谯城区观堂镇人民政府2024年度部门本级决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031660145/202509-00134	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区观堂镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区观堂镇人民政府2024年度部门本级决算	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	113416020031660145/202509-00134
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区观堂镇
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	谯城区观堂镇人民政府2024年度部门本级决算
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

谯城区观堂镇人民政府2024年度部门本级决算

发布时间：2025-09-26 09:27 信息来源：谯城区观堂镇浏览次数：字体：[大中小]

第一部分 谯城区观堂镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2023年度观堂镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 谯城区观堂镇人民政府概况

一、主要职责

1.观堂镇人民政府是全额拨款行政部门，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。

2.镇政府工作职能：制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

3.镇人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。

4.镇纪委的职能：协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

二、部门决算构成

亳州市谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

纳入亳州市谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算编制范围的下属部门共1个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	亳州市谯城区观堂镇人民政府部门本级

第二部分谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：谯城区观堂镇人民政府				金额部门：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.85	一、一般公共服务支出	35	762.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.89	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	146.24
	9		九、卫生健康支出	43	34.16
	10		十、节能环保支出	44	76.59
	11		十一、城乡社区支出	45	165.89
	12		十二、农林水支出	46	572.61
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	56.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,814.74	本年支出合计	61	1,814.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,814.74	总计	65	1,814.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：谯城区观堂镇人民政府											金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,814.74	1,814.74
201			一般公共服务支出	762.95	762.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	653.50
2010301			行政运行	653.50	653.50
20105			统计信息事务	107.49	107.49
2010550			事业运行	107.49	107.49
20106			财政事务	1.96	1.96
2010602			一般行政管理事务	0.48	0.48
2010699			其他财政事务支出	1.48	1.48
208			社会保障和就业支出	146.24	146.24
20805			行政事业部门养老支出	145.71	145.711
2080501			行政部门离退休	45.09	45.09
2080502			事业部门离退休	31.59	31.59
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.02	46.02
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	23.01	23.01
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210			卫生健康支出	34.16	34.16
21011			行政事业部门医疗	34.16	34.16
2101101			行政部门医疗	26.13	26.13
2101102			事业部门医疗	7.47	7.47
2101199			其他行政事业部门医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	76.59	76.59
21103			污染防治	49.00	49.00
2110301			大气	49.00	49.00
21104			自然生态保护	27.60	27.60
2110402			农村环境保护	27.60	27.60
212			城乡社区支出	165.89	165.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	165.89	165.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	165.89	165.89
213			农林水支出	572.61	572.61
21301			农业农村	67.69	67.69
2130104			事业运行	3.57	3.57
2130126			农村社会事业	64.12	64.12
21303			水利	100.00	100.00
2130314			防汛	100.00	100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.92	404.92
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.92	404.92
221			住房保障支出	56.31	56.31
22102			住房改革支出	56.31	56.31
2210201			住房公积金	44.89	44.89
2210202			提租补贴	11.42	11.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：谯城区观堂镇人民政府									金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,814.74	814.66	1,000.08
201			一般公共服务支出	762.95	574.39	188.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	466.90	186.60
2010301			行政运行	653.50	466.90	186.60
20105			统计信息事务	107.49	107.49
2010550			事业运行	107.49	107.49
20106			财政事务	1.96		1.96
2010602			一般行政管理事务	0.48		0.48
2010699			其他财政事务支出	1.48		1.48
208			社会保障和就业支出	146.24	146.24
20805			行政事业部门养老支出	145.71	145.71
2080501			行政部门离退休	45.09	45.09
2080502			事业部门离退休	31.59	31.59
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.02	46.02
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	23.01	23.01
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210			卫生健康支出	34.16	34.16
21011			行政事业部门医疗	34.16	34.16
2101101			行政部门医疗	26.13	26.13
2101102			事业部门医疗	7.47	7.47
2101199			其他行政事业部门医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	76.59		76.59
21103			污染防治	49.00		49.00
2110301			大气	49.00		49.00
21104			自然生态保护	27.60		27.60
2110402			农村环境保护	27.60		27.60
212			城乡社区支出	165.89		165.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	165.89		165.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	165.89		165.89
213			农林水支出	572.61	572.61	569.04
21301			农业农村	67.69	3.57	64.12
2130104			事业运行	3.57	3.57
2130126			农村社会事业	64.12		64.12
21303			水利	100.00		100.00
2130314			防汛	100.00		100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.92		404.92
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.92		404.92
221			住房保障支出	56.31	56.31
22102			住房改革支出	56.31	56.31
2210201			住房公积金	44.89	44.89
2210202			提租补贴	11.42	11.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：谯城区观堂镇人民政府								金额部门：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648.85	一、一般公共服务支出	30	762.95	762.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.89	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.24	146.24
	9		九、卫生健康支出	38	34.16	34.16
	10		十、节能环保支出	39	76.59	76.59
	11		十一、城乡社区支出	40	165.89		165.89
	12		十二、农林水支出	41	572.61	572.61
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	56.31	56.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,814.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,814.74	1,648.85	165.89
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,814.74	总计	58	1,814.74	1,648.85	165.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：谯城区观堂镇人民政府						金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,648.85	814.66		834.19
201			一般公共服务支出	762.95	574.39		188.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.50	466.90		186.60
2010301			行政运行	653.50	466.90		186.60
20105			统计信息事务	107.49	107.49
2010550			事业运行	107.49	107.49
20106			财政事务	1.96			1.96
2010602			一般行政管理事务	0.48			0.48
2010699			其他财政事务支出	1.48			1.48
208			社会保障和就业支出	146.24	146.24
20805			行政事业部门养老支出	145.71	145.71
2080501			行政部门离退休	45.09	45.09
2080502			事业部门离退休	31.59	31.59
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.02	46.02
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	23.01	23.01
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210			卫生健康支出	34.16	34.16
21011			行政事业部门医疗	34.16	34.16
2101101			行政部门医疗	26.13	26.13
2101102			事业部门医疗	7.47	7.47
2101199			其他行政事业部门医疗支出	0.56	0.56
211			节能环保支出	76.59			76.59
21103			污染防治	49.00			49.00
2110301			大气	49.00			49.00
21104			自然生态保护	27.60			27.60
2110402			农村环境保护	27.60			27.60
213			农林水支出	572.61	3.57		569.04
21301			农业农村	67.69	3.57		64.12
2130104			事业运行	3.57	3.57
2130126			农村社会事业	64.12			64.12
21303			水利	100.00			100.00
2130314			防汛	100.00			100.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.92			404.92
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.92			404.92
221			住房保障支出	56.31	56.31
22102			住房改革支出	56.31	56.31
2210201			住房公积金	44.89	44.89
2210202			提租补贴	11.42	11.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：谯城区观堂镇人民政府								金额部门：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	700.91	302	商品和服务支出	22.06	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	174.61	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	115.34	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	183.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	34.92	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	42.43	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	46.02	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	44.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	91.69	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	27.90	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	47.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	16.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		792.60	公用经费合计							22.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：谯城区观堂镇人民政府															金额部门：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				165.89		165.89	165.89		165.89
2120801			征地和拆迁补偿支出				165.89		165.89	165.89		165.89
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：谯城区观堂镇人民政府金额部门：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。谯城区观堂镇人民政府部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分谯城区观堂镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1814.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1814.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加285.24万元，增加18.65%，主要原因：一我镇项目资金增加，二、财政拨款收入增加，各类人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1814.74万元，其中：财政拨款收入1814.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1814.74万元，其中：基本支出814.66万元，占44.89%；项目支出1000.08万元，占55.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1814.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1814.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加285.24万元，增加18.65%，主要原因：一、2024年乡村振兴工程项目建设增加，项目支出增加，二、人员变动，基础绩效奖按月追加，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1648.85万元，占本年支出的90.86%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.57万元，增长22.57%。主要原因主要原因：一、2024年工程项目建设增加，项目支出增加，二、人员变动，基础绩效奖按月追加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1648.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.95万元，占46.27%;社会保障和就业（类）支出146.24万元，占8.9%；卫生健康（类）支出34.16万元，占2.1%；节能环保（类）支出76.59万元，占4.6%；农林水（类）支出572.61万元，占34.73%；住房保障（类）支出56.31万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.74万元，支出决算为1648.85万元，完成年初预算的214.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加预算安排；二是人员变动，工资增加。其中:基本支出814.66万元，占43.71%；项目支出834.19万元，占50.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为819.96万元，支出决算为653.50万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、工资奖金津补贴、其他工资福利费支出等减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.49万元，决算数大于预算数的主要原因是是办公费用支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是机关办公费用支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转财政经费项目资金，办公费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的4377%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.02万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资变动、抚恤金支出等增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.44万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险基金数调整，支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.22万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的212.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资变动，保险基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2万元，支出决算为49万元，完成年初预算的2450%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年秸秆禁烧项目资金。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加2024年秸秆禁烧项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是农村社会事业城乡居民小组长项目人员变动，工资变动。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加2024年各村防汛项目资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加2024年晨光村厂房建设项目、各村道路建设资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.23万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，在职人员住房公积金基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，在职人员提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出814.66万元，其中：人员经费792.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费22.06万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入165.89万元，本年支出165.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为165.89万元，完成年初预算的134.87%，决算数大于预算数的主要原因是支付耕地恢复项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区观堂镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，谯城区观堂镇人民政府机关运行经费支出22.06万元，比2023年增加3.88万元，增长21.34%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，谯城区观堂镇人民政府政府采购支出总额112.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出112.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区观堂镇人民政府共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金252.02万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，单位整体自评得分为100，自评结论为“优”。

组织对“信访维稳工作经费”项目开展了评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，截止2024年12月31日，完成了观堂镇信访维稳项目，共计投入资金5万元。

组织对观堂镇综治维稳信访经费项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

观堂镇人民政府运行及专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成观堂镇人民政府正常运行，我部门承担着安全生产、环保等职能性工作，完成日常办公用品采购、办公设备维护，及时跟进项目建设工程度，确保项目施工质量。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是观堂镇人民政府严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			观堂镇信访经费
主管部门			338-亳州市谯城区观堂镇人民政府			实施部门	338001-亳州市谯城区观堂镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步提高信访工作水平，完善信访工作机制					进一步提高信访工作水平，完善信访工作机制，保障观堂镇综治维稳信访工作的顺利开展，及时解决群众信访问题，维护社会治安，促进社会的和平稳定发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		≥95%	10%	10	10
		质量指标	支出合规率		≥95%	10%	10	10
		时效指标	支付及时率		≥95%	10%	10	10
		成本指标	项目单项成本		5万元	达成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较好	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标		良好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

（3）部门评价结果。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

谯城区观堂镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	20.00	19.99
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	2
公务用车购置及运行维护费	18.00	17.99
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	18.00	17.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区观堂镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.95%，较上年增加2万元，增长11.11%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区观堂镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2024年谯城区观堂镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；较上年增加2万元，增长100%。2024年谯城区观堂镇人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次。

3.公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94%；较上年增加0.07万元，增长0.3%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支，严格控制非刚性支出。决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护修理费用较去年有所增加。其中，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94%；较上年增加0.07万元，增长0.39%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支，严格控制非刚性支出。决算数较上年减增加主要原因是公车运行维护修理费用较去年有所增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，亳州市谯城区观堂镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

附件：

信访维稳资金报告.doc【19.55 KB】
[341602242433800100001]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇禁毒经费项目自评.xls【49.89 KB】
[341602242433800100003]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇信访经费项目自评.xls【49.85 KB】
[341602242433800100002]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇党建经费项目自评.xls【49.87 KB】
[341602242433800100004]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇消防经费项目自评.xls【49.88 KB】
[341602242433800100005]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇团建经费项目自评.xls【49.8 KB】
[341602242433800100006]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇环保经费项目自评.xls【49.8 KB】
[341602242433800100007]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇妇联经费项目自评.xls【49.86 KB】
[341602242433800100008]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇224年财政工作经费项目自评.xls【49.83 KB】
[341602242433800100009]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇2024年城乡居民小组长报酬项目自评.xls【49.81 KB】
[341602242433800100010]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇土地增减挂资金项目自评.xls【49.91 KB】
[341602242433800100011]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇耕地复垦开垦费项目自评.xls【49.92 KB】
[341602242433800100012]亳州市谯城区观堂镇人民政府-观堂镇2024年行政运行综合工作经费项目自评.xls【49.85 KB】