项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

非免疫规划疫苗储存运输费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排专人专用疫苗冷藏车配送疫苗到接种单位，保障疫苗冷链与质量安全，使疫苗管理符合《中华人民共和国疫苗管理法》有关要求，全程可追溯，来源可查，去向可追，责任可究；保障全区人民能及时接种疫苗和安全接种疫苗。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

10元

效益指标

经济效益指标

疫苗储运成本

显著下降

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

程度较深

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

疾控预防控制能力

显著提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

区卫健委招才引智补贴资金

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      4.80

   其中：财政拨款

      4.80

         其他资金

      0.00

年度
目标

事业单位单位考核结束为合格以上等次，完成谯城区卫健委2名招才引智人员生活补贴按时足额发放工作。积极兑现招才引智补贴政策，进一步提升我区人才吸引和竞争力，发挥人才引进积极带头作用，更好提升单位人才素质和工作水平。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

足额保障率

100%

质量指标

发放合规率

100%

时效指标

发放及时率

100%

成本指标

项目单项成本

2.4万元

效益指标

经济效益指标

人才生活水平

有所提升

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

显著提升

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

人才对工作的带动作用

有效保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

特困家庭严重精神障碍患者救助

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

加强严重精神障碍患者服务管理，切实做好严重精神障碍患者救治救助工作，使困难家庭精神障碍患者享受到救治救助，促进社会和谐。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖乡镇数量

≥24个

质量指标

补助补贴资金兑现流程合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

≤2025年度

成本指标

项目总成本

≤100万元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

改善或影响程度较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

改善或影响程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

改善或影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

中医药传承创新发展示范试点项目

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      204.50

   其中：财政拨款

      204.50

         其他资金

      0.00

年度
目标

提供覆盖全民生命周期的中医药服务、持续深化中医药改革、加快中医药人才队伍建设、促进中医药传承创新开放发展。基层医疗机构中医药基础条件有明显改显，中医药服务能力有明显提升，积极开展中医药基层人才和技术骨干培训，使用基层中医药技术人员业务能力有明显提高，更好地服务广大群众。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

204.5万元

效益指标

经济效益指标

中医药发展对经济的影响

明显增加

社会效益指标

中医药服务水平

明显增加

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

中医药服务能力

明显增加

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

重大公共卫生免费婚检项目

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      45.00

   其中：财政拨款

      45.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

通过实行免费婚前健康检查，提升未婚男女婚前检查的意识，逐步提高婚前健康检查率，普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，促进优生优育提高人口素质，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播，降低婚后生活风险，促进社会和谐稳定。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖乡镇数

≥24个

质量指标

资金利用率

100%

时效指标

项目完成期限

当年完成

成本指标

项目总成本

≤45万元

效益指标

经济效益指标

疾病因素带来损失

有所降低

社会效益指标

疾病预防控制水平

显著提升

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

人民群众健康水平

有效保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

智医助理

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

通过人工智能技术在已有的基层医疗卫生信息化基础上的拓展应用，落实家庭医生服务工作要求，推动健康医疗服务信息化工作进程，切实提高基层诊疗能力和服务质量。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖单位或市县区数量

≥24家

质量指标

信息系统日常维护合格率

≥100%

时效指标

项目完成及时性

当年完成

成本指标

项目总成本

≤40万元

效益指标

经济效益指标

减少项目运行成本、运维费用

效果明显

社会效益指标

对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度

显著提升

生态效益指标

对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度

显著提升

可持续影响指标

信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑

显著提升

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

区卫健委机关党建经费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      2.27

   其中：财政拨款

      2.27

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障全区卫健系统党建工作正常运转，全面提升全区卫健系统党建水平。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖党组织

≥4个

质量指标

资金利用率

100%

时效指标

项目完成期限

当年完成

成本指标

项目总成本

≤2.27万元

效益指标

经济效益指标

党建支出

有所降低

社会效益指标

党建水平

显著提升

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

对卫健工作指导

有效保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

计生特别扶助对象失独家庭老年护理补贴

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      8.00

   其中：财政拨款

      8.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖乡镇数量

≥24个

质量指标

补助补贴资金兑现流程合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

≤2025年度

成本指标

项目总成本

≤8万元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

改善或影响程度较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

改善或影响程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

改善或影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

从业人员健康检查经费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      150.00

   其中：财政拨款

      150.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

根据《食品安全法》、《药品管理法》、《公共场所管理条例》等国家法律、法规的规定，从事食品、药品生产经营、公共场所内直接为顾客提供服务的工作人员都必须定期进行健康检查，取得健康合格证后，方可上岗工作。开展从业人员健康检查工作将对传染病的预防起到积极的作用。杜绝食品、药品生产经营、公共场所单位工作人员传播传染性疾病或造成传染病暴发流行。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

50元

效益指标

经济效益指标

从业体检成本节约

效果明显

社会效益指标

对促进人民群众健康影响

影响显著

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

对保障人民群众生命健康安全

有效保障

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

村卫生室运行补助费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      149.40

   其中：财政拨款

      149.40

         其他资金

      0.00

年度
目标

确保村卫生室运行费资金的落实，保障村卫生室正常运转，调动基层医务人员积极性，推进基层医疗卫生事业持续健康发展。创新政府购买基本医疗卫生服务方式，加强基层医疗机构预算管理，规范预算编制及预算执行，健全运行机制，落实财务自主权，调动基层医务人员积极性，推进基层医疗卫生事业持续健康发展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≥249个

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

政策补助补贴标准

6000元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

改善或影响程度较高

社会效益指标

对引导行业发展的影响程度

改善或影响程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

改善或影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

在岗村医养老保险经费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      425.00

   其中：财政拨款

      425.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

切实加强乡村医生队伍建设,妥善解决在岗村医的养老保障问题,筑牢医疗卫生体系“网底” ,促进基层卫生事业健康可持续发展。加快推进在岗村医参保工作，使得符合条件自愿参保的对象均实现参保。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≥445人

质量指标

补助补贴资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

≤2025年度

成本指标

项目总成本

≤425万元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

改善或影响程度较高

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

改善或影响程度较高

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

改善或影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

健康口腔暖民心行动

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1、完成17％的6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭。2、陵西湖口腔专科院区投入使用。3、二级医院牙椅数较上一年度增加5％。4、30％ 以上的社区卫生服务中心、30％ 以上乡镇卫生院配备专职口腔医师。5、完善健全各级优质口腔服务资源，提升群众对口腔健康的认知水平，全生命周期做好口腔健康管理。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

30万元

效益指标

经济效益指标

对口腔健康患者医疗支出节约

影响明显

社会效益指标

对口腔健康的重视程度

显著增加

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

群众对口腔健康的重视程度

显著增加

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

计划生育独生子女保健费

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

符合条件的对象，全部打卡到位，让独生子女家庭依法享受奖励政策，增强对我国计生政策的认同感，提升幸福感获得感。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政策补助补贴对象数量

≥4200人

质量指标

补助补贴资金兑现流程合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出时效性

≤2025年度

成本指标

政策补助补贴标准

20元

效益指标

经济效益指标

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

改善或影响程度明显

社会效益指标

对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度

改善或影响程度明显

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

改善或影响程度明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

99年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      923.00

   其中：财政拨款

      480.00

         其他资金

      443.00

年度
目标

坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件、特扶标准实施，力争做到不错一个不漏一个，达到公开透明，切实保障计划生育家庭合法权益。简化资金落实程序，直接补助到户，确保特扶政策落实到每一个特扶对象。缓解失独家庭生活困难的现状，使他们重拾对生活的信心。能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心，冲淡他们的记忆和伤痛。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖乡镇数

≥24个

质量指标

资金利用率

100%

时效指标

项目完成期限

当年完成

成本指标

项目总成本

≤918.264万元

效益指标

经济效益指标

计生特别扶助家庭生活水平

明显改善

社会效益指标

计生特扶家庭幸福感获得感

显著提升

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

计生特扶家庭政策认同感

有效保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

出生医学证明及母婴保健许可证管理

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市谯城区卫生健康委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成出生医学证明的签发、专项督导、协查、资料存储，母婴保健技术服务许可及考核合格证的签发、年审、专项督导、资料存储、母婴保健培训等工作，推进行政事业性收费改革，促进依法行政，切实减轻企业和社会负担，支持经济平稳较快发展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

支付及时率

100%

成本指标

项目单项成本

5万元

效益指标

经济效益指标

业务成本节约影响

程度较深

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

影响显著

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

群众对政策的认可程度

显著提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

药品零差率

主管部门及代码

[205]亳州市谯城区卫生健康委员会

实施单位

亳州市华佗中医院

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      120.00

   其中：财政拨款

      120.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

医院收入结构趋向合理，药品收入占比基本达到预算目标，患者负担减轻。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

门诊人次

334840人次

质量指标

资金利用率

100%

时效指标

项目完成期限

当年完成

成本指标

项目总成本

1200000元

效益指标

经济效益指标

项目执行进度

有序进行

社会效益指标

医疗卫生服务能力

显著提高

生态效益指标

对生态环境的影响

无影响

可持续影响指标

人民群众健康水平

有序保障

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%