谯城区卫健委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166647K/202502-00036	组配分类：	部门项目
发布机构：	谯城区卫生健康委员会	主题分类：	卫生、体育
名称：	谯城区卫健委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表	文号：	无
发文日期：	2025-02-08	发布日期：	2025-02-08

索引号：	11341602003166647K/202502-00036
组配分类：	部门项目
发布机构：	谯城区卫生健康委员会
主题分类：	卫生、体育
名称：	谯城区卫健委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表
文号：	无
发文日期：	2025-02-08
发布日期：	2025-02-08

谯城区卫健委2025年部门项目—项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表

发布时间：2025-02-08 17:29 信息来源：谯城区卫生健康委员会浏览次数：字体：[大中小]

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1.“退出村医生活补助”项目。

（1）项目概述：退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。

（2）立项依据：《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层【2018】34号）。

（3）实施主体：谯城区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：经核算，结合2024年度发放补助名单，补助人员1923人，补助资金约978.5万元。测算2025年需补助人员2000人，补助资金约1027万元，预算暂按900.0万元下达。

（6）年度预算安排：财政拨款900.0万元。

（7）绩效目标：符合条件的对象，全部落实发放。

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			退出村医生活补助
主管部门及代码			[205]谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	900.00	年度资金总额：		900.00
			其中：财政拨款	900.00	其中：财政拨款		900.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
总体目标	退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。				退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助对象数量	≥1923人	数量指标	政策补助对象数量	≥1923人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金支出时效性	≤2025年度	时效指标	资金支出时效性	≤2025年度
		成本指标	项目总成本	≤900万元	成本指标	项目总成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	改善或影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	保障人民利益的影响程度	改善或影响程度较高	社会效益指标	保障人民利益的影响程度	改善或影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	改善或影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	改善或影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2.“家庭育儿补贴”项目。

（1）项目概述：减轻养育负担，2024年1月1日起实施家庭育儿补贴制度。对夫妻双方依法生育并户口登记在我省的第二个子女，给予不少于2000元的一次性补助，第三个子女，给予不少于5000元的一次性补助。

（2）立项依据：《关于印发<关于进一步完善和落实积极生育支持政策的若干举措>的通知》（皖卫人口家庭秘〔2024〕8号）。

（3）实施主体：谯城区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：经卫健委初步统计，2024年1-10月，出生总数7088人，其中一孩3313人、二孩2670人、三孩1046人、四孩146人。按此测算，二孩（2670/10*12）*2000=640.8万元，三孩（1046/10*12）*5000=627.6万元，合计1268.4万元，暂安排1200万元）。

（6）年度预算安排：财政拨款1200.0万元。

（7）绩效目标：进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			家庭育儿补贴
主管部门及代码			[205]谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1200.00	年度资金总额：		1200.00
			其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款		1200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
总体目标	贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。				贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2670人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2670人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025计划完成时间
		成本指标	政策补助补贴标准	2000元	成本指标	政策补助补贴标准	2000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

3.“基本公共卫生服务项目”项目。

（1）项目概述：成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。

（2）立项依据：安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会《关于清算下达2024年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495号）

（3）实施主体：亳州市谯城区卫生健康委。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：根据国家制定的标准，地方配套20%，2024年谯城区基本公卫服务人口为152.7万人，包含经开区服务人口22.3万人，项目资金为人均85元，预测2025年应配套：(152.7-22.3)万人*85元*20%＝2216.8万元。

（6）年度预算安排：财政拨款2216.8万元。

（7）绩效目标：完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2025_基本公共卫生服务
主管部门及代码			[205]谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		99年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2216.80	年度资金总额：		13427.80
			其中：财政拨款	2216.80	其中：财政拨款		2216.80
			其他资金	0.00	其他资金		11211.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标
总体目标	完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	数量指标	项目覆盖乡镇数	≥24个
			项目覆盖乡镇数	≥24个		儿童健康管理率	≥85%
			儿童健康管理率	≥85%		老年人健康管理率	≥65%
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	项目完成期限	当年完成	时效指标	项目完成期限	当年完成
		成本指标	项目总成本	≤2216.8万元	成本指标	项目总成本	≤15117.3万元
	效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失	有所降低	经济效益指标	疾病因素带来损失	有所降低
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小
		社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对公共卫生满意度	较往年提升	满意度指标	城乡居民对公共卫生满意度	较往年提升

4.“城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金”项目。

（1）项目概述：严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，按照《2025年度亳州市谯城区城乡居民合作医疗实施方案》要求，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。

（2）立项依据：《亳州市人民政府办公室关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的实施意见》（亳政办〔2022〕11号）

（3）实施主体：亳州市谯城区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：农村独生子女领证户与二女绝育户医疗参合金由区政府统一代缴。按照新政策测算，失独家庭400人*400元=16万元、110531人*200元=2210.62万元，共需2226.62万元，建议暂安排2220万元。

（6）年度预算安排：财政拨款2220.0万元。

（7）绩效目标：严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			城乡居民基本医疗保险政府资助计生家庭对象参合金
主管部门及代码			[205]谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2220.00	年度资金总额：		2220.00
			其中：财政拨款	2220.00	其中：财政拨款		2220.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。当年落实对符合条件的计生家庭对象参加城乡居民基本医疗保险代缴其个人所需缴纳的费用，保障参保权益享受合作医疗相关政策。				严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。当年落实对符合条件的计生家庭对象参加城乡居民基本医疗保险代缴其个人所需缴纳的费用，保障参保权益享受合作医疗相关政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量（特扶对象）	≥400人	数量指标	政策补助补贴对象数量（特扶对象）		≥400人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤2025年度	时效指标	资金支出时效性		≤2025年度
		成本指标	政策补助补贴标准	400元	成本指标	政策补助补贴标准		400元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对保障人民利益的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对保障人民利益的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

5.“亳州市谯城区公办养老机构人员工资”项目。

（1）项目概述：全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展。

（2）立项依据：根据关于印发《亳州市亳州市谯城区公办养老机构管理体制改革工作实施方案》（谯办〔2019〕7号）

（3）实施主体：亳州市谯城区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：按照各机构实际运营情况，全区乡镇敬老院共招聘人员290人，其中后勤92人（2000元+五险），行管人员30人（2500元+五险），护工168人（3000元＋五险），五险（单位部分）按最低基数缴纳每人每月937元。测算每月合计支出为103，4730元，整年合计支出1241，6760元。考虑到根据老人数变化需增加人员以及的招聘人员流动性，现申请2025年预算1250万元。

（6）年度预算安排：财政拨款1250万元。

（7）绩效目标：充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			谯城区公办养老机构聘用人员工资
主管部门及代码			[205]亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位		亳州市谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1250.00	年度资金总额：		1250.00
			其中：财政拨款	1250.00	其中：财政拨款		1250.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。				持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥290个	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥290个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025年度	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤2025年度
		成本指标	项目总成本	≤1250万元	成本指标	项目总成本		≤1250万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对发挥财政资金的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		健全相关制度予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%