芦庙镇2024年财政决算文字说明-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165986E/202509-00057	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	谯城区芦庙镇	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	芦庙镇2024年财政决算文字说明	文号：	无
发文日期：	2025-09-26	发布日期：	2025-09-26

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	谯城区芦庙镇
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	芦庙镇2024年财政决算文字说明
文号：	无
发文日期：	2025-09-26
发布日期：	2025-09-26

芦庙镇2024年财政决算文字说明

发布时间：2025-09-26 09:18 信息来源：谯城区芦庙镇浏览次数：字体：[大中小]

安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分安徽省谯城区芦庙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省谯城区芦庙镇人民政府概况

一、部门职责

依照国家法律法规及各自章程行使职权，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织。

讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省谯城区芦庙镇人民政府本级

第二部分安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2046.03	一、一般公共服务支出	35	618.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.27	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	179.20
	9		九、卫生健康支出	43	28.15
	10		十、节能环保支出	44	42.59
	11		十一、城乡社区支出	45	123.22
	12		十二、农林水支出	46	1081.42
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	57.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2131.30	本年支出合计	61	2131.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2131.30	总计	65	2131.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2131.30	2131.30
2010301			行政运行	501.64	501.64
2010550			事业运行	115.11	115.11
2010602			一般行政管理事务	0.88	0.88
2010699			其他财政事务支出	1.22	1.22
2080501			行政单位离退休	11.98	11.98
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
2110301			大气	22.50	22.50
2110402			农村环境保护	20.09	20.09
2120104			城管执法	37.95	37.95
2120801			征地和拆迁补偿支出	3.37	3.37
2120814			农业生产发展支出	50.00	50.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.90	31.90
2130126			农村社会事业	56.98	56.98
2130153			耕地建设与利用	71.07	71.07
2130314			防汛	100.00	100.00
2130505			生产发展	503.41	503.41
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	349.96	349.96
2210201			住房公积金	45.99	45.99
2210202			提租补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,131.30	803.64	1,327.66
2010301			行政运行	501.64	423.30	78.33
2010550			事业运行	115.11	115.11
2010602			一般行政管理事务	0.88		0.88
2010699			其他财政事务支出	1.22		1.22
2080501			行政单位离退休	11.98	11.98
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
2110301			大气	22.50		22.50
2110402			农村环境保护	20.09		20.09
2120104			城管执法	37.95		37.95
2120801			征地和拆迁补偿支出	3.37		3.37
2120814			农业生产发展支出	50.00		50.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.90		31.90
2130126			农村社会事业	56.98		56.98
2130153			耕地建设与利用	71.07		71.07
2130314			防汛	100.00		100.00
2130505			生产发展	503.41		503.41
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	349.96		349.96
2210201			住房公积金	45.99	45.99
2210202			提租补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,046.03	一、一般公共服务支出	30	618.85	618.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.27	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.20	179.20
	9		九、卫生健康支出	38	28.15	28.15
	10		十、节能环保支出	39	42.59	42.59
	11		十一、城乡社区支出	40	123.22	37.95	85.27
	12		十二、农林水支出	41	1,081.42	1,081.42
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	57.87	57.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2131.30	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,131.30	2,046.03	85.27
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2131.30	总计	58	2,131.30	2,046.03	85.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,046.03	803.64		1,242.39
2010301			行政运行	501.64	423.30		78.33
2010302			一般行政管理事务
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2010550			事业运行	115.11	115.11
2010602			一般行政管理事务	0.88			0.88
2010699			其他财政事务支出	1.22			1.22
2030699			其他国防动员支出
2059999			其他教育支出
2080501			行政单位离退休	11.98	11.98
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
2100410			突发公共卫生事件应急处置
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95
2101102			事业单位医疗	8.58	8.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
2110301			大气	22.50			22.50
2110402			农村环境保护	20.09			20.09
2120104			城管执法	37.95			37.95
2130126			农村社会事业	56.98			56.98
2130153			耕地建设与利用	71.07			71.07
2130314			防汛	100.00			100.00
2130505			生产发展	503.41			503.41
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	349.96			349.96
2200106			自然资源利用与保护
2210201			住房公积金	45.99	45.99
2210202			提租补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府									公开06表
部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	672.06	302	商品和服务支出	22.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	175.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	106.69	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	178.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	12.40	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	46.31	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	45.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	108.59	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	88.44	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.88	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		780.65	公用经费合计							22.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省谯城区芦庙镇人民政府														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计				85.27		85.27	85.27		85.27
2120801			征地和拆迁补偿支出				3.37		3.37	3.37		3.37
2120814			农业生产发展支出				50.00		50.00	50.00		50.00
2120815			农村社会事业支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				31.90		31.90	31.90		31.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。安徽省谯城区芦庙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2131.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2131.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加753.06万元，增长54.63%，主要原因：进一步扩大收入，预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2131.3万元，其中：财政拨款收入2131.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2131.3万元，其中：基本支出803.64万元，占37.71%；项目支出1327.66万元，占62.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2046.03万元，占本年支出的96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.3万元，增长65.43%。主要原因一是工资调整，工资增加；二是农林水支出增加，芦庙镇焦楼村、袁庄村、杨庄村工程项目数量及资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2046.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.85万元，占30.25%;卫生健康支出（类）支出28.15万元，占1.37%；节能环保支出（类）支出42.59万元，占2.08%；城乡社区支出（类）支出37.95万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出179.2万元，占8.76%；农林水（类）支出1081.42万元，占52.85%；住房保障（类）支出57.87万元，占2.84%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.86万元，支出决算为2046.03万元，完成年初预算的202.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加预算安排；二是人员工资变动，人员经费支出增加。其中:基本支出803.64万元，占39.28%；项目支出1327.66万元，占60.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为532.2万元，支出决算为501.64万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，工资减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.1万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的86.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，工资增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是芦庙镇发放2023年助征员和财政退休干部困难补助。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，工资增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.3万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.5万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是行机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.3万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的81.97%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数实际执行数（依据上一年基数）与本年预算工资存在差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的59.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数实际执行数（依据上一年基数）与本年预算工资存在差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数实际执行数（依据上一年基数）与本年预算工资存在差异。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2万元，支出决算为22.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了芦庙镇秸秆禁烧经费和综合利用补助资金。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了芦庙镇午季、秋季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为41.4万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法经费未及时支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民组长人员变动，工资减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年末调整功能科目。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了2024年防汛资金指标。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为503.41万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年终追加了芦庙镇道排、广场建设等工程款指标。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.96万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年终追加了芦庙镇水泥路、振兴厂房建设等工程款指标。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出806.64万元，其中：人员经费780.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助；公用经费22.99万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.27万元，本年支出85.27万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为252万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的1.34%，决算数小于预算数的主要原因是年终调整了功能科目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了耕地恢复项目经费指标。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目工程款指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区芦庙镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，谯城区芦庙镇人民政府机关运行经费支94.29万元，比2023年增加75.43万元，增长了400%，主要原因是增加财政，进一步增加一般性支出，其中合并了三公经费、城管执法经费、办公设备购置费等预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，谯城区芦庙镇人民政府采购支出总额339.21万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，政府采购工程支出338.42万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区芦庙人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金436.24万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映信访经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为5万元，执行数为3.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是2024年使用经费加强了信访部门组织建设，更好的完成了信访工作，进一步加强与群众之间的沟通交流。发现的主要问题及原因：项目经费没有完全使用。下一步改进措施：今后将改进信访经费项目的使用。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			芦庙镇信访经费
主管部门			342-亳州市谯城区芦庙镇人民政府			实施单位	342001-亳州市谯城区芦庙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	3.75	10	75.00%	7.50
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	3.75	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障我镇信访工作的正常进行					97.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位个数		≥1个	1个	15	15
		质量指标	信访工作质量		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	芦庙镇信访经费		＝50000元	37500元	15	15
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	促进社会稳定		促进	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.50

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目支出绩效评价报告

安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		14		14		14		14		14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%；较上年增加0.12万元，增长0.86%。决算数较上年增加的主要原因是支出增多，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2024年安徽省谯城区芦庙镇人民政府因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2024年谯城区人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算为 14万元，完成预算的100%；较上年增加0.12万元，增长0.86%。决算数较上年增加的主要原因是支出增多，公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%；较上年增加0.12万元，增长0.86%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公车加油、车辆维修保养、车辆保险。截至2024年12月31日，谯城区芦庙人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

附件：

安徽省谯城区芦庙镇人民政府2024年度部门决算.pdf【371.24 KB】预览
2024年度项目支出绩效自评表.pdf【174.7 KB】预览
2024年度项目支出绩效评价报告.pdf【159.47 KB】预览