年预算数为182万元，执行数为128.21万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标大部分已完成；二是预算执行数未完成百分之百。发现的主要问题及原因：一是基层组织工作经费与实际支出存在差别，预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是将严格按照预算编制的先关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训，提高工作质量。

十河镇2024年行政运行综合工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			十河镇2024年行政运行综合工作经费
主管部门			347-亳州市谯城区十河镇人民政府			实施单位	347001-亳州市谯城区十河镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	182.00	182.00	128.21	10	70.44%	7.04
			其中：本年财政拨款	182.00	182.00	128.21	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	十河镇2024年行政运行综合工作经费，保障行政工作运行					行政工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		＝14个	14	15	15
		质量指标	质量指标		不适用	达成预期指标	10	10
		时效指标	时效指标		及时性	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		＝1820000元	1287096.21	15	15
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益	社会效益指标		定性	达成预期指标	30	30
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	0	0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度指标		≥90%	90	10	10
总分							100	97.04

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

附件：

谯城区十河镇人民政府2024年度部门决算公开.pdf【416 KB】预览
2024年度项目支出绩效自评表.xls【364.82 KB】