谯城区2025年城父镇人民政府预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	1134160200316596XK/202504-00017	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区城父镇	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区2025年城父镇人民政府预算	文号：	无
发文日期：	2025-04-01	发布日期：	2025-04-01

索引号：	1134160200316596XK/202504-00017
组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区城父镇
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区2025年城父镇人民政府预算
文号：	无
发文日期：	2025-04-01
发布日期：	2025-04-01

谯城区2025年城父镇人民政府预算

发布时间：2025-04-01 16:10 信息来源：谯城区城父镇浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区2025年

城父镇人民政府预算

2025年4月

第一部分 城父镇人民政府概况

1.主要职责

2.城父镇人民政府预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年城父镇人民政府预算表

1.谯城区城父镇人民政府2025年收支总表

2.谯城区城父镇人民政府2025年收入总表

3.谯城区城父镇人民政府2025年支出总表

4.谯城区城父镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.谯城区城父镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.谯城区城父镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.谯城区城父镇人民政府2025年项目支出表

10.谯城区城父镇人民政府2025年政府采购支出表

11.谯城区城父镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年城父镇人民政府预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分城父镇人民政府概况

一、主要职责

城父镇人民政府是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。

（1）乡镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。

（2）乡镇工作职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（3）乡镇人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。

（4）乡镇纪委的职能：协助乡镇党委抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、城父镇人民政府预算构成

谯城区城父镇人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，锚定“六一战略”目标定位，聚焦经济发展，及时公开加快构建现代化产业体系，扩大有效投资，促进民营经济发展等方面政策举措和进展成效，系统全面准确传递政策取向，以高质量政策公开助推高质量发展。

（二）紧扣民生领域，深化惠农、教育、就业、卫生健康、社会救助、社会保障等民生领域信息公开，及时回应群众关切，推动“民声呼应”提质增效。

第二部分 2025年城父镇人民政府预算表

城父镇人民政府公开表1
谯城区城父镇人民政府2025年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1182.0	一、一般公共服务支出	785.2
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	153.6
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.3
		十一、节能环保支出	2.0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	80.0
事业收入		十三、农林水支出	76.7
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	62.3
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	1182.0	支出总计	1182.0

城父镇人民政府公开表2

谯城区城父镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

城父镇人民政府

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1182.0

亳州市谯城区城父镇人民政府

1182.0

亳州市谯城区城父镇人民政府

1182.0

城父镇人民政府公开表3
谯城区城父镇人民政府2025年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1182.0	820.3	367.1
201	一般公共服务支出	785.2	582.2	203.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.2	582.2	203.0
2010301	行政运行	640.0	437.0
2010350	事业运行	145.2	145.2
208	社会保障和就业支出	153.6	133.7
20805	行政事业单位养老支出	152.8	152.8
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3
2080502	事业单位离退休	77.7	77.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
210	卫生健康支出	22.3	22.3
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
211	节能环保支出	2.0		2.0
21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	80.0		80.0
21201	城乡社区管理事务	80.0		80.0
2120104	城管执法	80.0		80.0
213	农林水支出	76.7		76.7
21301	农业农村	76.7		76.7
2130126	农村社会事业	76.7		76.7
221	住房保障支出	62.3	62.3
22102	住房改革支出	62.3	62.3
2210201	住房公积金	49.8	49.8
2210202	提租补贴	12.5	12.5

城父镇人民政府公开表4
谯城区城父镇人民政府2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1182.0	一、一般公共服务支出	785.2	785.2
（一）一般公共预算拨款收入	1182.0	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	153.6	153.6
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	22.3	22.3
		十一、节能环保支出	2.0	2.0
		十二、城乡社区支出	80.0	80.0
		十三、农林水支出	76.7	76.7
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	62.3	62.3
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1182.0	支出总计	1182.0	1182.0

城父镇人民政府公开表5
谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1182.0	820.3	774.5	45.8	361.7
201	一般公共服务支出	785.2	582.2	536.4	45.8	203.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.2	582.2	536.4	45.8	203.0
2010301	行政运行	640.0	437.0	391.2	45.8	203.0
2010350	事业运行	145.2	145.2	145.2
208	社会保障和就业支出	153.6	133.7	133.7
20805	行政事业单位养老支出	152.8	152.8	152.8
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3
2080502	事业单位离退休	77.7	77.7	77.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8	49.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	24.9
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8
210	卫生健康支出	22.3	22.3	22.3
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	11.3
21001102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6
211	节能环保支出	2.0				2.0
21103	污染防治	2.0				2.0
2110301	大气	2.0				2.0
212	城乡社区支出	80.0				80.0
21201	城乡社区管理事务	80.0				80.0
2120104	城管执法	80.0				80.0
213	农林水支出	76.7				76.7
21301	农业农村	76.7				76.7
2130126	农村社会事业	76.7				76.7
221	住房保障支出	62.3	62.3	62.3
22102	住房改革支出	62.3	62.3	62.3
2210201	住房公积金	49.8	49.8	49.8
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5

城父镇人民政府公开表6
谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	820.3	774.5	45.8
301	工资福利支出	703.4
30101	基本工资	200.6	200.6
30102	津贴补贴	99.7	99.7
30103	奖金	171.6	171.6
30106	伙食补助费	37.4		37.4
30107	绩效工资	46.4	46.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.8	49.8
30109	职业年金缴费	24.9	24.9
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	21.2
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	49.8	49.8
302	商品和服务支出	21.5
30201	办公费	0.2	0.2
30228	工会经费	5.7		5.7
30239	其他交通费用	15.5	15.5
303	对个人和家庭的补助	95.4
30302	退休费	0.1	0.1
30303	退职（役）费	77.7	77.7
30305	生活补助	15.0	15.0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

城父镇人民政府公开表7
谯城区城父镇人民政府2025年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：谯城区城父镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

城父镇人民政府公开表8

谯城区城父镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区城父镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

城父镇人民政府公开表9
谯城区城父镇人民政府2025年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	361.7	361.7
		亳州市谯城区城父镇人民政府	361.7	361.7
	2025年城父镇城乡居民组长报酬	亳州市谯城区城父镇人民政府	76.7	76.7
	2025年城父镇基层团建经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	2.0	2.0
	2025年城父镇扫黑除恶经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	3.0	3.0
	2025年城父镇环保经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	2.0	2.0
	2025年城父镇行政运行综合工作经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	177.0	177.0
	2025年城父镇党建经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	2.0	2.0
	2025年城父镇农村工作财政经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	3.0	3.0
	2025年城父镇妇联经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	1.0	1.0
	2025年城父镇消防工作经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	10.0	10.0
	2025年城父镇信访工作经费	亳州市谯城区城父镇人民政府	5.0	5.0

城父镇人民政府公开表10

谯城区城父镇人民政府2025年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

333001

亳州市谯城区城父镇人民政府

333001

2025年城父镇行政运行综合工作经费

台式计算机

1.0

注：谯城区城父镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

城父镇人民政府公开表11
谯城区城父镇人民政府2025年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区城父镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年城父镇人民政府预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区城父镇人民政府所有收入和支出均纳入城父镇人民政府预算管理。谯城区城父镇人民政府2025年收支总预算1182.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年收入预算1182.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加15.3万元，增长0.01%，增长原因主要是财政管理的优化和转移支付增加，一方面通过加强预算管理和财政监督，减少浪费，提高资金使用效率，另一方面上级政府增加对下级政府的转移支付，尤其是专项转移支付。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年支出预算1182.0万元，比2024年预算增加15.3万元，增长0.01%，增长原因主要是一般公共服务支出的增加。其中，一般公共服务支出785.2万元，占66.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，正常履行职能；社会保障和就业支出153.6万元，占12.99%，主要用于社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置及就业支持等方面；卫生健康支出22.3万元，占1.89%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出2.0万元，占0.17%，主要用于环境保护管理事务，环境监测与监察，污染防治等；城乡社区支出80.0万元，占6.77%，主要用于城管执法人员的工资、福利及办公经费；农林水支出76.7万元，占6.49%，主要用于农业农村、水利，以巩固脱贫攻坚成果；住房保障支出62.3万元，占5.27%，主要用于住房公积金及提租补贴的发放。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年财政拨款收支预算1182.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，为1182.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出785.2万元，占66.43%；社会保障和就业支出153.6万元，占12.99%；卫生健康支出22.3万元，占1.89%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；城乡社区支出80.0万元，占6.77%；农林水支出76.7万元，占6.49%；住房保障支出62.3万元，占5.27%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算支出1182.0万元，比2024年预算增加166.3万元，增长16.37%，主要原因：一是机构扩编和职能增加，导致人员编制、办公经费等支出增加，并且机构人员薪资、津贴、社保等福利待遇提高，工资基数标准上升；二是预算管理优化，政府加强预算管理，优化支出结构，增加对行政运行的支持力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出785.2万元，占66.43%；社会保障和就业支出153.6万元，占12.99%；卫生健康支出22.3万元，占1.89%；节能环保支出2.0万元，占0.17%；城乡社区支出80.0万元，占6.77%；农林水支出76.7万元，占6.49%；住房保障支出62.3万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算640.0万元，比2024年预算增加86.1万元，增长15.54%，增长原因主要是信息化建设，为提升工作效率，加大信息化建设投入，如办公系统、视频会议等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算145.2万元，比2024年预算增加51.5万元，增长54.96%，增长原因主要是编制改革，乡镇事业编制数增加，人员工资及医保社保等相关支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.3万元，预算金额与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算77.7万元，预算金额与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算49.8万元，比2024年预算增加6.8万元，增长15.81%，增长原因主要是机构扩编，财政所、农综站和畜牧站三个单位人员下放到当地政府管理。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24.9万元，比2024年预算增加3.4万元，增长15.81%，增长原因主要是机构扩编，财政所、农综站和畜牧站三个单位人员下放到当地政府管理。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算增加0.3万元，增长60.0%，增长原因主要是政策调整与扩展，政府扩大社会保障覆盖范围，提高保障标准，增加养老金、失业救济金、低保标准等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算减少7.8万元，下降40.84%，下降原因主要是预算编制和统计口径调整，导致行政单位医疗预算在数据上显示减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.3万元，比2024年预算减少2.8万元，下降21.37%，下降原因主要是事业单位分类改革和职能调整，单位减少对财政预算的依赖，导致医疗预算减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算增加0.1万元，增长20.0%，增长原因主要是政策支持，政府加大对医疗卫生事业的投入，提高医疗保障水平，增加对其他行政事业单位的医疗预算。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算2.0万元，预算金额与上年持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算80.0万元，比2024年预算增加20万元，增长33.3%，增长原因主要是执法力度加强，政府加强城市管理，提升执法力度和频率，推进执法规范化建设，购置执法设备，城管人员待遇提高，导致增加相关支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算76.7万元，预算金额与上年持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算49.8万元，比2024年预算增加6.8万元，增长15.81%，增长原因主要是预算优化，政府优化住房保障支出结构，增加对住房公积金的预算分配。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.5万元，比2024年预算增加1.7万元，增长15.74%，增长原因主要是政策调整，政府可能出台新的住房保障政策，扩大保障范围或提高补贴标准，导致预算增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年一般公共预算基本支出820.3万元，其中，人员经费774.5万元，公用经费45.8万元。

（一）人员经费774.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费45.8万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年预算共安排项目支出361.7万元，比2024年预算增加90万元，增长33.12%，增长原因主要是行政运行综合工作经费预算增加，城管执法队员工作经费的增加。主要包括：本年党建经费2.0万元，基层团建经费2.0万元，妇联经费1.0万元，扫黑除恶经费3.0万元，城管执法经费80万元，消防工作经费10.0万元，农村工作财政经费3.0万元，城乡居民组长报酬76.7万元，行政运行综合工作经费177万元，环保经费2.0万元，信访工作经费5.0万元，无上年结转安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区城父镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年城父镇党建经费”项目。

（1）项目概述。本项目旨在加强城父镇基层党组织建设，提升党员队伍素质，推动党建工作与经济社会发展深度融合。通过专项经费支持，确保党建工作有序开展，增强党组织的凝聚力和战斗力，为全镇经济社会发展提供坚强的政治保障。

（2）立项依据。政策依据：根据《中国共产党章程》和中央、省、市关于加强基层党组织建设的相关文件精神，结合城父镇实际情况，制定本项目；现实需求：城父镇基层党组织在党员教育、活动开展、阵地建设等方面存在经费不足的问题，亟需专项经费支持。

（3）实施主体。责任单位：城父镇党委；协作单位：个行政村党支部、镇直机关党支部。

（4）起止时间。起始时间2025年1月1日；结束时间2025年12月31日。

（5）项目内容。党员教育培训：组织党员参加各类培训班、讲座，提升党员的政治素养和业务能力；党建活动开展：开展主题党日、志愿服务、红色教育等活动，增项党员的凝聚力和归属感；党建阵地建设：完善党员活动室、党建宣传栏等基础设施，提升党建工作的硬件水平；党建信息化建设：推进党建信息化平台建设，实现党员管理、活动组织的信息化、智能化。

（6）年度预算安排。金额年度预算为2万元。

（7）绩效目标。党员教育培训覆盖率达到90%以上，党建活动参与率达到80%以上，党建阵地建设完成率达到100%，党建信息化平台覆盖率达到70%以上，党员满意度达到85%以上。

项目支出绩效目标表

亳州市谯城区城父镇人民政府2025 年度项目绩效目标表（见附件1）

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025年城父镇党建经费
主管部门及代码			113416020031659949		实施单位	城父镇人民政府
项目来源			财政预算拨款		项目期	2025.01-2025.12
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.0
			其中：财政拨款		2.0
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	党员教育培训覆盖率达到90%以上，党建活动参与率达到80%以上，党建阵地建设完成率达到100%，党建信息化平台覆盖率达到70%以上，党员满意度达到85%以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党建活动次数	≥12次
				新发展党员人数	≥1名
		质量指标		党建活动参与率	＞90%
				党员培训合格率	＞95%
		时效指标		党建活动按时开展率	100%
				党建经费拨付及时性	100%
		成本指标		党建活动人均成本	≤200元
				党员培训人均成本	≤300元
	效益指标	经济效益指标		村级集体经济收入增长率	＞10%
				农企合作覆盖率	≥50%
		社会效益指标		社会矛盾案件次数	＜25
				党建宣传覆盖率	≥80%
		生态效益指标		环保主题党建活动开展次数	≥6
				群众参与环保活动次数	≥5
		可持续影响指标		党建工作持续周期	365天
				党建工作储备人才	≥2名
	满意度指标	满意度指标		党员满意度	＞90%
				群众满意度	＞85%
项目支出绩效目标表
（2025年度）

（二）机关运行经费。

谯城区城父镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算280.1万元，比2024年预算增加152万元，增长118.66%，增长主要原因是办公费增加，办公用品价格上涨，办公设备购置与维护，办公场所扩展改造，信息化建设投入，承担工作任务量增加，进而推高办公费用预算。

（三）政府采购情况。

谯城区城父镇人民政府2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区城父镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导人用车2辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年城父镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区城父镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及本年党建经费2.0万元，基层团建经费2.0万元，妇联经费1.0万元，扫黑除恶经费3.0万元，城管执法经费80万元，消防工作经费10.0万元，农村工作财政经费3.0万元，城乡居民组长报酬76.7万元，行政运行综合工作经费177万元，环保经费2.0万元，信访工作经费5.0万元，无上年结转。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.亳州市谯城区城父镇人民政府2025年度项目支出绩效目标表

附件：

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