芦庙镇2025年财政预算文字说明-亳州市谯城区人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 芦庙镇 > 年度财政预决算

索引号：	11341602003165986E/202503-00067	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	谯城区芦庙镇	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	芦庙镇2025年财政预算文字说明	文号：	无
发文日期：	2025-03-08	发布日期：	2025-03-08

索引号：	11341602003165986E/202503-00067
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	谯城区芦庙镇
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	芦庙镇2025年财政预算文字说明
文号：	无
发文日期：	2025-03-08
发布日期：	2025-03-08

芦庙镇2025年财政预算文字说明

发布时间：2025-03-08 09:28 信息来源：谯城区芦庙镇浏览次数：字体：[大中小]

谯城区芦庙镇人民政府2025年预算

第一部分 谯城区芦庙镇人民政府概况

1.主要职责

2.谯城区芦庙镇人民政府预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年谯城区芦庙镇人民政府预算表

1.谯城区芦庙镇人民政府2025年收支总表

2.谯城区芦庙镇人民政府2025年收入总表

3.谯城区芦庙镇人民政府2025年支出总表

4.谯城区芦庙镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.谯城区芦庙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.谯城区芦庙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.谯城区芦庙镇人民政府2025年项目支出表

10.谯城区芦庙镇人民政府2025年政府采购支出表

11.谯城区芦庙镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年谯城区芦庙镇人民政府预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分谯城区芦庙镇人民政府概况

一、主要职责

依照国家法律法规及各自章程行使职权，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

二、谯城区芦庙镇人民政府预算构成

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区芦庙镇人民政府	行政单位

从预算单位构成看，谯城区芦庙镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

加强预算管理。根据财政局下发的预算管理的文件进行预算编制，及时公开财预决算，完善本部门预算管理体制。预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算，有效防止项目资金被挤占、挪用，以维护预算编制工作的严肃性。强化预算管理，提高部门预算编制效率。从严控制“三公经费”，坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费，提高资金使用效益。

第二部分 2025年谯城区芦庙镇人民政府预算表

部门（单位）公开表1
谯城区芦庙镇人民政府2025年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1073.3	一、一般公共服务支出	731.5
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	7.3	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	175.5
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.6
		十一、节能环保支出	2
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	28
事业收入		十三、农林水支出	57.2
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	1080.5	支出总计	1080.5

部门（单位）公开表2

谯城区芦庙镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

谯城区芦庙镇人民政府本级

1080.5

1073.3

7.3

部门（单位）公开表3
谯城区芦庙镇人民政府2025年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,080.5	869.9	210.6
201	一般公共服务支出	731.5	608.0	123.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.5	608.0	123.4
2010301	行政运行	588.5	465.1	123.4
2010350	事业运行	143.0	143.0
208	社会保障和就业支出	175.5	175.5
20805	行政事业单位养老支出	174.8	174.8
2080501	行政单位离退休	12.5	12.5
2080502	事业单位离退休	86.3	86.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
210	卫生健康支出	22.6	22.6
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6
211	节能环保支出	2.0		2.0
21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	28.0		28.0
21201	城乡社区管理事务	20.7		20.7
2120104	城管执法	20.7		20.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.3		7.3
2120815	农村社会事业支出	7.3		7.3
213	农林水支出	57.2		57.2
21301	农业农村	57.2		57.2
2130126	农村社会事业	57.2		57.2
221	住房保障支出	63.7	63.7
22102	住房改革支出	63.7	63.7
2210201	住房公积金	51.0	51.0
2210202	提租补贴	12.7	12.7
201	一般公共服务支出	1,080.5	869.9	210.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.5	608.0	123.4
2010301	行政运行	731.5	608.0	123.4
2010350	事业运行	588.5	465.1	123.4
208	社会保障和就业支出	143.0	143.0
20805	行政事业单位养老支出	175.5	175.5
2080501	行政单位离退休	174.8	174.8
2080502	事业单位离退休	12.5	12.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.3	86.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.7	50.7
20899	其他社会保障和就业支出	25.3	25.3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
210	卫生健康支出	0.7	0.7
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.1	10.1
211	节能环保支出	0.6	0.6
21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	2.0		2.0
21201	城乡社区管理事务	28.0		28.0
2120104	城管执法	20.7		20.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.7		20.7
2120815	农村社会事业支出	7.3		7.3
213	农林水支出	7.3		7.3
21301	农业农村	57.2		57.2
2130126	农村社会事业	57.2		57.2
221	住房保障支出	57.2		57.2
22102	住房改革支出	63.7	63.7
2210201	住房公积金	63.7	63.7
2210202	提租补贴	51.0	51.0

部门（单位）公开表4
谯城区芦庙镇人民政府2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1080.5	一、一般公共服务支出	731.5	731.5
（一）一般公共预算拨款收入	1073.3	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	7.3	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	175.5	175.5
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	22.6	22.6
		十一、节能环保支出	2.0	2.0
		十二、城乡社区支出	28.0	20.7	7.3
		十三、农林水支出	57.2	57.2
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.7	63.7
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1080.5	支出总计	1080.5	1072.3	7.3

部门（单位）公开表5
谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,073.3	869.9	825.0	44.9	203.4
201	一般公共服务支出	731.5	608.0	563.4	44.7	123.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.5	608.0	563.4	44.7	123.4
2010301	行政运行	588.5	465.1	420.4	44.7	123.4
2010350	事业运行	143.0	143.0	143.0
208	社会保障和就业支出	175.5	175.5	175.3	0.2
20805	行政事业单位养老支出	174.8	174.8	174.6	0.2
2080501	行政单位离退休	12.5	12.5	12.3	0.2
2080502	事业单位离退休	86.3	86.3	86.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7	50.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3	25.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7
210	卫生健康支出	22.6	22.6	22.6
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	22.6
2101101	行政单位医疗	11.9	11.9	11.9
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1	10.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6
211	节能环保支出	2.0				2.0
21103	污染防治	2.0				2.0
2110301	大气	2.0				2.0
212	城乡社区支出	20.7				20.7
21201	城乡社区管理事务	20.7				20.7
2120104	城管执法	20.7				20.7
213	农林水支出	57.2				57.2
21301	农业农村	57.2				57.2
2130126	农村社会事业	57.2				57.2
221	住房保障支出	63.7	63.7	63.7
22102	住房改革支出	63.7	63.7	63.7
2210201	住房公积金	51.0	51.0	51.0
2210202	提租补贴	12.7	12.7	12.7

部门（单位）公开表6
谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	869.9	825.0	44.9
301	工资福利支出	739.3
30101	基本工资	200.3	200.3
30102	津贴补贴	103.6	103.6
30103	奖金	199.4	199.4
30106	伙食补助费	38.9		38.9
30107	绩效工资	46.8	46.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.7	50.7
30109	职业年金缴费	25.3	25.3
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	21.5
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9
30113	住房公积金	51.0	51.0
302	商品和服务支出	23.9
30201	办公费	0.4	0.3	0.2
30228	工会经费	5.8		5.8
30239	其他交通费用	17.6	17.6
303	对个人和家庭的补助	106.7
30301	离休费	11.8	11.8
30302	退休费	0.3	0.3
30303	退职（役）费	86.3	86.3
30305	生活补助	8.2	8.2
30309	奖励金	0.3	0.3

部门（单位）公开表7
谯城区芦庙镇人民政府2025年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出	7.3		7.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.3		7.3
2120815	农村社会事业支出	7.3		7.3

部门（单位）公开表8

谯城区芦庙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区芦庙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
谯城区芦庙镇人民政府2025年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	210.6	203.4	7.3
		亳州市谯城区芦庙镇人民政府	210.6	203.4	7.3
	2025年芦庙镇行政工作运行经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	118.1	118.1
	2025年芦庙镇集体土地入市返还金	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	7.3		7.3
	2025年芦庙镇农村财政工作经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	3.0	3.0
	2025年芦庙镇扫黑除恶经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	3.0	3.0
	2025年芦庙镇妇联经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	1.0	1.0
	2025年芦庙镇环保经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	2.0	2.0
	2025年芦庙镇城乡居民组长经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	57.2	57.2
	2025年芦庙镇团建经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	2.0	2.0
	2025年芦庙镇党建经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	2.0	2.0
	2025年芦庙镇信访维稳经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	5.0	5.0
	2025年芦庙镇消防经费	亳州市谯城区芦庙镇人民政府	10.0	10.0

部门（单位）公开表10

谯城区芦庙镇人民政府2025年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区芦庙镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
谯城区芦庙镇人民政府2025年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区芦庙镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年谯城区芦庙镇人民政府预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区芦庙镇人民政府所有收入和支出均纳入谯城区芦庙镇人民政府预算管理。谯城区芦庙镇人民政府2025年收支总预算2161万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年收入预算1080.5万元，其中，本年收入1080.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1080.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1073.3万元，占99.33%，比2024年预算增加83.5万元，增长8.44%，增长原因主要是预算安排增加；政府性基金预算拨款收入7.3万元，占0.67%，比2024年预算减少244.7万元，下降97.10%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入增多导致政府性基金预算拨款收入减少；

（二）上年结转收入0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年支出预算1080.5万元，比2024年预算减少161.3万元，下降12.99%，下降原因主要是预算收入减少导致支出减少。其中，基本支出869.9万元，占80.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出210.6万元，占19.49%，主要用于城管执法工作、农村社会事业等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年财政拨款收支预算1080.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1073.3万元、政府性基金预算拨款7.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1080.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出731.5万元，占67.7%；社会保障和就业支出175.5万元，占16.24%；卫生健康支出22.6万元，占2.09%；住房保障支出63.7万元，占5.9%；节能环保支出2万元，占0.19%；城乡社区支出28万元，占2.59%；农林水支出57.2万元，占5.29%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算支出1080.5万元，比2024年预算减少161.3万元，减少12.99%，主要原因：日常支出减少加上预算收入减少导致一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出731.5万元，占67.7%；社会保障和就业支出175.5万元，占16.24%；卫生健康支出22.6万元，占2.09%；住房保障支出63.7万元，占5.9%；节能环保支出2万元，占0.19%；城乡社区支出28万元，占2.59%；农林水支出57.2万元，占5.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算532.2万元，比2024年预算减少56.3万元，减少9.57%，减少原因主要是行政日常支出减少，人员数量变动导致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算14.3万元，比2024年预算增加42.9万元，增长42.86%，增长原因主要是事业日常支出增多，人员数量变动导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.81%，增长原因主要是行政人员退休人数增加导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算86.3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算50.7万元，比2024年预算增加6.2万元，增长13.92%，增长原因主要是工作人员人数增加导致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算25.3万元，比2024年预算增加3万元，增长13.45%，增长原因主要是工作人员人数增加导致。

7.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0.2万元，增长40%，增长原因主要是工作人员数量增加导致。、

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.9万元，比2024年预算减少7.8万元，减少39.59%，减少原因主要是行政人员数量变动导致医保减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.1万元，比2024年预算减少4.3万元，减少29.86%，减少原因主要是事业人员数量变动导致医保减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.6万元，比2024年预算减少0万元，减少0%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算2万元，比2024年预算减少0万元，减少0%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算20.7万元，比2024年预算减少20.7万元，减少50%，减少原因主要是城管执法经费减少导致。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算57.2万元，比2024年预算减少0万元，减少0%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算51万元，比2024年预算增加6万元，增加13.33%，增加原因主要是工作人员数量变动导致。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.7万元，比2024年预算增加1.5万元，增加13.39%，增加原因主要是工作人员数量变动导致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出869.9万元，其中，人员经费825万元，公用经费44.9万元。

（一）人员经费825万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年政府性基金支出7.3万元，比2024年预算减少244.7万元，下降97.10%，主要原因：政府性基金项目由征地和拆迁补偿支出变为农村社会事业支出，农村社会事业支出相关项目少，加上政府性基金预算比去年减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算7.3万元，比2024年预算减少244.7万元，下降335.20%，下降原因主要是使用项目由征地和拆迁补偿项目变为农村社会事业支出项目，因此预算收入减少导致支出减少。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年预算共安排项目支出210.6万元，比2024年预算减少225.6万元，下降51.72%，下降原因主要是项目预算减少导致支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 210.6万元（其中，一般公共预算拨款安排203.4万元，政府性基金预算拨款安排7.3万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区芦庙镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年芦庙镇妇联经费”项目。

（1）项目概述。2025年芦庙镇妇联相关项目经费

（2）立项依据。芦庙镇2025年妇联相关工作

（3）实施主体。芦庙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。开展芦庙镇有关妇联各项工作

（6）年度预算安排。1万元

（7）绩效目标。保障芦庙镇2025年妇联各项工作正常开展。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			芦庙镇妇联经费
主管部门及代码			342-亳州市谯城区芦庙镇人民政府		实施单位	342001-亳州市谯城区芦庙镇人民政府
项目来源			预算收入		项目期	2025.01.01-2025.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.00
			其中：财政拨款		1.00
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障芦庙镇2025年妇联各项工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障部门个数	1个
		质量指标		工作质量合格	合格
		时效指标		资金发放及时性	及时
		成本指标		资金成本	10000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		社会效益指标	不适用
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

剩余详情请见附件一

（二）机关运行经费。

谯城区芦庙镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算122.85万元，比2024年预算增加39.83万元，增长47.98%，增长主要原因是办公费等日常支出增多。

（三）政府采购情况。

谯城区芦庙镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区芦庙镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆（注：报废车辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年谯城区芦庙镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区芦庙镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款203.4万元、政府性基金预算财政拨款7.3万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件一：亳州市谯城区芦庙镇人民政府2024年度项目绩效自评表.doc

附件二：亳州县区部门预算公开表-2024_2025-02-17.xls

附件：

亳州市谯城区芦庙镇人民政府2024年度项目绩效自评表.doc【311 KB】
2025年谯城区芦庙镇人民政府预算公开.docx【101.01 KB】