谯城区花戏楼街道办事处2025年

部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

附件：

1.谯城区花戏楼街道办事处2025年收支总表

2.谯城区花戏楼街道办事处2025年收入总表

3.谯城区花戏楼街道办事处2025年支出总表

4.谯城区花戏楼街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.谯城区花戏楼街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.谯城区花戏楼街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.谯城区花戏楼街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.谯城区花戏楼街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.谯城区花戏楼街道办事处2025年项目支出表

10.谯城区花戏楼街道办事处2025年政府采购支出表

11.谯城区花戏楼街道办事处2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

花戏楼街道办事处是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。  

(1)街道党委的主要职能：领导本街道工作；领导和协调人大、街道的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。  

(2)街道工作职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。  

（3）街道人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。  

（4）街道纪委的职能：协助街道党委抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 

二、部门（单位）预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，谯城区花戏楼街道办事处2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

单位预算构成：谯城区花戏楼街道办事处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）经济发展方面

我街道将围绕区委、区政府中心工作，理清发展思路，明确指导思想、目标任务，依托街道少数民族聚集的区位优势和老城区的文化旅游资源优势，充分发挥政府引导和市场资源配置的决策性作用大力发展经济，惠及更多辖区群众。

（二）政治引领方面

继续加强党支部建设，贯彻党要管党，从严治党方针，发挥党组织战斗堡垒作用和党员社工模范引领作用，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会和党员民主评议等制度落地落实。坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、志愿服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创各项工作新局面。一是抓好意识形态工作。花戏楼街道将继续抓好意识形态工作，不断加强对宣传思想文化工作的指导，切实增强全体党员干部的政治意识、责任意识和阵地意识，提高政治鉴别能力。继续组织党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、认真学习党的路线方针政策，积极培育和践行社会主义核心价值观，做好“扫黄打非”、移风易俗、新时代文明实践、“两文三新”、党工委中心组学习等意识形态工作。二是努力提高基层党建工作水平。继续加强党支部建设，贯彻党要管党，从严治党方针，发挥党组织战斗堡垒作用和党员社工模范引领作用，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会和党员民主评议等制度落地落实。坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、志愿服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创各项工作新局面。三是加强党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，把不忘初心、牢记使命作为加强纪检监察机关党的建设的永恒课题和纪检监察干部的终身课题，坚持纪检监察监督工作常态化、长效化，持续发力，创新创优，继续落实党风廉政建设责任制，持之以恒以严的主基调正风肃纪，坚持以中央四风八项规定，以更严更实的工作作风，严肃街道党风政风，为当前各项任务的落实，提供坚强的纪律保障。四是继续强化党管武装。上级军事部门和街道党工委、办事处的领导下，不断深入探索新形势下做好武装工作的新路子、新方法、新措施，增强武装工作活力，努力提高民兵队伍适应市场和战场的能力，推进花戏楼街道武装工作再上一个新的台阶，坚决完成区委、区政府、区人武部交办的各项任务，为实现谯城平安崛起，构建谯城和谐社会再创佳绩。

（三）重大工程项目方面

一是在征迁领域严格落实征迁政策不走样、不变样，严把征收补偿审核关；加大征迁工作监督力度，落实有关责任人，在项目实施前请纪检和征收中心全程监督，并开展集中学习动员工作；规范征收程序，严格按照征收补偿方案、征收程序依法征收。二是按照时间节点逐项目、逐人制表审核上报征迁补偿、过渡费及“购房票”款，确保各补偿资金及时上报。三是在还原领域，制定工作方案，成立专班，责任到人，采取多种形式加快推进“难安置”工作，按照能还原尽还原的工作原则，积极征求民意，利用剩余房源安置愿意异地还原的被征迁户。四是根据上级政府安排，对辖区内还原房差价找补款（已结算未缴款）进行清理，并加大追缴力度。五是配合不动产、税务等部门，准备各还原小区的还原安置手续，如：安置证明、结算单、协议等，确保我街道在入驻办证点的时候，居民能够顺利办理不动产证。六是持续开展自建房专项整治工作，确保房屋安全隐患排查到位、整治到位，进一步加强宣传、教育，全面提高对房屋安全隐患排查工作重要性的认识。针对存在的问题和薄弱环节，积极采取措施，巩固整治效果，保障居民住房安全。七是积极配合信访办公室做好信访户的协调、沟通及处理。针对市长热线、人民网留言等平台反映的问题逐户核对，答疑解惑。

（四）环保与文明创建方面

花戏楼街道环保工作将不断强化宣传引导，提升居民环保的参与度，继续通过世界水日、世界环境日，全国生态日等环保主题活动，鼓励辖区居民重视环境，积极参与环境保护。进一步提升辖区环保整治工作透明度，及时公布辖区环境整治进展，提升居民对环境保护和水土污染防治的了解与认可。深入推进2025年扬尘污染治理专项行动和防止中央、省信访件反弹的工作，严格按照上级领导部门要求，坚决遏制扬尘污染反弹势头，督促辖区企业、工地严格落实各项管控措施。加大巡查监管力度，尤其加强联合执法力度，以雷霆手段从重查处辖区各类环境违法行为，整治彻底。

（五）社会事业方面

一是提高卫生计生健康水平。加大政策的宣传力度，提高居民群众知晓率，做好服务工作。宣传计划生育利益导向政策（“一法一规一决定”人口计生政策宣传、奖励扶助、助学成才、贫困母亲、大病救助等）、公共卫生项目惠民政策( 妇幼保健、家庭医生签约服务、儿童计划免疫、老年人保健、慢性病管理等)，三孩政策、创建卫生城市、病媒生物防治等工作。二是使社会保障政策惠及全民。继续做好就业创业及城乡居民保险政策宣传、社区公益岗位人员在岗监管、新增参保人员及补缴费人员资料的审核及归档、漏登失地人员申报审核及到龄人员失地金申领工作，确保完成各项工作任务目标。

（六）安全生产方面

一是对有关安全生产的各项规章制度，认真梳理，堵塞制度漏洞，真正使制度覆盖安全生产的方方面面，任何一个环节出现问题都可以按制度落实追责。二是切实开展安全生产隐患集中排查治理专项行动，对危险化学品、燃气、消防、交通运输、建筑工地、人员密集场所、特种设备、食品药品、有限空间、防溺水等重点行业领域加大检查频度，按照安全管理“全覆盖”，隐患排查“零盲区”，安全隐患“零容忍”责任落实“无缝隙”的要求，集中时间、集中力量、开展拉网式排查。三是从事检查的街道社区人员积极学习隐患排查方式方法，多学习多交流，取长补短，积极参加各类安全生产知识培训讲座，探索便捷高效的安全生产检查途径，不断提高检查水平和技能，尽快成为安全生产的行家里手，为彻底除隐患遏事故奠定坚实的基础。

（七）社会综合治理方面

一是进一步建立健全制度。采取综治牵头，整合各方资源优势，齐抓共管，多方联动，形成合力，着力强化人民调解，从矛盾纠纷排查切入，将民间调解与行政调解、司法调解有机结合，充分发挥调解网络作用，做到“小事不出社区、大事不出街道”，健全突发性事件预防处置机制。二是进一步加强阵地建设和队伍建设。强化组织领导，完善社会服务管理、加强基层治保、深入开展“平安街道”、“平安社区”、“平安企业”、“平安医院”、“平安校园“平安家庭”创建。不断提高社会服务管理工作水平。

（八）日常工作务实规范

一是加强综合协调。积极发挥办公室的枢纽作用，及时协调解决出现的矛盾和问题。二是行文办件。认真处理各类文件，确保文件及时收发、传送和归档，采用分类管理和限时处理的方法，提高文件处理效率。三是有序开展各项业务工作。高标准严要求开展政务公务、市长热线等业务性工作。

 

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区花戏楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。谯城区花戏楼街道办事处2025年收支总预算1321.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年收入预算1321.9万元，其中，本年收入1321.9万元，上年结转收入0万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，收入1321.9万元，比2024年预算减少274.1万元，下降26.2%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。政府性基金预算拨款收入0万元，比2024年预算减少60万元，下降100%，下降原因主要是城市建设支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年支出预算1321.9万元，比2024年预算增加214.1万元，增长19.33%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出670.1万元，占50.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出651.7万元，占49.3%，主要用于日常单位开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年财政拨款收支预算1321.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1321.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1321.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1161.3万元，占87.85%；社会保障和就业支出68万元，占5.14%；卫生健康支出19.8万元，占1.5%；节能环保支出2万元，占0.15%；农林水支出16.2万元，占1.23%；住房保障支出54.5万元，占4.13%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区花戏楼街道办事处2025年一般公共预算支出1321.9万元，比2024年预算增加274.1万元，增长26.2%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1161.3万元，占87.85%；社会保障和就业支出68万元，占5.14%；卫生健康支出19.8万元，占1.5%；节能环保支出2万元，占0.15%；农林水支出16.2万元，占1.23%；住房保障支出54.5万元，占4.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算811.5万元，比2024年预算增加101.7万元，增长14.33%，增长原因主要是项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行2025年预算134.5万元，比2024年预算增加13.3万元，增长10.97%，增长原因主要是事业编制人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）2025年预算67.3万元，比2024年预算增加2.9万元，增长4.5%，增长原因主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗2025年预算19.8万元，比2024年预算减少46万元，下降69.91%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出2025年预算54.5万元，比2024年预算增加2.1万元，增长4.01%，增长原因主要是事业编制人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年一般公共预算基本支出670.1万元，其中，人员经费633.8万元，公用经费36.3万元。

（一）人员经费633.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.3万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年预算共安排项目支出651.7万元，比2024年预算增加240.2万元，增长58.37%，增长原因主要是行政运行综合工作经费与省级民族补助资金增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区花戏楼街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

谯城区花戏楼街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算277.59万元，比2024年预算增加60.19万元，增长27.69%，增长主要原因是单位业务量增长日常办公印刷费、维护费等支出上升。

（二）政府采购情况。

谯城区花戏楼街道办事处2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区花戏楼街道办事处共有车辆4辆，全部为其他用车。

2025年谯城区花戏楼街道办事处预算安排购置填列公务用车0辆、通用设备0台、专用设备0台（套）、购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区花戏楼街道办事处12个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部为一般公共预算财政拨款651.7万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。