第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共亳州市谯城区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共亳州市谯城区委政法委员会2025年收支总预算2900.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出2826.0万元、社会保障和就业支出42.3万元、卫生健康支出8.4万元、住房保障支出23.6万元。

二、关于2025年收入总表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年收入预算2900.3万元，其中，本年收入2900.3万元，上年结转收入0万元。

本年收入2900.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加284.5万元，增长10.9%，增长原因主要是项目经费增加。

三、关于2025年支出总表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年支出预算2900.3万元，比2024年预算增加284.5万元，增长10.9%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出320.8万元，占11.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2579.6万元，占88.9%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年财政拨款收支预算2900.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2900.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2826.0万元，占97.4%；社会保障和就业支出42.3万元，占1.5%；卫生健康支出8.4万元，占0.3%；住房保障支出23.6万元，占0.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年一般公共预算支出2900.3万元，比2024年预算增加284.5万元，增长10.9%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2826.0万元，占97.4%；社会保障和就业支出42.3万元，占1.5%；卫生健康支出8.4万元，占0.3%；住房保障支出23.6万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算179.5万元，比2024年预算增加14万元，增长8.5%，增长原因主要是增加行政人员基础性绩效奖金支出。

2. 一般公共服务（类 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算67万元，比2024年预算增加15.2万元，增长29.3%，增长原因主要是随人员增加，工资、基础性绩效奖金增长。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2025年预算2579.6万元，比2024年预算增加255.1万元，增长11.0%，增长原因主要是项目经费增加。

4.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休 （项）2025年预算10.1万元，比2024年预算减少1.6万元，下降13.7%，下降原因主要是随退休人员变动费用减少。

5. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算21.3万元，比2024年预算增加2.9万元，增长15.8%，增长原因主要是随在职人员变动增加。

6、社会保障和就业支出 （类）  行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）2025年预算10.6万元，比2024年预算增加1.4万元，增长15.2%，增长原因主要是随在职人员变动增加。

7.社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出 （项）2025年预算0.2万元，比2024年预算减少0.3万元，下降60%，下降原因主要是随人员变动，其他社会保障和就业支出随之变动。

。

8. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2025年预算4.9万元，比2024年预算减少6.3万元，下降56.3%，下降原因主要是随人员变动医疗保险费用减少。

9.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.3万元，比2024年预算增加0.8万元，增长32%，增长原因主要是随人员工资增长，医疗保险随之增长。

10. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降33.3%，下降原因主要是随人员变动，其他行政事业单位医疗支出随之变动。

11. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算18.9万元，比2024年预算增加2.7万元，增长16.7%，增长原因主要是随在职人员变动增长。

12. 住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算增加0.6万元，增长14.6%，增长原因主要是随在职人员变动增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年一般公共预算基本支出320.8万元，其中，人员经费298.0万元，公用经费22.8万元。

（一）人员经费298.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费22.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年预算共安排项目支出2579.6万元，比2024年预算增加255.1万元，增长11.0%，增长原因主要增加年初预算项目。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共亳州市谯城区委政法委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综治专项”项目。

（1）项目概述。为提升群众安全感满意度， 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育，涉法涉诉信访群体劝接访等工作，扎实推进平安谯城建设，确保社会大局稳定。根据中央办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）文件；省委、省政府、市委、市政府和谯城区委、区政府《关于推进综治中心标准化建设与管理的实施意见》的通知（厅〔2018〕44号、亳办〔2018〕89号、谯办〔2018〕106号）及区主要领导批示，要求将社会治安防控体系建设经费列入年度财政预算，从人力物力财力上保证综治工作顺利开展。

 （2）立项依据。根据中央办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）文件；省委、省政府、市委、市政府和谯城区委、区政府《关于推进综治中心标准化建设与管理的实施意见》的通知（厅〔2018〕44号、亳办〔2018〕89号、谯办〔2018〕106号），要求将社会治安防控体系建设经费列入年度财政预算，从人力物力财力上保证综治工作顺利开展。

（3）实施主体。中共亳州市谯城区委政法委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展综治干部培训、矛盾纠纷多元化解、“严打”整治斗争；加强基层治安防范、社会维稳、涉法涉诉信访群体劝接访等工作；积极开展法制宣传教育，持续推动平安谯城建设，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。 财政拨款36万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年机关运行经费财政拨款预算78.5万元，比2024年预算增加13.7万元，增长21.1%，增长主要原因是增加机关项目运行经费。

（三）政府采购情况。

中共亳州市谯城区委政法委员会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共亳州市谯城区委政法委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共亳州市谯城区委政法委员会11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2579.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。