第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区白酒产业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区白酒产业发展促进中心2025年收支总预算52.6万元，收收入全部为一般公共预算拨款收入52.6万元，支出包括：社会保障和就业支出6. 5万元、卫生健康支出 1.9万元、资源勘探工业信息等支出38.7万元、住房保障支出5.5万元。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年收入预算52.6万元，其中，本年收入52.6万元，上年结转收入0万元。

本年收入52.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入52.6万元，占100.0%，比2024年预算增加2.9万元，增长5.8% ，增长原因主要是工资调整，社保基数调整。

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年支出预算52.6万元，比2024年预算增加2.9万元增长5.8% ，增长原因主要是工资调整，社保基数调整。其中，基本支出52.6万元，占100%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年财政拨款收支预算52.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款52.6万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6. 5万元、卫生健康支出 1.9万元、资源勘探工业信息等支出38.7万元、住房保障支出5.5万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区白酒产业发展促进中心2025年一般公共预算支出52.6万元，比2024年预算增加2.9万元，增长5.8% ，增长原因主要是工资调整，社保基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6. 5万元，占12.4%； 卫生健康支出1.9万元，占3.5%；资源勘探工业信息等支出38.7万元，占73.6%；住房保障支出5.5万元，占10.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算4.3万元，比2024年预算增加0.2万元，增长4.9%，增长原因主要是养老保险基数调整，导致养老保险缴费支出略有增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算2.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.0%，增长原因主要是基数调整，导致职业年金缴费支出略有增长。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算0.1万元，与2024 年预算持平，持平的原因是其他社会保障和就业支出预算基本没有变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算1.85万元,比2024年预算增加0.05万元，增长2.8%，增长原因主要是医疗保险基数调整，导致医疗保险缴费支出略有增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.1万元，与2024年预算持平，持平的原因是其他行政事业单位医疗支出预算基本无变化。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2025年预算38.7万元，比2024年预算增加2.2万元,增长6.0%，增长原因主要是工资基数的调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算4.4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长7.3%，增长原因主要是公积金基数的调整，导致住房公积金略有增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算1.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长10.0%，增长原因主要是工资基数调整,导致提租补贴略有增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年一般公共预算基本支出52.6万元，其中，人员经费48.9万元，公用经费3.8万元。

（一）人员经费48.9万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

（二）公用经费3.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区白酒产业发展促进中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

谯城区白酒产业发展促进中心2025年无项目安排，故项目及绩效目标处为空。

（二）机关运行经费。

谯城区白酒产业发展促进中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

谯城区白酒产业发展促进中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，谯城区白酒产业发展促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，谯城区白酒产业发展促进中心0个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。