谯城区古井人民政府2025年单位预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165855J/202503-00045	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区古井人民政府2025年单位预算	文号：	无
发文日期：	2025-03-10	发布日期：	2025-03-10

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组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区古井人民政府2025年单位预算
文号：	无
发文日期：	2025-03-10
发布日期：	2025-03-10

谯城区古井人民政府2025年单位预算

发布时间：2025-03-10 09:48 信息来源：谯城区古井镇浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区古井人民政府2025年

单位预算

2025年2月8日

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.谯城区古井镇人民政府2025年收支总表

2.谯城区古井镇人民政府2025年收入总表

3.谯城区古井镇人民政府2025年支出总表

4.谯城区古井镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.谯城区古井镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.谯城区古井镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.谯城区古井镇人民政府2025年项目支出表

10.谯城区古井镇人民政府2025年政府采购支出表

11.谯城区古井镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，加快实施“六一战略”、全面推进“六区建设”，守住生态环境安全生产底线红线，激发白酒产业创新动能，谋划提升村集体经济，持续增进民生福祉，保持社会大局和谐稳定，推动经济社会高质量发展取得新突破。

二、单位预算构成

谯城区古井镇人民政府2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区古井镇人民政府	行政单位

三、2025年度主要工作任务

（一）全力以赴抓产业升级，推动融合发展见成效

激发市场主体活力。贯彻省市区优化营商环境推进民营经济高质量发展会议精神，持续优化营商环境，全力支持民营经济发展，用足用活助企纾困政策，全面帮助企业解决用地、融资、人才等方面问题，助推企业走向更加广阔的舞台。牢牢抓住聚力建设“华夏酒城”和市区对白酒产业扶持的发展机遇，大力开展“扶优育规”工作，全面帮助白酒企业“小升规”“规升巨”，扩大古井镇白酒及配套产业产值规模，激发白酒产业发展活力。

立足优势寻求突破。牢固树立“项目为王”理念，着力在强基础、补短板、扩总量、延链条上寻求突破，不断提升经济发展质量和效益。立足白酒产业聚集区等优势，精准产业对接、精准政策供给、精准要素配置，争取落地更多科技含量高、发展潜力大的好企业好项目，以项目增动力、促发展。推动农业产业优化升级，着力打造农业高质量发展示范区。

（二）全力以赴抓乡村振兴，绘就和美乡村新画面

持续巩固脱贫成效。健全常态化防返贫动态监测帮扶机制，完善分类社会救助体系，发挥“防返贫”兜底保障作用，坚决防止发生规模性返贫。紧盯医疗保障和安全饮水，持续跟踪脱贫人口、监测对象参保和医保政策落实情况，建立健全农村供水工程长效管护机制。聚焦产业发展，发展壮大村集体经济产业，完善联农带农机制，带动脱贫群众稳定增收。落实小额信贷、交通补贴、稳岗就业、产业帮扶等政策，多措并举增加脱贫人口收入。

加快建设和美乡村。将人居环境整治作为衡量各村党建成效、检验党员干部工作的重要标准。常态化开展“美丽庭院”等评选活动，强化村庄规划管理，推进农村生态环境建设和村庄绿化美化亮化，加强长效管护机制的建设，让农村环境从一时美向长久美转变。积极争取和美乡村省级中心村建设项目指标，加大“和美乡村精品示范村”申报力度，持续提档升级乡村道路、供水、物流、数字乡村等基础设施，高质量推进宜居宜业古井建设。

强化生态环境保护。严格执行生态保护管控措施，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。抓好秸秆禁烧和农业面源污染整治，继续做好水环境整治和酒糟晾晒管控。严格做好畜禽养殖粪污处理，杜绝污染水源、影响群众正常生产生活现象的发生。

（三）全力以赴抓安全稳定，推进基层治理现代化

持续加强安全生产。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神和上级决策部署，坚持“‘一岗双责’，党政同责”的安全管理总要求。聚焦道路交通、建筑施工、消防、燃气、危化品、食品药品、地质灾害、自建房等重点行业领域，持续深入开展安全生产专项整治行动，坚决遏制重特大事故发生。完善应急救援体系，加强应急物资储备，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力，全力保障人民群众生命财产安全。

深化平安古井建设。不断提升基层治理的精细化水平。抓好矛盾纠纷排查调处，落实落细矛盾纠纷排查制度，对排查出的问题和矛盾及时处置，努力把各种矛盾、问题解决在基层和萌芽状态。健全完善“党建+信访”工作机制，集中开展公开接访、带案下访、主动约访，抓好市长热线、区长热线等群众线上诉求办理工作，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，持续开展平安夜巡，完善社会治安防控体系，确保社会大局安全稳定。

（四）全力以赴抓民生福祉，提升人民群众幸福感

加强基础设施建设。进一步完善“药王民俗村”内部和外部配套建设，将民宿打造成集食宿、旅游、休闲为一体的样板民宿。加快白酒小镇会客厅的建设，进一步完善会客厅周围旅游配套设施。围绕道路桥梁、农田水利、危房改造等短板弱项，积极主动争取衔接资金、道路交通等建设项目，多方位多渠道改善农村基础设施，夯实农村发展基础。

强化公共服务保障。深入落实50项民生实事，高质量推进10项暖民心行动。稳步推进就业服务工作，加大技能培训力度，有序组织为企业送工，帮助群众就业。抓好省外稳定就业交通补贴发放工作，加大创业贷款政策宣传及发放力度。持续巩固紧密型医共体建设，进一步提升乡镇卫生院、村卫生室医疗救治水平，完善基础教育设施，提升教育教学质量。持续关注特殊群体，落实落细基本养老保险、医疗保险、城乡居民最低生活保障工作，统筹做好医疗救助、临时救助、救急难等社会救助工作，让困难群众感受更多温暖。

第二部分 2025年古井镇人民政府预算表

部门（单位）公开表1
谯城区古井镇人民政府2025年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1957.6	一、一般公共服务支出	1375.8
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	83.9	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	319.3
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	31.3
		十一、节能环保支出	2.0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	136.9
事业收入		十三、农林水支出	89.6
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	2041.5	支出总计	2041.5

部门（单位）公开表2

谯城区古井镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

亳州市谯城区古井镇人民政府

2041.5

1957.6

83.9

亳州市谯城区古井镇人民政府本级

2041.5

1957.6

83.9

部门（单位）公开表3
谯城区古井镇人民政府2025年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2041.5	1371.2	670.2
201	一般公共服务支出	1375.8	934.1	441.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.8	934.1	441.7
2010301	行政运行	1148.0	706.3
2010350	事业运行	227.8	227.8
208	社会保障就业支出	319.3	319.3
20805	行政事业单位养老支出	318.1	318.1
2080501	行政单位离退休	12.7	12.7
2080502	事业单位离退休	200.8	200.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
210	卫生健康支出	31.3	31.3
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9
211	节能环保支出	2.0		2.0
21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	136.9		136.9
21201	城乡社区管理事务	53.0		53.0
2120104	城管执法	53.0		53.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.9		83.9
2120815	农村社会事业支出	83.9		83.9
213	农林水支出	89.6		89.6
21301	农业农村	89.6		89.6
2130126	农村社会事业	89.6		89.6
221	住房保障支出	86.5	86.5
22102	住房改革支出	86.5	86.5
2210201	住房公积金	69.2	69.2
2210202	提租补贴	17.3	17.3

部门（单位）公开表4
谯城区古井镇人民政府2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2041.5	一、一般公共服务支出	1375.8	1375.8
（一）一般公共预算拨款收入	1957.6	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	83.9	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	319.3	319.3
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	31.3	31.3
		十一、节能环保支出	2.0	2.0
		十二、城乡社区支出	136.9	53.0	83.9
		十三、农林水支出	89.6	89.6
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	86.5	86.5
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	2041.5	支出总计	2041.5	1957.6	83.9

部门（单位）公开表5
谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1957.6	1371.2	1311.6	59.6	586.4
201	一般公共服务支出	1375.8	934.1	874.7	59.5	441.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.8	934.1	874.7	59.5	441.7
2010301	行政运行	1148.0	706.3	646.9	59.5	441.7
2010350	事业运行	227.8	227.8	227.8
208	社会保障和就业支出	319.3	319.3	319.1	0.2
20805	行政事业单位养老支出	318.1	318.1	317.9	0.2
2080501	行政单位离退休	12.7	12.7	12.5	0.2
2080502	事业单位离退休	200.8	200.8	200.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8	69.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	34.9
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2
210	卫生健康支出	31.3	31.3	31.3
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	31.3
2101101	行政单位医疗	14.4	14.4	14.4
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9
211	节能环保支出	2.0				2.0
21103	污染防治	2.0				2.0
2110301	大气	2.0				2.0
212	城乡社区支出	53.0				53.0
21201	城乡社区管理事务	53.0				53.0
2120104	城管执法	53.0				53.0
213	农林水支出	89.6				89.6
21301	农业农村	89.6				89.6
2130126	农村社会事业	89.6				89.6
221	住房保障支出	86.5	86.5	86.5
22102	住房改革支出	86.5	86.5	86.5
2210201	住房公积金	69.2	69.2	69.2
2210202	提租补贴	17.3	17.3	17.3

部门（单位）公开表6
谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,371.2	1,311.6	59.6
301	工资福利支出	1,101.3
30101	基本工资	283.8	283.8
30102	津贴补贴	128.4	128.4
30103	奖金	363.3	363.3
30106	伙食补助费	49.0		49.0
30107	绩效工资	70.7	70.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.8	69.8
30109	职业年金缴费	34.9	34.9
30110	职工基本医疗保险缴费	29.5	29.5
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0
30113	住房公积金	69.2	69.2
302	商品和服务支出	29.0
30201	办公费	1.0	0.8	0.2
30228	工会经费	7.9		7.9
30239	其他交通费用	20.1	20.1
303	对个人和家庭的补助	240.9
30301	离休费	11.0	11.0
30302	退休费	0.7	0.7
30303	退职（役）费	200.8	200.8
30305	生活补助	25.8	25.8
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

部门（单位）公开表7
谯城区古井镇人民政府2025年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	83.9		83.9
212	城乡社区支出	83.9		83.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.9		83.9
2120815	农村社会事业支出	83.9		83.9

部门（单位）公开表8

谯城区古井镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

部门（单位）公开表9
谯城区古井镇人民政府2025年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	670.2	586.4	83.9
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年农村财政工作经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	5.0	5.0
重点建设类项目(其他领域)	古井镇2025年集体土地入市返还金	亳州市谯城区古井镇人民政府	83.9		83.9
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年信访维稳经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	5.0	5.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年城乡居民组长经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	89.6	89.6
其他运转类项目(部门运转)	古井2025年妇联经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	1.0	1.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年扫黑除恶经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	3.0	3.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年行政运行工作经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	466.7	466.7
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年团建经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	2.0	2.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年党建经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	2.0	2.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年消防经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	10.0	10.0
其他运转类项目(部门运转)	古井镇2025年环保经费	亳州市谯城区古井镇人民政府	2.0	2.0

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“谯城区XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

谯城区古井镇人民政府2025年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

部门（单位）公开表11
谯城区古井镇人民政府2025年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2025年古井镇人民政府预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区古井镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区古井镇人民政府2025年收支总预算2041.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年收入预算2041.5万元，其中，本年收入2041.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2041.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1957.6万元，占95.89%，比2024年预算增加341.4万元，增长21.12%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入83.9万元，占4.1%，比2024年预算减少198.1万元，下降70.25%，下降原因主要是工程建设减少，项目经费支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年支出预算2041.5万元，比2024年预算增加143.3万元，增长7.55%，增长原因主要是基本支出和项目支出增加。其中，基本支出1371.2万元，占67.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出651.6万元，占32.83%，主要用于污染防治、城管执法、农村社会事业支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年财政拨款收支预算2041.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1957.6万元、政府性基金预算拨款83.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1375.8万元，占67.39%；社会保障和就业支出319.3万元，占15.64%；卫生健康支出31.3万元，占1.5%；节能环保支出2万元，占0.098%；城乡社区支出136.9万元，占6.71%；农林水支出89.6万元，占4.4%；住房保障支出86.5万元，占4.24%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算支出1957.6万元，比2024年预算增加341.4万元，增长21.12%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1375.8万元，占70.28%；社会保障和就业支出319.3万元，占16.31%；卫生健康支出31.3万元，占1.6%；节能环保支出2万元，占0.1%；城乡社区支出53万元，占2.7%；农林水支出89.6万元，占4.58%；住房保障支出86.5万元，占4.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1148万元，比2024年预算增加253.2万元，增长28.3%，增长原因主要是2025年二级事业单位合并到镇政府，行政支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算227.8万元，比2024年预算增加227.8万元，增长100%，增长原因主要是2025年二级事业单位合并到镇政府。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.7万元，比2024年预算增加2.8万元，增长28.28%，增长原因主要是行政单位离退休人员增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算200.8万元，比2024年预算增加5万元，增长2.5%，增长原因主要是事业单位离退休人员增加，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算69.8万元，比2024年预算增加14.4万元，增长25.99%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，养老保险增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算34.9万元，比2024年预算增加7.2万元，增长25.99%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，职业年金增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算增加0.5万元，增长71.43%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.4万元，比2024年预算减少28.9万元，减少66.74%，减少原因主要是行政单位人员减少，医疗保险保险减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算16万元，比2024年预算减少23.2万元，减少59.18%，减少原因主要是事业单位人员减少，医疗保险减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算增加0.2万元，增长28.57%，增长原因主要是行政事业单位人员增加.，其他医疗支出增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算2万元，与2024年预算持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算53万元，比2024年预算增加3万元，增长6%，增长原因主要是城管执法事务增多，经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算89.6万元，与2024年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算69.2万元，比2024年预算增加13.7万元，增长24.68%，增长原因主要是行政事业单位人员增加.，住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.3万元，比2024年预算增加3.4万元，增长24.46%，增长原因主要是行政事业单位人员增加.，提租补贴增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1371.2万元，其中，人员经费1311.6万元，公用经费59.6万元。

（一）人员经费1311.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费59.6万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年政府性基金支出83.9万元，比2024年预算减少198.1万元，下降70.25%，主要原因：工程建设减少、项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算83.9万元，比2024年预算减少198.1万元，下降70.25%，下降原因主要是工程建设减少，项目支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年预算共安排项目支出670.2万元，比2024年预算增加18.6万元，增长2.85%，增长原因主要是财政供养人员增加，行政运行工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 670.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 586.4万元，政府性基金预算拨款安排83.9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区古井镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.古井镇环保经费项目。

（1）项目概述。古井镇环保经费项目旨在改善村民的居住环境，净化空气、整治污染的河流，提高古井镇的生态环境质量。

（2）立项依据。随着经济发展和人口增加，环境污染问题逐渐凸显，开展环保工作迫在眉睫

（3）实施主体。实施主体为古井镇人民政府，负责项目的立项、实施。

（4）起止时间。项目起止时间2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。改善古井镇生态环境，净化空气，整治污染河流。

（6）年度预算安排。项目预算为2万元。

（7）绩效目标。保障古井镇环保工作的顺利进行。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			古井镇2025年环保经费
主管部门及代码			341602252433700100005		实施单位	古井镇人民政府
项目来源					项目期	2025.1-2025.12
项目资金（万元）			年度资金总额：		2
			其中：财政拨款		2
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障古井镇环保工作的开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障行政村个数	3
		质量指标		环保工作质量	合格
		时效指标		资金拨付时效性	及时
		成本指标		古井镇2025年环保经费	20000
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会效益指标	不适用
		生态效益指标		生态环境	改善
		可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	95%

（二）机关运行经费。

谯城区古井镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算495.7万元，比2024年预算增加223.7万元，增长82.24%，增长主要原因是财政供养人员增加，办公支出增加。

（三）政府采购情况。

谯城区古井镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区古井镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区古井镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款586.4万元、政府性基金预算财政拨款83.9万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.谯城区2025年古井镇人民政府预算公开.docx【102.1 KB】