谯城区发改委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166321X/202502-00022	组配分类：	部门项目
发布机构：	谯城区发展和改革委员会	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区发改委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表	文号：	无
发文日期：	2025-02-10	发布日期：	2025-02-10

索引号：	11341602003166321X/202502-00022
组配分类：	部门项目
发布机构：	谯城区发展和改革委员会
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区发改委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表
文号：	无
发文日期：	2025-02-10
发布日期：	2025-02-10

谯城区发改委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表

发布时间：2025-02-10 11:30 信息来源：谯城区发展和改革委员会浏览次数：字体：[大中小]

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（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 区级储备小麦贷款利息及保管费 ” 项目。

（1）项目概述。根据区粮食局、财政局、亳州市农发行谯粮行[2018]89号和区粮食局、财政局、亳州市农发行谯粮行[2018]143号文件，亳州市谯城省级粮食储备库轮入区级储备小麦4000吨；根据区粮食局、财政局、亳州市农发行谯粮储联[2019]22号文件，亳州市谯城省级粮食储备库轮入区级储备小麦2500吨；共计区级储备小麦6500吨。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发谯城区区级储备粮管理办法的通知》（谯政办秘﹝2015﹞57号等。

（3）实施主体。谯城区发展和改革委员会（谯城区粮食和物资储备局）。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。资金总额471.6万元，其中：一般预算拨款安排471.6万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排0万元。

具体说明内容包括：

项目立项依据：1、亳州市谯城区人民政府办公室关于印发谯城区区级储备粮管理办法的通知（谯政办秘﹝2015﹞57号）。2、《安徽省粮食安全领导小组关于开展2019年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（皖粮安〔2019〕3号）。3、安徽省粮食储备管理办法（2021年安徽省人民政府令第302号）。

项目内容：为了加强全区粮食储备管理，保证粮食储备数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥粮食储备在宏观调控中的作用，根据区级储备小麦储备计划，共承储区级储备小麦2.4万吨。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：471.6万元，其他对企业补助471.6万元。

测算依据及过程：费用测算依据：政府储备粮食保管费用实行定额包干，具体标准每年粮食94元／吨，现库存区级储备粮小麦2.4万吨，共需225.6万元。贷款利息补贴：贷款利息补贴：粮食储备2022年8000吨成本2563万元（2024年5月轮出5000吨，剩余3000吨成本978万元，计划在2025年5月份轮出）；2023年12000吨成本3828万元（计划在2025年轮出3000吨成本957万元，剩余9000吨成本2871万元）；2024年6月轮入5000吨，新增4000吨，合计9000吨，资金2286万元；计划2025年6月轮入6000吨按3000元/吨计算成本1800万元。贷款年利率3.45%，利息约246万元（1935万元（978+957）5个月、5157万元（2871+2286）12个月、1800万元7个月）。综上，保管费210万、贷款利息补贴246万，共计471.6万元（6）年度预算安排。财政拨款471.6万元。

（7）绩效目标。

附件8 项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			区级储备小麦贷款利息及保管费
主管部门及代码			[101]亳州市谯城区发展和改革委员会		实施单位		亳州市谯城区发展和改革委员会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1414.8	年度资金总额：		471.6
			其中：财政拨款	1414.8	其中：财政拨款		471.6
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标
总体目标	为加强对区级储备粮的管理，保证区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。				为加强对区级储备粮的管理，保证区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区级储备粮数量	24000吨	数量指标	区级储备粮数量	24000吨
		质量指标	区级储备粮质量	≥100%	质量指标	区级储备粮质量	≥100%
		时效指标	区储小麦定期轮换时限	3-4年	时效指标	区储小麦定期轮换时限	3-4年
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	区储粮质量及数量是否稳定	是	社会效益指标	区储粮质量及数量是否稳定	是
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	健全的保管费管理制度为政策执行提高社会公信力	影响较高	可持续影响指标	健全的保管费管理制度为政策执行提高社会公信力	影响较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：王钊

（二）机关运行经费。

谯城区谯城区发改委 2025 年机关运行经费财政拨款预算167.1万元，用于机关运行办公经费。

（三）政府采购情况。

谯城区谯城区发改委 2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区谯城区发改委固定资产原值115.3万元，与上年相比增长10.8万元，增长1.5%，增长的原因是新增9台设备，15张桌子。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房2416.4平方米。2、通用设备98台（套）。3、家具、用具、装具29台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车2辆、执法用车0辆。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，谯城区谯城区发改委9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款495.4元、财政拨款结转结余282.9万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。