2025 年 2 月 8  日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年财政拨 款收支总表

5.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年政府采购支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于2025 年收支总表的说明

2.关于2025 年收入总表的说明 

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025 年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025 年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于2025 年政府采购支出表的说明

11.关于2025 年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责城区近道路的清洁保洁和城区居民生活垃圾的收集清运工作。

（二）具体包括负责城区环境卫生作业管理工作，城区道 路、人行道清扫保洁、冲洗、洒水、消杀工作，公厕、垃圾 房 (箱)   、中转站等的新建、维护、使用、监督、检查；负责对城区生活废弃物的收集、运输和处理。

（三）协助主管部门做好环境卫生的社会宣传教育 ， 提高公民的环境卫生意识。

（四）参与编制环境卫生发展规划、年度计划并做好在管辖范围内的组织实施工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

       亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见 下表。

 三、2025 年度主要工作任务

（一）加强道路保洁和公厕保洁管理，增加保洁频次， 强化日常监管。

（二）积极推进垃圾分类工作，扩大垃圾分类实施范围。

（三）城区道路和公厕保洁管理服务项目合同到期，为 确保本项目顺利进行，启动新一轮市场化服务，组织做好招标工作。

  第二部分 2025 年单位预算表

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年收支总表

单位：万元

单位公开表2

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025年收入总表

单位：万元

单位公开表3

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年支出总表

单位：万元

单位公开表4

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年政府性基金支出表

单位：万元

单位公开表8

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年部门政府采购支出预算表

单位：万元

注：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有部门政府采购支出预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区环境卫生管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区环境卫生管理服务 中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年收支总预算 17,509.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年收入预算 17,509.2 万元，其中，本年收入 17,509.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 17,509.2 万元，主要包括：一般公共预 算拨款收入 1,509.2 万元，占 8.60%，比 2024 年预算增加 0.40 万元，增长 0.02% ，增长原因主要是工资基数和医保社保缴费基数的调整；政府性基金预算拨款收入 16,000.0 万元， 占 91.40% ，比 2024 年预算增加 14,000.0 万元，增长 700.0% ，增长原因主要是环卫城乡一体化项目资金的欠款和预算的增加。

（二）上年结转收入 0 万元， 比 2024 年预算增加 0 万 元，增长 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年财政拨款 收支预算 17,509.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预 算拨款 1,509.2 万元、政府性基金预算拨款 16,000.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.2 万元 ，占 0.04% ；卫生健康支出 1.8 万元，占 0.01% ；城乡社区支出 17,496.2 万元，占 99.93%；住房保障支出 5.1 万元，占 0.03%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共 预算支出 1,509.2 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 0.02% ，增长原因主要是工资基数和医保社保缴费基数的调 整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 6.2 万元，占 0.04% ；卫生健康支出 1.8 万元，占 0.01%；城乡社区支出 17,496.2 万元，占 99.93%；住房保障支出 5.1 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 4.0  万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 26.90% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 2.0   万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 26.90% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算 1.7 万元，比 2024 年预算增加（0.4  万元，增长 26.80% ，增长原因主要是医保缴费基数的调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执 法（项）2025 年预算 36.2 万元， 比 2024 年预算增加 7.6 万 元，增长 26.70% ，增长原因主要是工资基数的调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）2025 年预算 1,460.0 万元，比 2024 年预算 减少 10.0 万元，下降 0.70% ，下降原因主要是 2025 垃圾中转站及车队维修维护费项目资金的减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 4.1 万元， 比 2024 年预算增加 0.9 万元， 增长 26.80% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.1 万元， 比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 26.80% ，增长原因主要是计算基数的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共 预算基本支出 49.2 万元，其中，人员经费 45.5 万元，公用经费 3.7 万元。

（一）人员经费 45.5 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 45.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年政府性基金支出 16,000.0 万元，比 2024 年预算增加 14,000.0 万元，增长 700.0%，主要原因：环卫城乡一体化项目资金的欠款和预算的增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 9,000.0 万元，比 2024 年预算增加 9,000.0 万元，增长 100.0%，增长原 因主要是 2024 年没有此功能科目的预算。

（二）城乡社区支出（类）城市建设支出（款）农村社 会事业支出（项）2025 年预算 7,000.0 万元，比 2024 年预算 增加 7,000.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2024 年没有此功能科目的预算。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年没有国有 资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年预算共安 排项目支出 17,460.0 万元，比 2024 年预算增加（15,460.0 万 元，增长 773.0%，增长原因主要是环卫城乡一体化项目资金的欠款和预算的增加。主要包括：本年财政拨款安排 17,460.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,460.0 万元，政府性 基金预算拨款安排 16,000.0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支 出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

十二、其他重要事项情况说明

   （一）项目及绩效目标情况。

         1.“2025 环卫聘用人员工资及绩效”项目。

（1）项目概述。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展， 特聘用工作人员200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为 中转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。

一、聘用人员 200 人，工资标准分为三类 1 、环卫中心 车队驾驶员及辅助工 55 人全年每人工资及社保约 46909 元， 合计 258 万元；2 、环卫中转站及督察队人员 136 人全年每 人工资及社保约 42132 元，合计 573 万元；3 、环卫中心大 集体人员9 人全年每人工资及社保约 71112 元，合计 64 万元； 共计约 895 万元。

二、环卫中心聘用人员绩效工资 200 人*400 元*12 个月 =96 万元。节 日补助:200 人*200 元=4 万元，总计 100 万元。

   总计约 995 万元。

（2）立项依据。区委、区政府常委（务）会、办公会等 决定事项。

（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展， 特聘用工作人员200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为中转站运转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。

（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 980.0 万元  

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 （2025 年度）

2.“2025 环卫一体化”项目。

    （1）项目概述。

  1.《区政府第 180 次常务会议纪要》（2021 年 7 月 8  日）由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后，按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第 195 次常务会议纪要》（2021 年 11 月 2  日）明确主干道和公厕标中标价。

2.市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜的函》（亳建函[2016]57 号）自 2016 年 8 月魏武广场移交我区管理。

3. 根据《区政府第 197 次常务会议纪要》（2021 年 11 月 10  日）第二项。

4.亳高新区〔2022〕22 号关于移交古井配套产业园道路保洁 。

5.2024 年预算，上善中标价城市约 9267 万元 。

    （2）立项依据。

1.《区政府第 180 次常务会议纪要》（2021 年 7 月 8  日）由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后，按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第 195 次常务会议纪要》（2021 年 11 月 2  日）明确主干道和公厕标中标价。 2. 市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜的函》（亳建函[2016]57 号）自 2016 年 8 月魏武广场移交我区管理。3.根据《区政府第197 次常务会议纪要》（2021 年  11 月 10  日）第二项。4.根据《关于移交古井配套产业园保洁》 （亳高新区管〔2022〕22 号）移交古井配套产业园道路保洁 。

（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月 。

（5）项目内容。实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。

（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 9,000.0 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

3.“2024 环卫城乡一体化（农村）”项目。

（1）项目概述。

1.上善中标价城市约 9267 万元

2.农村 宇润约 3256.7 万元

3.康洁约 3316.8 万元 补充协议 582 万元 

（2）立项依据。

1.上善中标价城市约 9267 万元

2.农村 宇润约 3256.7 万元

3.康洁约 3316.8 万元 补充协议582 万元

（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年12 月

（5）项目内容。确保谯城区环境卫生工作顺利开展  

（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 7,000.0 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心为非参照公务员 法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 2025 年政府采购 预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31  日，亳州市谯城区环境卫生管理 服务中心共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区环境卫生管理服务中4 个项目实 行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政 拨款 1,460.0 万元、政府性基金预算财政拨款 16,000.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。