2025 年 2 月 8  日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年政府采购支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于2025 年收支总表的说明

2.关于2025 年收入总表的说明 

3.关于2025 年支出总表的说明

4.关于2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025 年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025 年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于2025 年项目支出表的说明

10.关于2025 年政府采购支出表的说明

11.关于2025 年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1 、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区（市 级管理区域以外）的市政公用设施运行监管。依法依规开展 城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

2 、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区（市级管 理区域以外）的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市 绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

3 、完成上级交办的其他任务。。

二、单位预算构成

  亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年度单位预 算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2025 年度主要工作任务

1.2025年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻党的二十大精神，在局机关的领导下，不断加强我中心作风纪律建设，提高全体员工的思想认识，营造风清气正，严谨高效的工作环境，推动各项工作再上新台阶。

2.针对谯城区积水点排水管网改造提升项目要强化对 项目建设的领导和指导，定期召开项目建设小组成员单位负 责人会议，加强工作调度，跟进项目，及时发现问题，及时研究排除困难解决问题，最大限度提升项目效率，按照项目 进度，按照合同约定支付相关资金。通过谯城区重点项目全 生命周期智慧管理平台，进行重点督办，切实压实责任、强化督办，调动相关部门特别是部门主要负责人的积极性、主动性，按期竣工，并完成 2.15 亿国债支付。

3.持续做好市政、园林基础公共设施维修及管理养护工作，加强日常巡查力度及执法惩处力度，对未取得排水许可 证乱排污水、私接混接管网、故意破坏绿化、等行为一律严惩不待，提高城管执法工作主动性和力度。

4.深刻汲取外省燃气安全事故教训，进一步加大力度， 持续做好燃气安全隐患排查、检查与整改工作；加强安全监管，督促燃气企业落实安全生产主体责任，加大安全隐患排查整治力度，确保燃气安全。全面加大对辖区内无证经营、 非法经营燃气的打击力度。持续加强宣传，扩大宣传效果， 提高人民群众以及燃气使用户，燃气行业从业者的安全意识。努力为人民群众营一个安全祥和的生活环境。 

单位公开表1

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年收支总表

单位：万元

单位公开表2

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025年收入总表

单位：万元

单位公开表3

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年支出总表

单位：万元

单位公开表4

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年政府性基金支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年项目支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有项目预算支出，故本表无数据。

单位公开表10

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年部门政府采购支出预算表

单位：万元

注：亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区市政绿化管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区市政绿化管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年收支总预算 32.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年收入预算 32.9 万元，其中，本年收入 32.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 32.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入， 比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 5.7% ，增长原 因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年支出预算 32.9 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 5.7% ，增长原因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。其中，基本支出 32.9 万元，占 100.0% ，主要用于保障机构 日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0% ，。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年财政拨款 收支预算 32.9 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源 分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 32.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.1 万元，占 12.5% ；卫生健康支出 1.2 万元，占 3.6%；城乡社区支出 24.2 万元，占 73.5%；住房保障支出 3.4 万元，占10.4%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年一般公共 预算支出 32.9 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 5.7%，增长原因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4.1 万元， 占 12.5% ；卫生健康支出 1.2 万元， 占 3.6%；城乡社区支出 24.2 万元，占 73.5%；住房保障支出 3.4 万元，占 10.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 2.7      万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 5.0% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 1.3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 5.0% ，增长原因主要是 社保缴费基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出  （款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 4.9% ，增长原因主要是医保缴费基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0 万元， 比 2024 年 预算增加 0 万元，增长 0%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执 法（项）2025 年预算 24.2 万元， 比 2024 年预算增加 1.3 万 元，增长 5.8% ，增长原因主要是工资基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算 2.7 万元， 比 2024 年预算增加 0.2 万元， 增长 6.3% ，增长原因主要是公积金缴费基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年一般公共 预算基本支出 32.9 万元，其中，人员经费 30.6 万元，公用 经费 2.3 万元。

（一）人员经费 30.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年没有使用 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年没有使用 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年不涉及绩效目标公开。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31  日，亳州市谯城区市政绿化管理 服务中心共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区市政绿化管理服务中心无项目支出，不需实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。