谯城区观堂镇
| 索引号： | 113416020031660145/202504-00012 | 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 谯城区观堂镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 谯城区观堂镇人民政府2025年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-04-07 | 发布日期： | 2025-04-07 |
| 索引号： | 113416020031660145/202504-00012 |
| 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 谯城区观堂镇 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 谯城区观堂镇人民政府2025年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-04-07 |
| 发布日期： | 2025-04-07 |
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.观堂镇人民政府预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门观堂镇人民政府预算表
1.谯城区观堂镇人民政府2025年收支总表
2.谯城区观堂镇人民政府2025年收入总表
3.谯城区观堂镇人民政府2025年支出总表
4.谯城区观堂镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5.谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6.谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7.谯城区观堂镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8.谯城区观堂镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9.谯城区观堂镇人民政府2025年项目支出表
10.谯城区观堂镇人民政府2025年政府采购支出表
11.谯城区观堂镇人民政府2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
观堂镇人民政府是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。
（一）镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。
（二）镇政府工作职能：制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（三）镇人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。
（四）镇纪委的职能：协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，谯城区观堂镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
2025年是“十四五”规划的收官之年，观堂镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在安徽考察时重要讲话精神。围绕“强产业、惠民生、优生态、促和谐”，聚焦经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理等重点工作任务，坚持稳字当头，稳中求进，奋力开创高质量发展新局面。重点做好以下几个方面工作:
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是进一步优化监测机制，提高监测精准度和时效性，做到早发现、早干预、早帮扶。加强对监测对象帮扶措施落实情况的跟踪，确保帮扶成效可持续。二是加强产业项目规划与管理，发挥种植大户、养殖大户带头致富作用，提高产业规模化、标准化、品牌化水平，提升农产品附加值和市场竞争力，促进产业可持续发展，带动更多农户增收致富。三是持续开展就业技能培训和创业培训，提高劳动力素质和就业创业能力。加强与企业劳务协作，拓展就业渠道，积极开发更多本地就业岗位，特别是针对弱劳动力的公益性岗位，促进脱贫人口和监测对象稳定就业、持续增收。
（二）着眼民生福祉，统筹推进各项社会事业。一是坚持民生为本，共建共享，紧盯群众最关心、最期盼、最现实的民生需求，更加注重群众生活质量，更加注重群众主观感受，更加注重群众幸福指数，着力在持续抓好就业、医疗、教育、社会保障、文化等各项民生事业上下功夫，切实提升群众的获得感和幸福感。二是继续抓好民生工程，继续搭建就业平台，持续开展就业技能培训和创业培训，提高劳动力素质和就业创业能力。加强与企业劳务协作，拓展就业渠道，稳就业促就业，切实让发展的过程成为造福人民的过程。三是深入实施暖民心行动，扎实办好民生实事，严格落实社会保障，落实各项惠民政策，对低保户、五保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”。
（三）抓好环境整治，建设美丽乡村。一是持续开展农村人居环境整治工作，以建设美丽乡村为抓手，常态化推进“五边”清理，巩固农村人居环境整治成果，营造良好的农村人居环境，引导群众自觉开展整治，探索建立长效机制；立足美丽乡村建设要求，充分发挥村民议事会作用，深入挖掘农村生活内涵和文化传承，做好人居环境整治后半篇文章。二是严格落实大气、水等领域生态环境保护工作，加大对焚烧秸秆、燃放烟花爆竹、中药材初加工治理、入河排污口等问题的巡查监管，促进环境持续好转。三是加大集镇管理和两违整治力度，规范集镇经营秩序，强力整治私搭乱建。持续加强文明乡风建设，提升农村移风易俗工作水平，实现乡村振兴“软”实力“硬”提升。
（四）统筹发展和安全，确保社会大局和谐稳定。一是严格落实安全生产责任制，持续开展各类安全生产隐患排查治理行动，坚决遏制安全事故发生，确保社会大局和谐稳定，牢牢守住安全生产红线，为全镇经济社会发展创造良好的社会环境。二是深化“平安观堂”建设，深入推进基层平安创建工作，进一步完善立体化、现代化、信息化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪行为，不断提高群众的安全感和满意度。三是加强乡村治理体系和治理能力现代化建设，充分发挥“民声呼应·暖心走访”和村民议事协商机制，切实拓宽收集民情民意民诉渠道，增强群众社会治理参与度。加强矛盾纠纷排查化解，认真落实定期排查、领导包保、责任追究等制度，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。
（五）全力加强政府自身建设，切实提高行政效能。一是提高政务执行效能。紧扣区委区政府和镇党委的决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，进一步创新举措、苦干实干，集中精力办实事、解难事、求实效。二是坚持依法行政。全面深化政务公开，保障人民群众的知情权和监督权。自觉接受法律监督、媒体监督和社会公众监督，认真办理人大代表意见建议，确保政府权力在阳光下运行。三是不断强化作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，落实中央八项规定精神。加大对重点行业、关键领域的专项治理力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风，以清正廉洁的形象赢得百姓的信任和支持，推动各项工作奋力向前。
第二部分 2025年观堂镇人民政府部门预算表
|
部门（单位）公开表1 |
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谯城区观堂镇人民政府2025年收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1144.10 |
一、一般公共服务支出 |
819.96 |
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
108.49 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
23.54 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
2.00 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
60.00 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
64.80 |
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
65.29 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
1144.10 |
支出总计 |
1144.10 |
|
部门（单位）公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
谯城区观堂镇人民政府2025年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
1144.10 |
1144.10 |
1144.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
1144.10 |
1144.10 |
1144.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
|
|
|
|
谯城区观堂镇人民政府2025年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,144.1 |
839.0 |
305.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
820.0 |
641.6 |
178.3 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
820.0 |
641.6 |
178.3 |
|
2010301 |
行政运行 |
670.0 |
491.7 |
178.3 |
|
2010350 |
事业运行 |
149.9 |
149.9 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.5 |
108.5 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.7 |
107.7 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.0 |
1.0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.0 |
28.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.4 |
52.4 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.2 |
26.2 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.5 |
23.5 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.5 |
23.5 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.6 |
10.6 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
21103 |
污染防治 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2110301 |
大气 |
2.0 |
|
2.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.0 |
|
60.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.0 |
|
60.0 |
|
2120104 |
城管执法 |
60.0 |
|
60.0 |
|
213 |
农林水支出 |
64.8 |
|
64.8 |
|
21301 |
农业农村 |
64.8 |
|
64.8 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
64.8 |
|
64.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.3 |
65.3 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.3 |
65.3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.1 |
13.1 |
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
|
|
||||
|
谯城区观堂镇人民政府2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1144.10 |
一、一般公共服务支出 |
819.96 |
819.96 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1144.10 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
108.49 |
108.49 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
65.29 |
65.29 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1144.10 |
支 出 总 计 |
1144.10 |
1144.10 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
1,144.1 |
839.0 |
791.5 |
47.5 |
305.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
820.0 |
641.6 |
594.1 |
47.5 |
178.3 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
820.0 |
641.6 |
594.1 |
47.5 |
178.3 |
|
2010301 |
行政运行 |
670.0 |
491.7 |
444.2 |
47.5 |
178.3 |
|
2010350 |
事业运行 |
149.9 |
149.9 |
149.9 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.5 |
108.5 |
108.5 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.7 |
107.7 |
107.7 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.2 |
26.2 |
26.2 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
21103 |
污染防治 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2110301 |
大气 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
2120104 |
城管执法 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
213 |
农林水支出 |
64.8 |
|
|
|
64.8 |
|
21301 |
农业农村 |
64.8 |
|
|
|
64.8 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
64.8 |
|
|
|
64.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
52.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
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部门（单位）公开表6 |
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|
谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
839.0 |
791.5 |
47.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
769.5 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
210.3 |
210.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.0 |
109.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
207.4 |
207.4 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
38.9 |
|
38.9 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.7 |
48.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.4 |
52.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.2 |
26.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.2 |
22.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.2 |
52.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.0 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.5 |
15.5 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.5 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
28.0 |
28.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.3 |
16.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.6 |
|
2.6 |
|
部门（单位）公开表7 |
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|
谯城区观堂镇人民政府2025年政府性基金支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
注：“谯城区观堂镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
谯城区观堂镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：“谯城区观堂镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
部门（单位）公开表9 |
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|
谯城区观堂镇人民政府2025年项目支出表 |
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|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
305.1 |
305.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
305.1 |
305.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇妇联经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇党建经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025观堂镇环保经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇农村财政工作经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇消防经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇团建经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇城乡居民组长经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
64.8 |
64.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇信访维稳经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇扫黑除恶经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年观堂镇行政运行综合工作经费 |
亳州市谯城区观堂镇人民政府 |
212.3 |
212.3 |
|
|
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|
部门（单位）公开表10 |
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谯城区观堂镇人民政府2025年政府采购支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
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注：“谯城区观堂镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
|
部门（单位）公开表11 |
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谯城区观堂镇人民政府2025年政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
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注：“谯城区观堂镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2025年观堂镇人民政府预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，谯城区观堂镇人民政府所有收入和支出均纳入谯城区观堂镇人民政府预算管理。谯城区观堂镇人民政府2025年收支总预算1144.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年收入预算1144.10万元，其中，本年收入1144.10万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入1144.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1144.10万元，占100%，比2024年预算减少114.05万元，下降9.06%，下降原因主要是观堂镇人民政府人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少220万元，下降原因主要是本年度无政府性基金预算安排。
三、关于2025年支出总表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年支出预算1144.10万元，比2024年预算减少114.05万元，下降9.06%，下降原因主要是观堂镇人民政府人员变动。其中，基本支出838.98万元，占73.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出305.12万元，占26.67%，主要用于观堂镇项目建设。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年财政拨款收支预算1144.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1144.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1144.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出819.96万元，占71.67%；社会保障和就业支出108.49万元，占9.5%；卫生健康支出23.54万元，占2.06%；节能环保支出2万元，占0.1%；城乡社区支出60万元，占5.24%；农林水支出64.80万元，占5.67%；住房保障支出65.29万元，占5.76%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算支出1144.10万元，比2024年预算减少114.05万元，下降9.06%，主要原因：压缩开支，过紧日子。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出819.96万元，占71.67%；社会保障和就业支出108.49万元，占9.5%；卫生健康支出23.54万元，占2.06%；节能环保支出2万元，占0.1%；城乡社区支出60万元，占5.24%；农林水支出64.80万元，占5.67%；住房保障支出65.29万元，占5.76%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算670万元，比2024年预算增加212.04万元，增长46.30%，增长原因主要是财政供养人员增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算149.90万元，比2024年预算增加57.12万元，增长61.56%，增长原因主要是事业单位人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少0.05万元，下降4.76%，下降原因主要是离退休人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算28万元，比2024年预算增加0.8万元，增长2.94%，增长原因主要是财政供养人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算52.40万元，比2024年预算增加9.38万元，增长21.8%，增长原因主要是财政供养人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26.20万元，比2024年预算增长4.69万元，增长21.80%，增长原因主要是财政供养人员增加。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算增加0.32万元，增长66.67%，增长原因主要是财政供养人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.30万元，比2024年预算减少18.69万元，下降60.31%，下降原因主要是人员变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.60万元，比2024年预算减少13.54万元，下降56.09%，下降原因主要是事业单位人员变动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0.17万元，增长32.07%，增长原因主要是财政供养人员增加。
11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（项）2025年预算2万元，与2024年预算持平。
12.城乡社区支出环保支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法支出（项）2025年预算60万元，比2024年预算增加10万元，增长20%，增长原因主要是城管执法人员变动。
13.农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业（项）2025年预算64.8万元，与2024年预算持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算52.2万元，比2024年预算减少9.25万元，下降21.54%，下降原因主要是人员变动。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.1万元，比2024年预算增加2.36万元，增长21.97%，增长原因主要是财政供养人员增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年一般公共预算基本支出839万元，其中，人员经费791.50万元，公用经费47.50万元。
（一）人员经费791.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助。
（二）公用经费47.50万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年预算共安排项目支出305.12万元，比2024年预算减少199.68万元，下降39.56%，下降原因主要是观堂镇人民政府项目减少，压缩开支。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
谯城区观堂镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2025 年观堂镇环保经费”项目。
（1）项目概述。为提升观堂镇生态环境质量，满足居民对美好生态需求，本项目旨在为镇内环保工作提供资金支持，全面改善镇域生态环境。
（2）立项依据。随着经济发展和人口增加，环境污染问题逐渐凸显。也制约了可持续发展。为响应国家环保政策，改善镇域环境，立项开展环保工作迫在眉睫。
（3）实施主体。实施主体为观堂镇人民政府，负责项目统筹规划、组织实施与监督管理，确保项目顺利推进。
（4）起止时间。项目计划从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日结束，为期 1 年，分阶段推进各项环保工作。
（5）项目内容。改善镇域环境。
（6）年度预算安排。项目总预算为 2 万元。
（7）绩效目标。建立健全长效环保机制，观堂镇生态环境得到根本性改善。
项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025 年观堂镇环保经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
113416020031660145 |
实施单位 |
观堂镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
2025财政预算资金 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20000 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
95% |
|||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合格率 |
95% |
||||
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
95% |
||||
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目单项成本 |
20000 |
||||
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
较高 |
|||
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益指标 |
较高 |
||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益指标 |
较高 |
||||
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续影响指标 |
较高 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度指标 |
满意 |
|||
|
|
|
|||||
（二）机关运行经费。
谯城区观堂镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算235万元，比2024年预算增加198万元，增长535%，增长主要原因是财政供养人员增加。
（三）政府采购情况。
谯城区观堂镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，谯城区观堂镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门谯城区观堂镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，谯城区观堂镇人民政府10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款305.1万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
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