注：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

注：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：亳州市谯城区薛阁街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区薛阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年收支总预算1567.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年收入预算1567.5万元，其中，本年收入1567.5万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入1567.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1567.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少119.2万元，下降0.06%，下降原因主要是本年度减少文明创建经费。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年支出预算1576.5万元，比2024年预算减少119.2万元，下降0.06%，下降原因主要是本年度减少文明创建经费。其中，基本支出760.3万元，占48.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出816.2万元，占51.77%，主要用于居民组长报酬项目和日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年财政拨款收支预算1576.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1576.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1576.5万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出976.9万元，占61.96%；社会保障和就业支出84.2万元，占5.34%；卫生健康支出21.9万元，占1.39%；节能环保支出10.0万元，占0.63%；农林水支出425.5万元，占26.99%；住房保障支出58.0万元，占3.69%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年一般公共预算支出1576.5万元，比2024年预算减少119.2万元，下降0.06%，主要原因：本年度减少文明创建经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出976.9万元，占61.97%；社会保障和就业支出84.2万元，占5.34%；卫生健康支出21.9万元，占1.39%；节能环保支出10.0万元，占0.63%；农林水支出425.5万元，占26.99%；住房保障支出58.0万元，占3.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算606.2万元，比2024年预算增加27.3万元，增长4.72%，增长原因主要是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算370.7万元，比2024年预算增加370.7万元，增长100.00%，增长原因主要是二级机构并入行政单位一起做预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算11.9万元，比2024年预算增加1.7万元，增长16.67%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算46.9万元，比2024年预算增加0.6万元，增长1.30%，增长原因主要是养老保险缴费基数提升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算23.4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长1.30%，增长原因主要是职业年金缴费基数提升。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.0万元，比2024年预算增加1.3万元，增长185.71%，增长原因主要是其他用于社会保障和就业支出缴费基数提升。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算减少32万元，下降73.9%，下降原因主要是本年度部分退休人员免交医保。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.5万元，比2024年预算减少34.4万元，下降78.36%，下降原因主要是本年度部分退休人员免交医保。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算增加0.6万元，增加120%，增加原因主要是医疗保险缴费基数提升。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算10万元，比2024年预算无变动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算425.5万元，比2024年预算增加33.5万元，增加8.55%，增加原因主要是进一步做好社会事业。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.4万元，比2024年预算增加0.7万元，增加1.53%，增加原因主要是住房公积金缴费基数提升。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.6万元，比2024年预算增加0.2万元，增加1.75%，增加原因主要是提租补贴缴费基数提升。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年一般公共预算基本支出760.3万元，其中，人员经费720.3万元，公用经费40万元。

（一）人员经费720.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费40万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年预算共安排项目支出816.2万元，比2024年预算减少76.8万元，下降8.60%，下降原因主要是缩减财政开支。主要包括：本年财政拨款安排816.2万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“薛阁街道城乡居民组长报酬”项目。

（1）项目概述。为推深做实四季菜单，暖心走访工作，夯实村级巩固拓展脱贫攻坚成果工作力量，按照相关文件要求，全区配备城乡居民组长职数等相关报酬经费，保障城乡居民组长工作正常开展。

（2）立项依据。关于申请城乡居民组长工作经费的报告。

（3）实施主体。亳州市谯城区薛阁街道办事处。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。为推深做实四季菜单，暖心走访工作，夯实村级巩固拓展脱贫攻坚成果工作力量，按照相关文件要求，全区配备城乡居民组长职数等相关报酬经费，保障城乡居民组长工作正常开展。

（6）年度预算安排。425.52万元。

（7）绩效目标。为保障城乡居民组长工作顺利开展，申请此项资金用于带动城乡居民经济发展，竭力帮助群众排忧解难，提升广大群众生活幸福感、获得感。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算286.5万元，比2024年预算增加8.1万元，增长2.91%，增长主要原因是增加办公费。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区薛阁街道办事处2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市谯城区薛阁街道办事处11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款816.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。