2025 年 2 月 8  日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年政府采购支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明 

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职责

1. 负责辖区内主次干道的市容市貌以及餐饮油烟、市政 工地、渣土车等大气污染防治相关工作。

2.具体包括负责：(1)  依法清理整治主次干道的店外经营、流动摊贩、乱贴乱画、乱扯乱挂等影响市容市貌的行为，依法查处和拆除违规设置或存在安全隐患的户外广告设施和门头店招；依法查处违规设置、严重影响行人通行和市容环境的占道亭棚，规范非机动车停放；(2)  具体包括负责对市政工程、建筑工地和装修工地进行巡查，对城区范围内从事建筑渣土运输的车辆进行监管和处罚力度，查处运输 车辆未经审批违规运输渣土、未覆盖车辆、车轮带泥、乱倒 乱弃渣土、超限超载和建筑工地未设置冲洗平台、未硬化出入口道路等违章违规行为；(3)  对辖区内餐饮店的监管，落实“ 两门一口 ”改造、油烟净化器和油水分离等设施正常规范使用，油烟净化器定期清洗维护。对餐饮店乱倒污水行为进行治理。

3.做好在管辖范围内的各项工作。

4.完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年度单位预

算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一） 目标任务

优化市容环境秩序，深化审慎包容监管，加强市容秩 序管控和疏堵结合治理，打造更具温度、更有特色、更加 清朗的城市空间；坚持依法行政，提升执法办案规范，持 续开展各项专项整治，提升城市环境品质；积极解决市民 关心的城市管理问题，为市民创造良好的生活环境，增强 市民对城市管理工作的满意度；继续坚定不移地加强执法 队思想建设、纪律建设、作风建设，推动我市城管执法工 作迈上新台阶，为经济社会发展和增进民生福祉作出新的 更大贡献。

（二）工作重点

一是加大户外广告整治工作，提高对广告牌安全隐患 排查整治的执法监管力度，进一步优化市容环境和秩序。

二是加强城市市容整治，做到态度坚决，措施有力。 对于流动摊贩、店外经营与市容市貌整治等问题做到紧抓 不放，发现问题及时整改，防止反弹，并且结合实际建立 长效管理机制。

三是常态化开展大气污染防治工作，紧密结合群众反 映强烈的油烟污染问题，针对重点区域继续加大执法力度 和检查频次，定期组织开展联合执法行动，确保辖区餐饮 油烟治理工作取得成效。

四是加大对辖区内违停车辆巡查力度和贴条处罚力度，规范市区停车秩序。

五是扎实推进围挡排查整治行动，促进围挡设置规范有序，为市民营造舒适整洁的市容环境。

（三）具体措施

1.加强城管队伍建设

一是坚持把作风建设摆在突出位置，全面提升城市管理执法规范化水平，通过健全制度、强化培训、加强监督等方式，把严格规范公正文明执法的要求落实到执法全过程；三是严格遵循执法规程，主动接受党内外监督，对违纪违规人员零容忍、零迁就，全力打造政治坚定、纪律严明、作风优良、人民满意的新时代城管综合行政执法队伍。

2.创新城市管理工作方式

加大文明创建“4 个专项行动 ”力度，持续深化文明养犬、联合徒步执法、违停治理等工作开展，坚持“ 疏堵 结合、以疏为主 ”，坚持“ 721 ”工作法，突出服务为先， 变被动为主动服务，变末端执法为源头治理。坚持处罚与 教育相结合，灵活运用说服教育、劝导示范、行动指导等 非强制行政手段，杜绝粗暴执法，实现城市日常管理从粗 放化向精细化转变，使管理效率明显提高。

3.继续加大综合治理力度

我队将全力发挥城市管理主力军作用，逐步建立长效 管理机制。坚持人性化管理和严格执法有机结合，加强常态化执法巡查监管力度，增加执法力量投入，特别是加强 重点区域、重点时段的监管力度。加大对游街叫卖、出店 经营、乱摆乱放、乱牵乱挂、乱停乱放、乱倒垃圾等违反 市容市貌条例行为的整治力度，不断提升城市品味、增强城市活力，实现城市精细化管理水平和综合执法效能的明显提升。

4.进一步加强宣传工作

利用多种渠道广泛传播城管知识，包括深入社区发放宣传资料、利用新媒体平台发布工作动态和法规讲解、积极开展新闻报道等。重点围绕市容整治、违建查处、交通秩序维护等工作展示成果和案例，有效提升市民对城管工作的了解，增强市民群众对城管执法工作的理解与支持，全面营造城区环境共建、共管、共治、共享。

第二部分 2025 年单位预算表

 单位公开表1

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年收支总表

单位：万元

单位公开表2

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025年收入总表

单位：万元

单位公开表3

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年支出总表

单位：万元

单位公开表4

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年政府性基金支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有国有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年项目支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有项目支出预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025年部门政府采购支出预算表

单位：万元

注：亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有部门政府采购预算支出 ，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025年政府购买服务支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区城市管理局综合执 法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区 城市管理局综合执法大队 2025 年收支总预算 714.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年收入预 算 714.4 万元，其中，本年收入 714.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 714.4 万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入，比 2024 年预算增加 57.3 万元，增长 8.7% ，增长原因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年支出预 算 714.4 万元， 比 2024 年预算增加 57.3 万元，增长 8.7% ， 增长原因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。其中，基 本支出 714.4 万元，占 100.0%，主要用于保障机构 日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 0 万元， 占 0%。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年财政拨款收支预算 714.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 714.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 72.7 万元， 占 10.2% ；卫生健康支出 20.9 万元，占 2.9%；城乡社区支出 563.6 万元，占 78.9% ；住房保障支出 57.2 万元，占 8.0%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年一般公共预算支出 714.4 万元，比 2024 年预算增加 57.3 万元，增长 8.7% ，增长原因主要是工资和社保医保缴费基数的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

   社会保障和就业支出72.7 万元， 占 10.2%；卫生健康支出 20.9 万元，占 2.9%；城乡社区支出 563.6 万元，占 78.9%；住房保障支出 57.2 万元，占 8.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 1.3 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 91.4% ，增长原因主要是在职人员转退休

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 46.7 万元， 比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 3.9% ，增长原因 主要是社保缴费基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 23.3 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 3.9% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 3.9% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 20.3 万元，比 2024 年预算减少 4.5 万元，下降 18.0% ，下降原因主要是部分退休人员达到医保免缴条件，免缴医保。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 563.6 万元， 比 2024 年预算增加 55.8 万元，增长 11.0% ，增长原因主要是工资基数的调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算 45.7 万元，比 2024 年预算增加 1.7 万元，增长 3.8% ，增长原因主要是社保缴费基数的调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 0.4 万元， 比 2024 年预算增加 1.7 万元，增长 3.8% ，增长原因主要是工资基数的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年一般公 共预算基本支出 714.4 万元，其中，人员经费 558.1 万元， 公用经费 156.3 万元。

（一）人员经费 558.1 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 156.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

   亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购 支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

   亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2025 年没有安排项目支出预算，不需设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区城市管理局综合执法大队共有车辆 62 辆，其中：执法执勤用车 7 辆，其他用车 55 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用备 0 台 （套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区城市管理局综合执法大队没有项目支出，不需设置绩效目标。

 第四部分 名词解释

         一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

   四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。