谯城区城市管理局
| 索引号： | 113416027830789540/202503-00029 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 谯城区城市管理局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 2025年亳州市谯城区城市管理局 部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-12 | 发布日期： | 2025-03-12 |
| 索引号： | 113416027830789540/202503-00029 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 谯城区城市管理局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 2025年亳州市谯城区城市管理局 部门预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-12 |
| 发布日期： | 2025-03-12 |
2025 年 2 月 8 日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025 年度主要工作任务
第二部分 2025 年部门预算表
1.亳州市谯城区城市管理局 2025 年收支总表
2.亳州市谯城区城市管理局 2025 年收入总表
3.亳州市谯城区城市管理局 2025 年支出总表
4.亳州市谯城区城市管理局 2025 年财政拨款收支总表
5.亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算支出表
6.亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出表
7.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府性基金预算支出表
8.亳州市谯城区城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
9.亳州市谯城区城市管理局 2025 年项目支出表
10.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府采购支出表
11.亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府购买服务支出表
第三部分 2025 年部门预算情况说明
1.关于 2025 年收支总表的说明
2.关于 2025 年收入总表的说明
3.关于 2025 年支出总表的说明
4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025 年项目支出表的说明
10.关于2025 年政府采购支出表的说明
11.关于2025 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、负责建立健全城市管理基本制度，会同有关部 门拟 定城市管理政策、规划，经批准后组织实施。贯彻执行国家、 省、市、区城市管理和执法方面的法律法规和方针政策，起草本区城市管理标准、规范，制定全区城市管理和执法规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。
（二）、负责市容环境卫生管理。承担城市规划区 (市 级管 理区域以外) 的市容环境卫生及市容环境卫生设施的 管理和 法律法规或者规章规定的相关市容环境卫生管理的相关行政审批。依据国家标准、行业标准和地方标准指导、监督、考核城市市容环境卫生管理工作，对环境卫生目标责 任制实施情况进行监督。
（三）、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区 (市 级管理区域以外) 的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。
（ 四）、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区 (市 级管 理区域以外) 的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市 绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。
（五）负责相关行政处罚权行使。承担中心城区和谯城经开区范围内的市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生和 住 房城乡建设领域违反工程建设管理、住宅、房地产、物业管理及建设工程施工扬尘污染的行政处罚权的行使；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，谯城区城市管理局 2025 年度部门 预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共6 个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
谯城区城市管理局本级 |
行政单位 |
|
2 |
谯城区城市管理综合执法大队 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
谯城区环境卫生管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
谯城区市政绿化管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
谯城区城市管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
谯城区市场服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2025 年度主要工作任务
（一）全面推进从严治党建设任务目标。
完善执法队伍制度，加强对城市管理相关部门行政执 法人员、协管员的教育培训，提高政治素质、业务素质和执法水平，并继续开展常态化的联合执法工作。推行行政 执法责任制，强化对行政执法人员的监督和纪律约束，规范执法行为，创新执法，提高依法行政、文明执法的水平。以全市城管队伍纪律作风整顿教育为契机，持之以恒正风肃纪，加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定精神，努力打造忠诚、干净、担当的新时代城市管理队伍。
（二）严格落实党建工作责任制。深入开展学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会、习近平总书记在安徽考察时重要讲话精神，以党的创新理论武装思想。认真开展“ 三会一 课 ”、“ 一月一课一片一实践 ”主题党日，加强党员教育管理，做好发展党员工作，做好群团工作，推进党支部发挥战斗堡垒和党员发挥先锋模范作用，努力提升党建工作水平。
（三）是推进城区积水点排水管网改造提升项目进展。强化对谯城区积水点排水管网改造提升项目建设的领导和指导，定期召开项目建设小组成员单位负责人会议，加强工 作调度、压实责任、强化督办、跟进项目，及时发现问题，及时研究排除困难解决问题，最大限度提升项目效率，推进项目进度。
（四）持续做好市政、园林公共基础设施维修及管理养 护工作。加强日常巡查力度及执法惩处力度，对未取得排水 许可证乱排污水、私接混接管网、故意破坏绿化等行为治理力度。
（五）持续做好燃气安全隐患排查、检查与整改。加强 安全监管，督促燃气企业落实安全生产主体责任，加大对辖 区内无证经营、非法经营燃气的打击力度，提高燃气行业从业者的安全意识，努力为人民群众营造一个安全祥和的生活环境。
（六）城区道路和公厕保洁管理服务项目合同到期，及时对接启动新一轮市场化服务，组织做好招投标工作，确保 该项目顺利推进。
（七）积极推进垃圾分类工作开展，扩大垃圾分类范围。提升建筑垃圾处置水平和能力。
（八）加大投入力度，加大对垃圾清运设施设备的资金投入，购置先进的垃圾运输车辆、垃圾处理设备等积极争取财政支持，加大对生活垃圾清运工作和公厕运营管理的资金投入，提高垃圾清运的机械化、自动化水平。
（九）持续加强市容环境秩序治理，创新工作方法、提升管理水平，持续加强文明养犬、违停治理、小广告治理、 市容秩序治理等力度，常态化巩固创建全国文明城市成果。
（十）开拓创新思维和眼界，强化数字城管精细化水平。 积极发挥谯城智慧城管提升平台载体，创新思路，应用水平，提升城市管理智慧化平台，全面实现城市治理数字化、现代化、精细化管理。
第二部分 2025 年部门预算表
部门公开表1
亳州市谯城区城市管理局2025年收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,372.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、 国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
16,000.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、 国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
267.9 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
77.6 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
22,814.8 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
211.7 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
23,372.0 |
支出总计 |
23,372.0 |
部门公开表2
亳州市谯城区城市管理局 2025年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨 款收入 |
政府性 基金预算拨款收 入 |
国有资本经营预 算拨款收入 |
财政专户管理资 金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
23,372.0 |
23,372.0 |
7,372.0 |
16,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区城市管理局 |
23,372.0 |
23,372.0 |
7,372.0 |
16,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区城市管理局 |
3,742.1 |
3,742.1 |
3,742.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区城市管理局综合执法大队 |
714.4 |
714.4 |
714.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区市政绿化管理服务中心 |
32.9 |
32.9 |
32.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
17,509.2 |
17,509.2 |
1,509.2 |
16,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区城市管理服务中心 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区市场服务中心 |
1,343.5 |
1,343.5 |
1,343.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
亳州市谯城区城市管理局2025年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
23,372.0 |
2,318.0 |
21,054.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.9 |
267.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.8 |
262.8 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.4 |
2.4 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.3 |
173.3 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.7 |
86.7 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.6 |
77.6 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.6 |
77.6 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.2 |
3.2 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.4 |
72.4 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22,814.8 |
1,760.8 |
21,054.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,954.8 |
1,760.8 |
3,194.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
124.7 |
124.7 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,922.1 |
1,636.1 |
2,286.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
908.0 |
|
908.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.0 |
|
400.0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.0 |
|
100.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,460.0 |
|
1,460.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,460.0 |
|
1,460.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,000.0 |
|
16,000.0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
9,000.0 |
|
9,000.0 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
7,000.0 |
|
7,000.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.7 |
211.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
211.7 |
211.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
169.4 |
169.4 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
42.3 |
42.3 |
|
部门公开表4
亳州市谯城区城市管理局 2025年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
23,372.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
7,372.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
16,000.0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
267.9 |
267.9 |
|
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
77.6 |
77.6 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
22,814.8 |
6,814.8 |
16,000.0 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
211.7 |
211.7 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
23,372.0 |
支 出 总 计 |
23,372.0 |
7,372.0 |
16,000.0 |
|
部门公开表5
亳州市谯城区城市管理局2025年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
7,372.0 |
2,318.0 |
2,060.5 |
257.5 |
5,054.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.9 |
267.9 |
267.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.8 |
262.8 |
262.8 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.3 |
173.3 |
173.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.7 |
86.7 |
86.7 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.6 |
77.6 |
77.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.6 |
77.6 |
77.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.4 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,814.8 |
1,760.8 |
1,503.3 |
257.5 |
5,054.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,954.8 |
1,760.8 |
1,503.3 |
257.5 |
3,194.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
124.7 |
124.7 |
83.0 |
41.8 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,922.1 |
1,636.1 |
1,420.3 |
215.7 |
2,286.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
908.0 |
|
|
|
908.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,460.0 |
|
|
|
1,460.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,460.0 |
|
|
|
1,460.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
211.7 |
211.7 |
211.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
211.7 |
211.7 |
211.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
169.4 |
169.4 |
169.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
42.3 |
42.3 |
42.3 |
|
|
部门公开表6
亳州市谯城区城市管理局 2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,318.0 |
2,060.5 |
257.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,113.4 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
700.8 |
700.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.7 |
58.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
459.1 |
459.1 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
64.1 |
|
64.1 |
|
30107 |
绩效工资 |
318.7 |
318.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.3 |
173.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
86.7 |
86.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
73.6 |
73.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.1 |
9.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
169.4 |
169.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
178.1 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
23.4 |
1.0 |
22.4 |
|
30205 |
水费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30206 |
电费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30207 |
邮电费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30211 |
差旅费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
17.3 |
|
17.3 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
120.0 |
|
120.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.8 |
4.8 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.5 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.1 |
|
21.1 |
部门公开表7
亳州市谯城区城市管理局2025年政府性基金支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
16,000.0 |
|
16,000.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16,000.0 |
|
16,000.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,000.0 |
|
16,000.0 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
9,000.0 |
|
9,000.0 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
7,000.0 |
|
7,000.0 |
部门公开表8
亳州市谯城区城市管理局2025年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区城市管理局没有国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
部门公开表9
亳州市谯城区城市管理局2025年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
21,054.0 |
5,054.0 |
16,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区城市管理局 |
21,054.0 |
5,054.0 |
16,000.0 |
|
|
|
|
|
|
2025年谯城区29条道路雨污排水管网及相关市政设施维 修养护项目 |
亳州市谯城区城市管理局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年30条道路路面 、路灯、桥梁日常养护维修 |
亳州市谯城区城市管理局 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费 |
亳州市谯城区城市管理局 |
2,276.0 |
2,276.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年燃气安全保障费用 |
亳州市谯城区城市管理局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务 费及基础市政设施维修项目 |
亳州市谯城区城市管理局 |
908.0 |
908.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025垃圾中转站及车队维修维护费 |
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
480.0 |
480.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025环卫聘用人员工资及绩效 |
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
980.0 |
980.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2025环卫一体化 |
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
9,000.0 |
|
9,000.0 |
|
|
|
|
|
|
2024环卫城乡一体化（农村） |
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
7,000.0 |
|
7,000.0 |
|
|
|
|
部门公开表10
亳州市谯城区城市管理局2025年部门政府采购支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基 金收入 |
财政专户管 理资金收入 |
单位资金 |
|||||
|
单位资 金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区城市管理局没有部门政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表11
亳州市谯城区城市管理局2025年政府购买服务支出表
单位：万元
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
注：亳州市谯城区城市管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、关于 2025 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州市谯城区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区城市管理局 2025 年收支总预算 23,372.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和 就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于 2025 年收入总表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年收入预算 23,372.0 万元，其中，本年收入 23,372.0 万元，上年结转收入 0 万元。
（一）本年收入 23,372.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7,372.0 万元 ，占 31.5% ，比 2024 年预算增加 1, 126.3 万元，增长 18.0% ，增长原因主要是工资基数和医保社保缴费基数的调整；政府性基金预算拨款收入 16,000.0 万 元，占68.5%，比2024 年预算增加 12,526.3 万元，增长360.6%，增长原因主要是环卫城乡一体化（农村）项目资金的增加。
（二）上年结转收入 0 万元， 比 2024 年预算增加 0 万 元，增长 0。
三、关于 2025 年支出总表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年支出预算 23,372.0 万 元，比 2024 年预算增加 13,652.6 万元，增长 140.5% ，增长 原因主要是一是工资基数和医保社保缴费基数的调整；二是 环卫城乡一体化（农村）项目资金的增加。其中，基本支出 2,318.0 万元，占 9.9% ，主要用于保障机构 日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21,054.0 万元，占 90. 1% ，主要用于市容环境秩序治理、安全监管、市政、园林公共基础设 施维修及管理养护、积水点排水管网改造提升、环卫城乡一 体化、环卫聘用人员工资及绩效等。
四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年财政拨款收支预算 23,372.0 万元 。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7,372.0 万元、政府性基金预算拨款 16,000.0 万元。支出按功 能分类分为：社会保障和就业支出 267.9 万元，占 1. 1%；卫 生健康支出 77.6 万元，占 0.3% ；城乡社区支出 22,814.8 万 元，占 97.6%；住房保障支出 211.7 万元，占 0.9%。
五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算支出 7,372.0 万元，比 2024 年预算增加 1, 126.3 万元，增长 18.0%， 增长原因主要是工资基数和医保社保缴费基数的调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出 267.9 万元，占 1. 1%；卫生健康支出 77.6 万元，占 0.3%；城乡社区支出 22,814.8 万元，占 97.6%；住房保障支出 211.7 万元，占 0.9% 。。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025 年预算 0.3 万元， 比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 34.9% ，增长原因主要是在职人员转退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025 年预算 2.4 万元， 比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 47.3% ，增长原因主要是在职人员转退休。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 173.3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 0.8% ，下降原因主要是人员工作调动和在职人员转退休。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 86.7 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 0.8% ，下降原因主要是人员工作调动和在职人员转退休。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 5.1 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算 3.2 万元，比 2024 年预算减少 3.8 万元，下降 54.5% ，下降原因主要是部分退休人员达到医保政策规定的免缴年限，免缴医保。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 2.1 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2025 年预算 124.7 万元， 比 2024 年预算减少 13.1 万元，下降 9.5% ，下降原因主要是在职人员转退休。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执 法（项）2025 年预算 3,922.1 万元，比 2024 年预算减少 128.6 万元，下降 3.2%，下降原因主要是在千名干部进网格绩效工资及城管执法经费项目支出的减少。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 908.0 万元，比 2024 年预算增加 908.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基 础市政设施维修项目规范使用功能科目。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇 基础设施建设（项）2025 年预算 100.0 万元，比 2024 年预 算增加 100.0 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是 2025 年谯城区 29 条道路雨污排水管网及相关市政设施维修养护项目规范使用功能科目。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 300.0 万元，比 2024 年预算增加 300.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2025 年 30 条道路路面、路灯、桥梁日常养护维修项目规范使用 政府功能科目。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）2025 年预算 1,460.0 万元，比 2024 年预算 减少 10.0 万元，下降 0.7% ，下降原因主要是环卫人员工资和垃圾中转站及车队维修维护费项目支出的减少。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算 169.4 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元， 下降 0.7% ，下降原因主要人员工作调动和在职人员转退休。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 42.3 万元， 比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.7% ，下降原因主要人员工作调动和在职人员转退休。
六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支 出 2,318.0 万元，其中，人员经费 2,060.5 万元，公用经费 257.5 万元。
（一）人员经费 2,060.5 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
（二）公用经费 257.5 万元，主要包括：伙食补助费、 办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待 费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府性基金支出 16,000.0 万元，比2024 年预算增加 12,526.3 万元，增长360.6%，主要原因是环卫一体化项目支出的增加。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 9,000.0 万元，比 2024 年预算增加 9,000.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2025 环卫一体化项目细化功能科目。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025 年预算 7,000.0 万元，比 2024 年预算增加 7,000.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2024 环卫城乡一体化（农村）项目细化功能科 目。
八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2025 年项目支出表的说明
十、关于 2025 年政府采购支出表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
亳州市谯城区城市管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费” 项目。
（1）项目概述。根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政 府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议 纪要、2018 年区政府第 63次常务会议纪要等、市委办公室 2014 年定于 5 号会议纪要、2022 年《区政府第 30 次常务会 议纪要》 ，根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议等，协管员共 480 名(含三个办事处 2022 年交接 125 人）。
人员工资每人每月 2400 元（《2018 年区政府第 63 次常 务会议纪要》人员工资每人每月 2100 元，《区政府第 30 次 常务会议纪要》（2022 年 11 月 11 日）增资 300 元，每年上 涨 50 元，每两年调一次），其中三级士官 13 人每人每月工 资 3832 元。 医保社保预计 2025 年基数每人每月 1016 元；绩效 400 元（市委办公室 2014 年定于 5 号会议纪要）；以上 480 人一年共计 2276.31 万元。
（2）立项依据。谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议纪要、 2018 年区政府第 63 次常务会议纪要等、市委办公室 2014 年 定于 5 号会议纪要、2022 年《区政府第 30 次常务会议纪要》， 根据谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、 2018 年谯城区人民政府24 号常务会议等，协管员共480 名(含三个办事处 2022 年交接 125 人）。
（3）实施主体亳州市谯城区城市管理局 。
（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月 。
（5）项目内容。保障三个办事处、十八里、协管员工 资等事项。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 2,276.0 万元 。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费 |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2276.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2276.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
人员数量 |
在规定数量范围内 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
保障质量 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
控制范围内 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济 |
改善 |
|||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
改善 |
||||
|
生态效益 指标 |
生态 |
改善 |
||||
|
可持续影 响指标 |
持续 |
改善 |
||||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
人员满意度 |
≥90% |
|||
2.“2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养 护劳务费及基础市政设施维修项目”项目。
（1）项目概述。
1 、 由于区财政紧张，2022 年绿化养护经费未按时足额 划拨给我局，按照财政局安排，先用 2023 年预算经费补付 2022 年养护费，期间我局多次申请追加预算未果，致使后期 每年都循环补付上一年缺 口。累计至今，共拖欠山东阳光园 林建设有限公司、蓝月生态建设有限公司、广州市新茵园林 绿化公司、广西景丽达建设工程有限公司工人工资及管理费 用共计 498 万元。（建议使用 2025 年预算拨付）
2 、根据 2024 年第 3 次城建工作例会会议精神，住建局 新移交 2 个游园及 12 处零星绿化工程， 由于本次移交为现 状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重，申请管理养护及提升改造预算费用共计约 1000 万元。（改造 经费建议经区政府同意后再予安排）
3、谯城区公园游园基础设施维修及费用公厕管理费 200 万元/年。（没有提供预依据暂不安排）
4 、招标中标价，谯城区公园游园养护管理费用每年为 515 万元；
5 、招标中标价，药王大道、北一环、临涡北路绿化养护 管理费用为 291 万元/年；
6 、招标中标价，建安路、元参路、桐乡路等道路绿化及 行道树养护管理费用为 102 万元/年。
7 、2024 年谯城区开展植树节采购树木、地块整理等费 用共计约 28 万元。
（2）立项依据。
根据 2024 年第 3 次城建工作例会会议精神，住建局 新移交 2 个游园及 12 处零星绿化工程， 由于本次移交为 现状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重， 申请管理养护及提升改造预算费用共计约 1000 万元。（改 造经费建议经区政府同意后再予安排）
（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月
（5）项目内容。通过对我区已建成的公园游园及道路 绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建 设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供 优美舒适的环境。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 908.0 万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目 |
||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
908.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
908.00 |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
|||
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年 度 目 标 |
通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成 果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民 生产生活提供优美舒适的环境。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
数量 |
按规定范围内 |
||
|
质量指标 |
质量 |
质量 |
|||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
成本 |
按规定范围内 |
|||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济 |
保障 |
||
|
社会效益 指标 |
社会 |
保障 |
|||
|
生态效益 指标 |
生态 |
保障 |
|||
|
可持续影 响指标 |
持续 |
保障 |
|||
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满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
满意度 |
≥90% |
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3.“2025 环卫聘用人员工资及绩效”项目。
（1）项目概述。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展， 特聘用工作人员200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为 中转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。
一、聘用人员 200 人，工资标准分为三类 1 、环卫中心 车队驾驶员及辅助工 55 人全年每人工资及社保约 46909 元，合计 258 万元；2 、环卫中转站及督察队人员 136 人全年每人工资及社保约 42132 元，合计 573 万元；3 、环卫中心大 集体人员9 人全年每人工资及社保约 71112 元，合计 64 万元； 共计约 895 万元。
二、环卫中心聘用人员绩效工资 200 人*400 元*12 个月 =96 万元。节 日补助:200 人*200 元=4 万元，总计 100 万元。 总计约 995 万元。
（2）立项依据。区委、区政府常委（务）会、办公会等 决定事项。
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 。
（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月 。
（5）项目内容。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展， 特聘用工作人员200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为 中转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 980.0 万元 。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
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项目名称 |
2025 环卫聘用人员工资及绩效 |
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|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
980.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
980.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
||
|
年 度 目 标 |
为确保谯城区环境卫生工作顺利开展，特聘用工作人员 200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为中 转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。 |
|||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
环卫聘用人员工资及绩效 人数 |
200 人 |
|
|
质量指标 |
环卫中心聘用人员其他补 助支出是否专项专用 |
是 |
||
|
时效指标 |
项目延续时效 |
1 年 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
980 万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
工资发放是否及时 |
及时 |
|
|
社会效益 指标 |
社会稳定性是否提高 |
是 |
||
|
生态效益 指标 |
城乡环境卫生是否持续提 高 |
持续 |
||
|
可持续影 响指标 |
城市环境卫生是否美观整 洁 |
是 |
||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
|
4.“2025 环卫一体化”项目。
（1）项目概述。
1.《区政府第 180 次常务会议纪要》（2021 年 7 月 8 日） 由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后， 按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第 195 次常务会议纪要》（2021 年 11 月 2 日）明确主干道和公厕标中标价。
2.市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜的函》（亳建函[2016]57 号）自 2016 年 8 月魏武广场移交我区管理。
3. 根据《区政府第 197 次常务会议纪要》 （2021 年 11 月 10 日）第二项。
4.亳高新区〔2022〕22 号关于移交古井配套产业园道路保洁 。
5.2024 年预算，上善中标价城市约 9267 万元 。
（2）立项依据。
1.《区政府第 180 次常务会议纪要》（2021 年 7 月 8 日）由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后，按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第 195 次常务会议 纪要》（2021 年 11 月 2 日）明确主干道和公厕标中标价。 2. 市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜 的函》（亳建函[2016]57 号）自 2016 年 8 月魏武广场移交我区管理。3.根据《区政府第 197 次常务会议纪要》（2021 年 11 月 10 日）第二项。4.根据《关于移交古井配套产业园保洁》 （亳高新区管〔2022〕22 号）移交古井配套产业园道路保洁
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 。
（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月 。
（5）项目内容。实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 9,000.0 万元 。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025 环卫一体化 |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
9000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9000.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕 进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道 及公厕进行保洁。 |
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|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成项目 |
1 个 |
|||
|
质量指标 |
实施负责城乡环境卫生清 扫、收集、清运的综合管理 |
清扫整洁 |
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|
时效指标 |
按照年度计划完成 |
2025 年度 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
合理 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进全区卫生发展程度 |
明显 |
|||
|
社会效益 指标 |
提高广大群众的生活质量 |
提高 |
||||
|
生态效益 指标 |
是否使城乡环境卫生整洁、 美观 |
较为明显 |
||||
|
|
|
可持续影 响指标 |
是否使城乡环境卫生整洁 |
较为明显 |
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
5.“2024 环卫城乡一体化（农村）”项目。
（1）项目概述。
1.上善中标价城市约 9267 万元 。
2.农村宇润约 3256.7 万元 。
3.康洁约 3316.8 万元补充协议 582 万元 。
（2）立项依据。
1.上善中标价城市约 9267 万元 。
2.农村 宇润约 3256.7 万元。
3.康洁约 3316.8 万元补充协议 582 万元 。
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心。
（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月 。
（5）项目内容。确保谯城区环境卫生工作顺利开展 。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 7,000.0 万元 。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2024 环卫城乡一体化（农村） |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
7000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7000.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
为确保谯城区环境卫生工作顺利开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成项目 |
1 个 |
|||
|
质量指标 |
实施负责城乡环境卫生清 扫、收集、清运的综合管理 |
清扫整洁 |
||||
|
时效指标 |
按照年度计划完成 |
2025 年度 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
合理 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进全区卫生发展程度 |
明显 |
|||
|
社会效益 指标 |
提高广大群众的生活质量 |
提高 |
||||
|
生态效益 指标 |
是否使城乡环境卫生整洁、 美观 |
较为明显 |
||||
|
可持续影 响指标 |
是否使城乡环境卫生整洁 |
较为明显 |
||||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
|||
（二）机关运行经费。
亳州市谯城区城市管理局 2025 年机关运行经费财政拨 款预算 1235.4 万元，比 2024 年预算减少 1213.5 万元，增长 下降 49.6%，下降主要原因是项目部分维修维护费用的减少。
（三）政府采购情况。
亳州市谯城区城市管理局 2025 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（ 四） 国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区城市管理局共有车辆 144 辆，其中：小型客车 4 辆，轿车 7 辆，其他用车 133 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025 年，谯城区城市管理局9 个项目实行了绩效目标管 理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 5,054.0 万 元、政府性基金预算财政拨款 16,000.0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
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