目  录

第一部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度古城镇13个项目支出绩效自评表

      2.2024年度古城镇农村财政工作经费项目绩效评价报告

 

 

 

第一部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府概况

一、主要职责

亳州市谯城区古城镇人民政府的主要职责包含以下几个方面：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任。四是开展社会主义民主和法制的宣传教育。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度部门决算包括：古城镇人民政府本级决算，与预算比较，无任何变动。

纳入安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府本级

 

第二部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度单位决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1483.44	一、一般公共服务支出	35	610.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	154.85
	9		九、卫生健康支出	43	44.91
	10		十、节能环保支出	44	48.5
	11		十一、城乡社区支出	45	27.64
	12		十二、农林水支出	46	553.82
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	53.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1483.44	本年支出合计	61	1493.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1483.44	总计	65	1493.44
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	1493.44	1493.44
2010101					行政运行	12.00	12.00
2010301					行政运行	465.19	465.19
2010350					事业运行	130.83	130.83
2010602					一般行政管理事务	1.31	1.31
2010699					其他财政事务支出	1.00	1.00
2080501					行政单位离退休	0.33	0.33
2080502					事业单位离退休	49.86	49.86
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89
2089999					其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
2101101					行政单位医疗	36.07	36.07
2101102					事业单位医疗	7.45	7.45
2101199					其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
2110301					大气	48.50	48.50
2120104					城管执法	17.64	17.64
2120816					农业农村生态环境支出	10.00	10.00
2130126					农村社会事业	6.42	6.42
2130153					耕地建设与利用	107.96	107.96
2130505					生产发展	190.00	190.00
2130599					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.44	249.44
2210201					住房公积金	42.36	42.36
2210202					提租补贴	11.02	11.02
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	1493.44	770.02	723.42
2010101					行政运行	12.00		12.00
2010301					行政运行	465.19	386.04	79.15
2010350					事业运行	130.83	130.83
2010602					一般行政管理事务	1.31		1.31
2010699					其他财政事务支出	1.00		1.00
2080501					行政单位离退休	0.33	0.33
2080502					事业单位离退休	49.86	49.86
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89
2089999					其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
2101101					行政单位医疗	36.07	36.07
2101102					事业单位医疗	7.45	7.45
2101199					其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
2110301					大气	48.50		48.50
2120104					城管执法	17.64		17.64
2120816					农业农村生态环境支出	10.00		10.00
2130126					农村社会事业	6.42		6.42
2130153					耕地建设与利用	107.96		107.96
2130505					生产发展	190.00		190.00
2130599					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.44		249.44
2210201					住房公积金	42.36	42.36
2210202					提租补贴	11.02	11.02
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,483.44	一、一般公共服务支出	30	610.33	610.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.85	154.85
	9		九、卫生健康支出	38	44.91	44.91
	10		十、节能环保支出	39	48.50	48.50
	11		十一、城乡社区支出	40	27.64	17.64	10
	12		十二、农林水支出	41	553.82	553.82
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	53.38	53.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,483.44	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,493.44	1,483.44	10.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,483.44	总计	58	1,493.44	1,483.44	10.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1,483.44		770.02		713.42
2010101				行政运行	12.00				12.00
2010301				行政运行	465.19		386.04		79.15
2010350				事业运行	130.83		130.83
2010602				一般行政管理事务	1.31				1.31
2010699				其他财政事务支出	1.00				1.00
2080501				行政单位离退休	0.33		0.33
2080502				事业单位离退休	49.86		49.86
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22		76.22
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.89		27.89
2089999				其他社会保障和就业支出	0.56		0.56
2101101				行政单位医疗	36.07		36.07
2101102				事业单位医疗	7.45		7.45
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.39		1.39
2110301				大气	48.50				48.50
2120104				城管执法	17.64				17.64
2130126				农村社会事业	6.42				6.42
2130153				耕地建设与利用	107.96				107.96
2130505				生产发展	190.00				190.00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.44				249.44
2210201				住房公积金	42.36		42.36
2210202				提租补贴	11.02		11.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		691.50	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		318.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		104.55	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		13.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		23.64	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		38.78	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		76.22	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		27.89	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		42.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.62	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		42.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		59.70	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		49.86	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		9.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			751.19	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2120816

农业农村生态环境支出

10

10

10

10

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：亳州市谯城区古城镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   亳州市谯城区古城镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1493.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1493.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少162.44万元，下降9.3%，主要原因：财政紧张，各方面工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1493.44万元，其中：财政拨款收入1483.44万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1493.44万元，其中：基本支出770.02万元，占51.6%；项目支出723.42万元，占48.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1493.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1493.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少162.44万元，下降9.3%，主要原因：财政紧张，各方面工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1483.44万元，占本年支出的99.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.09万元，增长21.7%。主要原因是二级机构合并一般公共预算财政拨款合并拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1483.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出610.33万元，占41.1%;卫生健康（类）44.91万元，占3.1%；支出社会保障和就业（类）支154.85万元，占10.4%；节能环保（类）支出48.5万元，占3.3%；城乡社区（类）支出17.64万元，占1.2%；农林水（类）支出553.82万元，占37.3%；住房保障（类）支出53.38万元，占23.6%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.98万元，支出决算为1483.44万元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因:各项工作开展力度加大，经费投入增多。其中:基本支出770.02万元，占51.9%；项目支出713.42万元，占49.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为12万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少，开支减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。年初预算为384.31万元，支出决算为465.19万元，完成年初预算的82.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）事业运行。年初预算为83.27万元，支出决算为130.83万元，完成年初预算的157%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是是各项工作开展力度加大，经费投入增多。

5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务（项） 。年初预算为0 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加工资等相关指标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的44.6%，离退休人员有死亡，保险类支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.53万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的104.9%，离退休人员工资调整支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的 192.7%。决算数大于预算数的主要原因是古城镇离退休人员增加，养老保险基数调整支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.78万元， 支出决算为27.89万元，完成年初预算的66.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.56 万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为36.07 万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.53万元，支出决算为7.4 5万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医保费用减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.48万元，支出决算为 1.39万元，完成年初预算的70.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算后期追加指标。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的35.3%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法人员变动支出减少。

16.农林水支出（类）执法监管（款）农村社会事业（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为6.42 万元，完成年初预算的74.3%，决算数大于预算数的主要原因农村社会事业加大工合理控制开支。

17.农林水支出（类）执法监管（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.96 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算后期追加指标。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为190 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算后期追加指标。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.44 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算后期追加指标。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为29.74万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的1 4 2.4% ，决算数大于预算数的主要原因是古城镇人员变动，住房公积金基数调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为7.43万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的 148.3%。决算数大于预算数的主要原因是古城镇人员变动，基数调整。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出770.01万元，其中：人员经费751.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、；公用经费18.82万元，主要包括：工会经费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是属于土地增减挂资金由上级拨付，年初不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区古城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府机关运行经费支出18.82万元，比2024年增加0.19万元，增长1%，主要原因是二级机构合并经费合并计算列支。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市谯城区古城镇人民政府共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金422.64万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得好的执行效果，所有项目经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对教育文化体育工作经费项目等13个项目开展了部门评价，共涉及资金422.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能坚持转款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我本部门在2024年度部门决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

古城镇农村财政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标，各项经费得到了有效控制。

发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，在教育文化体育工作方面年初预算编制不够精细，支出手续整理不规范，影响了项目支出效率。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理编制预算，提高资金使用效率，最大限度发挥资金使用效用。

 

 

 

 

 

农村财政工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.古城镇政府 13 个项目支出绩效自评表

2.部门项目支出绩效评价报告

3.谯城区古城镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算表