亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年部门决算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031660813/202509-00027	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区薛阁办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年部门决算公开	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

索引号：	113416020031660813/202509-00027
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区薛阁办事处
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年部门决算公开
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年部门决算公开

发布时间：2025-09-26 08:55 信息来源：谯城区薛阁办事处浏览次数：字体：[大中小]

安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告

第一部分亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区薛阁街道办事处（本级）

第二部分亳州市谯城区薛阁街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2836.39	一、一般公共服务支出	35	933.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	853.87	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	107.2
	9		九、卫生健康支出	43	46.74
	10		十、节能环保支出	44	11.6
	11		十一、城乡社区支出	45	2115.3
	12		十二、农林水支出	46	387.9
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	88.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3690.26	本年支出合计	61	3690.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65	3690.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3690.26	3690.26
201			一般公共服务支出	933.13	933.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.14	547.14
2010301			行政运行	531.18	531.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.96	15.96
20105			统计信息事务	384.69	384.69
2010501			行政运行	8.37	8.37
2010550			事业运行	376.32	376.32
20106			财政事务	1.3	1.3
2010699			其他财政事务支出	1.3	1.3
208			社会保障和就业支出	107.2	107.2
20805			行政事业单位养老支出	106.55	106.55
2080501			行政单位离退休	14.77	14.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.2	31.2
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210			卫生健康支出	46.74	46.74
21011			行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101101			行政单位医疗	36.64	36.64
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
211			节能环保支出	11.6	11.6
21103			污染防治	11.6	11.6
2110301			大气	11.6	11.6
212			城乡社区支出	2115.3	2115.3
21203			城乡社区公共设施	29.77	29.77
2120303			小城镇基础设施建设	29.77	29.77
21205			城乡社区环境卫生	989.03	989.03
2120501			城乡社区环境卫生	989.03	989.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	853.87	853.87
2120803			城市建设支出	853.87	853.87
21299			其他城乡社区支出	242.64	242.64
2129999			其他城乡社区支出	242.64	242.64
213			农林水支出	387.9	387.9
21301			农业农村	387.9	387.9
2130126			农村社会事业	387.90	387.90
221			住房保障支出	88.39	88.39
22101			保障性安居工程支出	31.05	31.05
2210108			老旧小区改造	31.05	31.05
22102			住房改革支出	57.34	57.34
2210201			住房公积金	45.48	45.48
2210202			提租补贴	11.86	11.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3690.26	787.71	2902.55
201			一般公共服务支出	933.13	576.43	356.7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.14	191.74	355.4
2010301			行政运行	531.18	191.74	339.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.96		15.96
20105			统计信息事务	384.69	384.69
2010501			行政运行	8.37	8.37
2010550			事业运行	376.32	376.32
20106			财政事务	1.3		1.3
2010699			其他财政事务支出	1.3		1.3
208			社会保障和就业支出	107.2	107.2
20805			行政事业单位养老支出	106.55	106.55
2080501			行政单位离退休	14.77	14.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.2	31.2
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210			卫生健康支出	46.74	46.74
21011			行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101101			行政单位医疗	36.64	36.64
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
211			节能环保支出	11.6		11.6
21103			污染防治	11.6		11.6
2110301			大气	11.6		11.6
212			城乡社区支出	2115.3		2115.3
21203			城乡社区公共设施	29.77		29.77
2120303			小城镇基础设施建设	29.77		29.77
21205			城乡社区环境卫生	989.03		989.03
2120501			城乡社区环境卫生	989.03		989.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	853.87		853.87
2120803			城市建设支出	853.87		853.87
21299			其他城乡社区支出	242.64		242.64
2129999			其他城乡社区支出	242.64		242.64
213			农林水支出	387.9		387.9
21301			农业农村	387.9		387.9
2130126			农村社会事业	387.9		387.9
221			住房保障支出	88.39	57.34	31.05
22101			保障性安居工程支出	31.05		31.05
2210108			老旧小区改造	31.05		31.05
22102			住房改革支出	57.34	57.34
2210201			住房公积金	45.48	45.48
2210202			提租补贴	11.86	11.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2836.39	一、一般公共服务支出	30	933.13	933.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	853.87	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.20	107.20
	9		九、卫生健康支出	38	46.74	46.74
	10		十、节能环保支出	39	11.60	11.60
	11		十一、城乡社区支出	40	2115.30	1261.43	853.87
	12		十二、农林水支出	41	387.90	387.90
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	88.39	88.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3690.26	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3690.26	2836.39	853.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3690.26	总计	58	3690.26	2836.39	853.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出			项目支出


类	款	项	栏次	1	2			3
			合计	2836.39	787.71			2048.68
201			一般公共服务支出	933.13	576.43			356.7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.14	191.74			355.4
2010301			行政运行	531.18	191.74			339.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.96				15.96
20105			统计信息事务	384.69	384.69
2010501			行政运行	8.37	8.37
2010550			事业运行	376.32	376.32
20106			财政事务	1.3				1.3
2010699			其他财政事务支出	1.3				1.3
208			社会保障和就业支出	107.2	107.2
20805			行政事业单位养老支出	106.55	106.55
2080501			行政单位离退休	14.77	14.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.2	31.2
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210			卫生健康支出	46.74	46.74
21011			行政事业单位医疗	46.74	46.74
2101101			行政单位医疗	36.64	36.64
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
211			节能环保支出	11.6				11.6
21103			污染防治	11.6				11.6
2110301			大气	11.6				11.6
212			城乡社区支出	1261.43				1261.43
21203			城乡社区公共设施	29.77				29.77
2120303			小城镇基础设施建设	29.77				29.77
21205			城乡社区环境卫生	989.03				989.03
2120501			城乡社区环境卫生	989.03				989.03
21299			其他城乡社区支出	242.64				242.64
2129999			其他城乡社区支出	242.64				242.64
213			农林水支出	387.9				387.9
21301			农业农村	387.9				387.9
2130126			农村社会事业	387.9				387.9
221			住房保障支出	88.39	57.34			31.05
22101			保障性安居工程支出	31.05				31.05
2210108			老旧小区改造	31.05				31.05
22102			住房改革支出	57.34	57.34
2210201			住房公积金	45.48	45.48
2210202			提租补贴	11.86	11.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	747.3	302	商品和服务支出	18.14	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	185.73	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	70.24	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	234.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	21	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	51.56	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	31.2	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	22.27	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.74	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		769.57	公用经费合计							18.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市谯城区薛阁街道办事处													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				853.87		853.87	853.87		853.87
212			城乡社区支出				853.87		853.87	853.87		853.87
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				853.87		853.87	853.87		853.87
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120803			城市建设支出				853.87		853.87	853.87		853.87
2120815			农村社会事业支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市谯城区薛阁街道办事处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3690.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3690.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加增加1768.2万元，增长47.9%，主要原因：一是工资和基础绩效工资的增加；二是保险基数提高导致保险费用的增加；三是2024年创建文明城市经费导致增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3690.26万元，其中：财政拨款收入3690.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3690.26万元，其中：基本支出787.71万元，占21.3%；项目支出2902.55万元，占78.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3690.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3690.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1768.2万元，增长47.9%，主要原因：一是工资和基础绩效工资的增加；二是保险基数提高导致保险费用的增加；三是2024年创建文明城市经费导致增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2836.39万元，占本年支出的76.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1517.66万元，增长53.5%。主要原因是2024年创建文明城市经费导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2836.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.13万元，占32.9%;社会保障和就业（类）支出107.2万元，占3.8%；卫生健康（类）支出46.74万元，占1.6%；节能环保（类）支出11.6万元，占0.4%；城乡社区（类）支出1261.43万元，占44.5%;农林水（类）支出387.9万元，占13.7%;住房保障（类）支出88.39万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.7万元，支出决算为2836.39万元，完成年初预算的177.8%。决算数大于预算数的主要原因是2024年创建文明城市经费导致增加。

其中:基本支出787.71万元，占27.8%；项目支出2048.68万元，占72.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为578.91万元，支出决算为531.18万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节俭开支，办公经费实际花费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为本年度增加的暖心走访工作经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为380.5万元，支出决算为376.32万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加监管资金费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的144.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.28万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数的提高。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.14万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的134.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数的提高。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位人员减少，失业保险缴费金额相对减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.25万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费金额相对减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的21.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费金额相对减少。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数提高。

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是加大环保工作经费的投入。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.77万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建工作经费。

15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为989.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建工作经费。

16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建工作经费。

17.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为392.04万元，支出决算为387.9万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发放第四季度居民组长报酬。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于预算数的主要原因是偿还老旧小区项目改造支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.71万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和公积金基数调整。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出787.71万元，其中：人员经费769.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费18.14万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入853.87万元，本年支出853.87万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为853.87万元，完成年初预算的853.9%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处机关运行经费支出18.14万元，比2023年增加3.66万元，增长25.3%，主要原因是资产老化导致维修费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金736.9万元。从评价情况看，绩效组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“薛阁街道城乡居民组长报酬”、“薛阁街道综治维稳信访工作经费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金736.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对“亳州市谯城区薛阁街道办事处”1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金736.9万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“薛阁街道城乡居民组长报酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

薛阁街道城乡居民组长报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。全年预算数为392.04万元，执行数为387.9万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时支付，保障机构正常运转；二是预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

薛阁街道城乡居民组长报酬项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

（2024年度）
项目名称			薛阁街道城乡居民组长报酬
主管部门			332-亳州市谯城区薛阁街道办事处			实施单位	332001-亳州市谯城区薛阁街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	392.04	392.04	387.90	10	98.94%	9.89
			其中：本年财政拨款	392.04	392.04	387.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为保障城乡居民组长工作顺利开展，申请此项资金用于带动城乡居民经济发展，竭力帮助群众排忧解难，提升广大群众生活幸福感、获得感。					为保障城乡居民组长工作顺利开展，申请此项资金用于带动城乡居民经济发展，竭力帮助群众排忧解难，提升广大群众生活幸福感、获得感。已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民组长职数		≥95%	100%	15	15
		质量指标	城乡居民组长发放资金标准率		严格执行	达成预期指标	15	15
		时效指标	城乡居民组长报酬是否及时分发		＝100%	100%	10	10
		成本指标	城乡居民组长报酬成本		≤392.04万元	387.9万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过入民户、听民情、暖民心，做好做实基层工作		进一步提升	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	主动走到群众身边，解民忧、纾民困、送温情		明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	涉及群众切身利益的民生工作落实到每家每户，使群众工作更加精准。贴心		有所提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	城乡居民组长及受益群众满意程度		≥95%	100%	10	10
总分							100	99.89

（3）部门评价结果。

《2024年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告

附件：

2024年薛阁街道办事处部门决算公开.pdf【349.79 KB】预览
附件1：2024年度项目支出绩效自评表.pdf【136.79 KB】预览
341602000_332 亳州市谯城区薛阁街道办事处.xlsx【36.76 KB】
附件2：2024年度亳州市谯城区薛阁街道办事处项目绩效评价报告.pdf【266.07 KB】预览