第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区工业企业项目服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区工业企业项目服务中心2025年收支总预算210.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入210.2，支出包括：社会保障和就业支出49.7万元、卫生健康支出4.8万元、资源勘探工业信息等支出143万元、住房保障支出12.7万元。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年收入预算210.2万元，其中，本年收入210.2万元，上年结转收入0万元。

本年收入210.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入210.2万元，占100%，比2024年预算减少18.1万元，下降7.9%，下降原因主要是纳入一般公共预算编制的人数减少。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年支出预算210.2万元比2024年预算减少18.1万元，下降7.9%，下降原因主要是纳入一般公共预算编制的人数减少。其中，基本支出210.2万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年财政拨款收支预算210.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款210.2万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入210.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.7万元，占23.7%；卫生健康支出4.8万元，占2.3%；资源勘探工业信息等支出143万元，占68.0%；住房保障支出12.7万元，占6.0%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区工业企业项目服务中心2025年一般公共预算支出210.2万元，比2024年预算减少18.1万元，下降7.9%，下降原因主要是纳入一般公共预算编制的人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出49.7万元，占23.7%；卫生健康支出4.8万元，占2.3%；资源勘探工业信息等支出143万元，占68.0%；住房保障支出12.7万元，占6.0%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　事业单位离退休（项）2025年预算34.3万元，比2024年预算减少2.1万元，下降100.0%，下降原因主要是纳入本单位预算的事业单位离退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算10.1万元，比2024年预算增加0.3万元，增长3.0%，增长原因主要是养老保险缴费的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.1万元，比2024年预算增加0.2万元，增长4.1%，增长原因主要是职业年金缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算持平，持平原因主要是纳入其他社会保障和就业支出基本无变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算4.6万元，比2024年预算减少15.7万元，下降77.3%，下降原因主要是纳入本单位预算人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.1万元，与2024年预算持平，持平原因主要是其他行政事业单位医疗支出基本无变化。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算143万元，比2024年预算减少1.3万元，下降0.9%，下降原因主要是纳入本单位预算人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算10.1万元，比2024年预算增加0.4万元，增长4.1%，增长原因主要是住房公积金基数的调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算2.5万元，比2024年预算增加0.1万元，增长4.2%，增长原因主要是工资调整导致提租补贴略微增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年一般公共预算基本支出210.2万元，其中，人员经费202.6万元，公用经费7.7万元。

（一）人员经费202.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.7万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区工业企业项目服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

谯城区工业企业项目服务中心2025年无项目安排，故项目及绩效目标处为空。

（二）机关运行经费。

谯城区工业企业项目服务中心单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

谯城区工业企业项目服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区工业企业项目服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区工业企业项目服务中心0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。