2025年亳州市谯城区城市管理局单位预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202503-00030	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务
名称：	2025年亳州市谯城区城市管理局单位预算公开	文号：	无
发文日期：	2025-03-13	发布日期：	2025-03-13

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务
名称：	2025年亳州市谯城区城市管理局单位预算公开
文号：	无
发文日期：	2025-03-13
发布日期：	2025-03-13

2025年亳州市谯城区城市管理局单位预算公开

发布时间：2025-03-13 09:15 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

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2025 年 2 月 8 日

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区城市管理局 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区城市管理局 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区城市管理局 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区城市管理局 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区城市管理局 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）、负责建立健全城市管理基本制度，会同有关部门拟定城市管理政策、规划，经批准后组织实施。贯彻执行国家、省、市、区城市管理和执法方面的法律法规和方针政策，起草本区城市管理标准、规范，制定全区城市管理和执法规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）、负责市容环境卫生管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的市容环境卫生及市容环境卫生设施的管理和法律法规或者规章规定的相关市容环境卫生管理的相关行政审批。依据国家标准、行业标准和地方标准指导、监督、考核城市市容环境卫生管理工作，对环境卫生目标责任制实施情况进行监督。

（三）、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

（四）、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

（五）负责相关行政处罚权行使。承担中心城区和谯城经开区范围内的市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生和住房城乡建设领域违反工程建设管理、住宅、房地产、物业管理及建设工程施工扬尘污染的行政处罚权的行使；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、单位预算构成

亳州市谯城区城市管理局 2025 年度单位预算仅包括单位

本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区城市管理局本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面推进从严治党建设任务目标。完善执法队伍制度，加强对城市管理相关部门行政执法人员、协管员的教育培训，提高政治素质、业务素质和执法水平，并继续开展常态化的联合执法工作。推行行政执法责任制，强化对行政执法人员的监督和纪律约束，规范执法行为，创新执法，提高依法行政、文明执法的水平。以全市城管队伍纪律作风整顿教育为契机，持之以恒正风肃纪，加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定精神，努力打造忠诚、干净、担当的新时代城市管理队伍。

（二）严格落实党建工作责任制。深入开展学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会、习近平总书记在安徽考察时重要讲话精神，以党的创新理论武装思想。认真开展“三会一课 ”、 “一月一课一片一实践 ”主题党日，加强党员教育管理，做好发展党员工作，做好群团工作，推进党支部发挥战斗堡垒和党员发挥先锋模范作用，努力提升党建工作水平。

（三）是推进城区积水点排水管网改造提升项目进展。强化对谯城区积水点排水管网改造提升项目建设的领导和指导，定期召开项目建设小组成员单位负责人会议，加强工作调度、压实责任、强化督办、跟进项目，及时发现问题，及时研究排除困难解决问题，最大限度提升项目效率，推进项目进度。

（四）持续做好市政、园林公共基础设施维修及管理养护工作。加强日常巡查力度及执法惩处力度，对未取得排水许可证乱排污水、私接混接管网、故意破坏绿化等行为治理力度。

（五）持续做好燃气安全隐患排查、检查与整改。加强安全监管，督促燃气企业落实安全生产主体责任，加大对辖区内无证经营、非法经营燃气的打击力度，提高燃气行业从业者的安全意识，努力为人民群众营造一个安全祥和的生活环境。

（六）城区道路和公厕保洁管理服务项目合同到期，及时对接启动新一轮市场化服务，组织做好招投标工作，确保该项目顺利推进。

（七）积极推进垃圾分类工作开展，扩大垃圾分类范围。提升建筑垃圾处置水平和能力。

（八）加大投入力度，加大对垃圾清运设施设备的资金投入，购置先进的垃圾运输车辆、垃圾处理设备等积极争取财政支持，加大对生活垃圾清运工作和公厕运营管理的资金投入，提高垃圾清运的机械化、自动化水平。

（九）持续加强市容环境秩序治理，创新工作方法、提升管理水平，持续加强文明养犬、违停治理、小广告治理、市容秩序治理等力度，常态化巩固创建全国文明城市成果。

（十）开拓创新思维和眼界，强化数字城管精细化水平。积极发挥谯城智慧城管提升平台载体，创新思路，应用水平，提升城市管理智慧化平台，全面实现城市治理数字化、现代化、精细化管理。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表1

亳州市谯城区城市管理局2025年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,742.1	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.1
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	3.2
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	3,718.7
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.1
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	3,742.1	支出总计	3,742.1

单位公开表2

亳州市谯城区城市管理局 2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨 款收入

政府性

基金预算拨款收

入

国有资本经营预 算拨款收入

财政专户管理资 金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3,742.1

亳州市谯城区城市管理局

3,742.1

亳州市谯城区城市管理局

3,742.1

单位公开表3

亳州市谯城区城市管理局2025年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,742.1	148.1	3,594.0
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6
210	卫生健康支出	3.2	3.2
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
212	城乡社区支出	3,718.7	124.7	3,594.0
21201	城乡社区管理事务	3,318.7	124.7	3,194.0
2120101	行政运行	124.7	124.7
2120104	城管执法	2,286.0		2,286.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.0		908.0
21203	城乡社区公共设施	400.0		400.0
2120303	小城镇基础设施建设	100.0		100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.0		300.0
221	住房保障支出	9.1	9.1
22102	住房改革支出	9.1	9.1
2210201	住房公积金	7.2	7.2
2210202	提租补贴	1.8	1.8

单位公开表4

亳州市谯城区城市管理局 2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,742.1	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	3,742.1	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	11.1	11.1
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.2	3.2
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,718.7	3,718.7
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.1	9.1
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	3,742.1	支出总计	3,742.1	3,742.1

单位公开表5

亳州市谯城区城市管理局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3,742.1	148.1	106.4	41.8	3,594.0
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	11.1
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1
212	城乡社区支出	3,718.7	124.7	83.0	41.8	3,594.0
21201	城乡社区管理事务	3,318.7	124.7	83.0	41.8	3,194.0
2120101	行政运行	124.7	124.7	83.0	41.8
2120104	城管执法	2,286.0				2,286.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.0				908.0
21203	城乡社区公共设施	400.0				400.0
2120303	小城镇基础设施建设	100.0				100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.0				300.0
221	住房保障支出	9.1	9.1	9.1
22102	住房改革支出	9.1	9.1	9.1
2210201	住房公积金	7.2	7.2	7.2
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8

单位公开表6

亳州市谯城区城市管理局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.1	106.4	41.8
301	工资福利支出	103.8
30101	基本工资	29.4	29.4
30102	津贴补贴	17.2	17.2
30103	奖金	33.4	33.4
30106	伙食补助费	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2	7.2
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	7.2	7.2
302	商品和服务支出	23.0
30201	办公费	11.9	0.1	11.8
30211	差旅费	4.0		4.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	4.8	4.8
303	对个人和家庭的补助	21.4
30302	退休费	0.2	0.2
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.1		21.1

单位公开表7

亳州市谯城区城市管理局2025年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：亳州市谯城区城市管理局没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市谯城区城市管理局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区城市管理局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市谯城区城市管理局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
		合计	3,594.0	3,594.0
		亳州市谯城区城市管理局	3,594.0	3,594.0
	2025年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费	亳州市谯城区城市管理局	2,276.0	2,276.0
	2025年30条道路路面、路灯、桥梁日常养护维修	亳州市谯城区城市管理局	300.0	300.0
	2025年燃气安全保障费用	亳州市谯城区城市管理局	10.0	10.0
	2025年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目	亳州市谯城区城市管理局	908.0	908.0
	2025年谯城区29条道路雨污排水管网及相关市政设施维修养护项目	亳州市谯城区城市管理局	100.0	100.0

单位公开表10

亳州市谯城区城市管理局2025年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预 算收入

政府性基 金收入

财政专户管 理资金收入

单位资金

单位资 金小计

事业收入

经营收入

上级补 助收入

附属单位 上缴收入

其他

注：亳州市谯城区城市管理局没有部门政府采购支出预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市谯城区城市管理局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买 服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

注：亳州市谯城区城市管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区城市管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区城市管理局 2025 年收支总预算 3,742.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年收入预算 3,742.1 万元，其中，本年收入 3,742.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3,742.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 429.4 万元，下降 10.3%，下降原因主要是千名干部进网格绩效工资及城管执法经费、农村有害垃圾收储转运、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目等项目支出的减少。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年支出预算 3,742.1 万元，比 2024 年预算减少 429.4 万元，下降 10.3%，下降原因主要是千名干部进网格绩效工资及城管执法经费、农村有害垃圾收储转运、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目等项目支出的减少。其中，基本支出 148.1 万元，占 4.0% ，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3,594.0 万元，占 96.0% ，主要用于市容环境秩序治理、安全监管、市政、园林公共基础设施维修及管理养护、积水点排水管网改造提升等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年财政拨款收支预算 3,742.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,742.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11.1 万元，占 0.3%；卫生健康支出 3.2 万元，占 0. 1%；城乡社区支出 3,718.7 万元，占 99.4%；住房保障支出 9.1 万元，占 0.2%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算支出 3,742.1 万元，比 2024 年预算减少 429.4 万元，下降 10.3%，下降原因主要是千名干部进网格绩效工资及城管执法经费、农村有害垃圾收储转运、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目等项目支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11.1 万元，占 0.3% ；卫生健康支出 3.2 万元，占 0. 1%；城乡社区支出 3,718.7 万元，占 99.4%；住房保障支出 9.1 万元，占 0.2% 。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 34.9% ，增长原因主要是在职人员转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 7.2 万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 12.5% ，下降原因主要是在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算3.6 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5% ，下降原因主要是在职人员转退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2025 年预算 3.2 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 54.5% ，下降原因主要是在职人员转退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2025 年预算 124.7 万元，比 2024 年预算减少 13.1 万元，下降 9.5% ，下降原因主要是在职人员转退休。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执 法（项）2025 年预算 2,286.0 万元，比 2024 年预算减少 244.0 万元，下降 9.6%，下降原因主要是千名干部进网格绩效工资及城管执法经费的减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 908.0 万元，比 2024 年预算增加 908.0 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是细化原有项目支出经济分类。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）2025 年预算 100.0 万元，比 2024 年预算增加 100.0 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是细化原有项目支出经济分类。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 300.0 万元，比 2024 年预算增加 300.0 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是细化原有项目支出经济分类。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算 7.2 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 12.9% ，下降原因主要是在职人员转退休。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.8 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 12.9% ，下降原因主要是在职人员转退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 148.1 万元，其中，人员经费 106.4 万元，公用经费 41.8 万元。

（一）人员经费 106.4 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年预算共安排项目支出 3,594.0 万元，比2024 年预算增加减少 409.75 万元下降10.2% ，下降原因主要是千名干部进网格绩效工资及城管执法经费、农村有害垃圾收储转运、30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目等项目支出的减少。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费” 项目。

（1）项目概述。根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议纪要、2018 年区政府第 63 次常务会议纪要等、市委办公室 2014 年定于 5 号会议纪要、2022 年《区政府第 30 次常务会议纪要》，根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议等，协管员共 480 名(含三个办事处 2022 年交接 125 人）。

人员工资每人每月 2400 元（《2018 年区政府第 63 次常务会议纪要》人员工资每人每月 2100 元，《区政府第 30 次常务会议纪要》（2022 年 11 月 11 日）增资 300 元，每年上涨 50 元，每两年调一次），其中三级士官 13 人每人每月工资 3832 元。医保社保预计 2025 年基数每人每月 1016 元；绩效 400 元（市委办公室 2014 年定于5 号会议纪要）；以上 480 人一年共计 2276.31 万元。

（2）立项依据。谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议纪要、 2018 年区政府第 63 次常务会议纪要等、市委办公室 2014 年定于 5 号会议纪要、2022 年《区政府第 30 次常务会议纪要》，根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、 2018 年谯城区人民政府24 号常务会议等，协管员共480 名(含三个办事处 2022 年交接 125 人）。

（3）实施主体亳州市谯城区城市管理局

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。

（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 2,276.0 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费
主管部门及代码			[104]亳州市谯城区城市管理局		实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	99 年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2276.00
			其中：财政拨款		2276.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人员数量	在规定数量范围内
		质量指标		质量	保障质量
		时效指标		时效	及时
		成本指标		成本	控制范围内
	效益指标	经济效益指标		经济	改善
		社会效益指标		社会效益	改善
		生态效益指标		生态	改善
		可持续影响指标		持续	改善
	满意度指标	满意度指标		人员满意度	≥90%

2.“2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养 护劳务费及基础市政设施维修项目”项目。

（1）项目概述。

1 、由于区财政紧张，2022 年绿化养护经费未按时足额划拨给我局，按照财政局安排，先用 2023 年预算经费补付 2022 年养护费，期间我局多次申请追加预算未果，致使后期每年都循环补付上一年缺口。累计至今，共拖欠山东阳光园林建设有限公司、蓝月生态建设有限公司、广州市新茵园林绿化公司、广西景丽达建设工程有限公司工人工资及管理费用共计 498 万元。（建议使用 2025 年预算拨付）

2 、根据 2024 年第3 次城建工作例会会议精神，住建局新移交 2 个游园及 12 处零星绿化工程，由于本次移交为现状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重，申请管理养护及提升改造预算费用共计约 1000 万元。（改造经费建议经区政府同意后再予安排）

3、谯城区公园游园基础设施维修及费用公厕管理费 200 万元/年。（没有提供预依据暂不安排）

4 、招标中标价，谯城区公园游园养护管理费用每年为515 万元；

5 、招标中标价，药王大道、北一环、临涡北路绿化养护管理费用为 291 万元/年；

6 、招标中标价，建安路、元参路、桐乡路等道路绿化及行道树养护管理费用为 102 万元/年。

7 、2024 年谯城区开展植树节采购树木、地块整理等费用共计约 28 万元。

（2）立项依据。

根据 2024 年第 3 次城建工作例会会议精神，住建局新移交 2 个游园及 12 处零星绿化工程，由于本次移交为现状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重，申请管理养护及提升改造预算费用共计约 1000 万元。（改造经费建议经区政府同意后再予安排）

（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。

（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 908.0 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目
主管部门及代码	[104]亳州市谯城区城市管理局	实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	908.00
项目资金（万元）	其中：财政拨款	908.00

			其他资金		0.00
年度目标	通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数量	按规定范围内
		质量指标		质量	质量
		时效指标		时效	及时
		成本指标		成本	按规定范围内
	效益指标	经济效益指标		经济	保障
		社会效益指标		社会	保障
		生态效益指标		生态	保障
		可持续影响指标		持续	保障
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区城市管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1235.4 万元，比 2024 年预算减少 83.38 万元，下降 6.3% ，下降主要原因是相应节约的号召，减少维修维护费用的支出。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31日，亳州市谯城区城市管理局共有车辆 144辆，其中：小型客车 4 辆，轿车 7 辆，其他用车 133 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区城市管理局 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 3,594.0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。