2024年谯城区城市管理局部门预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027830789540/202402-00029	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局	主题分类：	综合政务
名称：	2024年谯城区城市管理局部门预算公开	文号：	无
发文日期：	2024-02-21	发布日期：	2024-02-21

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区城市管理局
主题分类：	综合政务
名称：	2024年谯城区城市管理局部门预算公开
文号：	无
发文日期：	2024-02-21
发布日期：	2024-02-21

2024年谯城区城市管理局部门预算公开

发布时间：2024-02-21 10:37 信息来源：谯城区城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

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2024年谯城区城市管理局 部门预算公开

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.亳州市谯城区城市管理局2024年收支总表

2.亳州市谯城区城市管理局2024年收入总表

3.亳州市谯城区城市管理局2024年支出总表

4.亳州市谯城区城市管理局2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区城市管理局2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区城市管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区城市管理局2024年项目支出表

10.亳州市谯城区城市管理局2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区城市管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）、负责建立健全城市管理基本制度，会同有关部门拟定城市管理政策、规划，经批准后组织实施。贯彻执行国家、省、市、区城市管理和执法方面的法律法规和方针政策，起草本区城市管理标准、规范，制定全区城市管理和执法规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）、负责市容环境卫生管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的市容环境卫生及市容环境卫生设施的管理和法律法规或者规章规定的相关市容环境卫生管理的相关行政审批。依据国家标准、行业标准和地方标准指导、监督、考核城市市容环境卫生管理工作，对环境卫生目标责任制实施情况进行监督。

（三）、负责市政公用设施运行管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的市政公用设施运行监管。依法依规开展城市节水管理等工作。承担法律法规或者规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制区级管理的市政设施养护维修计划，并组织实施。承担谯城辖区范围内的燃气设施的管理和监督权，指导乡镇街道做好燃气安全管理工作。

（四）、负责城市园林绿化管理。承担城市规划区 (市级管理区域以外) 的园林绿化管理工作，会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟订城市园林绿化管理制度和规范标准，经批准后并监督实施。承担法律法规或者规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批。对城市规划区内区级管理的城市绿化工作进行监督检查。

（五）负责相关行政处罚权行使。承担中心城区和谯城经开区范围内的市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生和住房城乡建设领域违反工程建设管理、住宅、房地产、物业管理及建设工程施工扬尘污染的行政处罚权的行使；实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区城市管理局 2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制

范围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区城市管理局	行政单位
2	谯城区城市管理综合执法大队	公益一类事业单位
3	谯城区环境卫生管理服务中心	公益一类事业单位
4	谯城区市政绿化管理服务中心	公益一类事业单位
5	谯城区城市管理服务中心	公益一类事业单位
6	谯城区市场服务中心	公益二类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）发挥党建在城市管理工作中的引领作用，坚定“把支部建在路上”的工作理念，巩固城市管理局党建“五带引领”工作机制，发挥党员示范街、示范岗、示范路的先锋模范作用，推进党建与城市管理中心工作整合开展。全面加强队伍建设，提升“一格两长两员+商户” 网格化管理水平，实施便民市场、夏季临时瓜果市场、年货市场等市场建设项目，引导商贩入市经营，实施城市精品路段、文明创建示范路段建设项目，推进城市市容秩序和环境卫生管理服务工作精细化开展。

（二）加强《亳州市城市市容秩序和环境卫生管理条例》、《亳州市城市绿化条例》等相关法律法规宣传和学习，增强广大市民文明意识，强化商户“门前三包”责任意识，营造人人参与城市管理的大城管格局。

（三）进一步规范城市管理执法队伍建设，强化依法行政。加强执法人员学习、教育、培训和实操技能演练，严格考核制度，规范执法行为，提升服务水平。

（四）基于现有数字化城市管理信息系统，以城市管理科学化、精细化、智能化为目标，综合运用人工智能、大数据、物联网等新技术，巩固城市智慧化管理“六大平台”建设，进一步创新无人机巡查、在线油烟监管等应用举措，推动功能整合，拓展应用场景，完善谯城城市管理综合信息服务平台建设，打造“感知、分析、服务、指挥、监察”五位一体的智慧城管创新模式，切实增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平。

（五）加强大气污染治理。全面加强建筑工地管理，持续推进“五车”运输监管，对各类渣土车、商混车、建材车等违规行为，依法严管重罚。继续巩固餐饮油烟整治工作成效，加大对乱倒餐饮废弃物的执法管理和处罚力度。

（六）继续加强户外广告的规范管理。加大巡查和宣传力度，严格户外广告备案制度和流程。大力推进城管进小区、小广告综合治理等活动开展，加大非法小广告和城市“牛皮癣”治理、打击力度。

（七）加强环卫基础设施提升改造。加大城市管理智慧环卫数据管理中心及附属设施建设项目建设力度。实施城市公厕、中转站建设提升项目；实施农村有毒有害垃圾转运收储中心项目建设、城市粪便无害化处理厂项目建设。

（八）推进城市生活垃圾分类工作。2024年，在试点的基础上，逐步推开，推进形成成熟的城市生活垃圾分类模式。

（九）推进城市生活垃圾分类工作。2024年，在试点的基础上，逐步推开，推进形成成熟的城市生活垃圾分类模式。

（十）加快国家级园林城市建设工作进程，保证创园作在时间节点内完成，完善城市绿化日常养护工作。推进道路绿化提升工程，建设园林绿化精品示范路，打造特色景观街区。

（十一）全面加强燃气行业安全监管，查处违法违规储、售、用气行为。

第二部分 2024年单位预算表

部门（单位）公开表1
亳州市谯城区城市管理局2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,245.7	一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	3,473.8	四、公共安全支出
其中：转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	269.2
		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	104.8
		十一、节能环保支出
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	9,132.3
事业收入		十三、农林水支出
经营收入		十四、交通运输支出
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出
其他		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	213.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		结转结余
收入总计	9,719.5	支出总计	9,719.5

部门（单位）公开表2

亳州市谯城区城市管理局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

9,719.5

6,245.7

3,473.8

亳州市谯城区城市管理局

9,719.5

6,245.7

3,473.8

亳州市谯城区城市管理局

4,171.6

2,697.8

1,473.8

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队

657.1

亳州市谯城区市政绿化管理服务中心

31.1

亳州市谯城区环境卫生管理服务中心

3,508.8

1,508.8

2,000.0

亳州市谯城区城市管理服务中心

29.9

亳州市谯城区市场服务中心

1,321.0

部门（单位）公开表3
亳州市谯城区城市管理局2024年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,719.5	2,245.7	7,473.8
208	社会保障和就业支出	269.2	269.2
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	174.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.4	87.4
20899	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1
2089999	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1
210	卫生健康支出	104.8	104.8
21011	行政事业单位医疗	104.8	104.8
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9
2101102	事业单位医疗	95.7	95.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2
212	城乡社区支出	9,132.3	1,658.6	7,473.8
21201	城乡社区管理事务	4,188.6	1,658.6	2,530.0
2120101	行政运行	137.9	137.9
2120104	城管执法	4,050.7	1,520.7	2,530.0
21205	城乡社区环境卫生	1,470.0		1,470.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.0		1,470.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.0		3,400.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.0		3,400.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.8		73.8
2121301	城市公共设施	73.8		73.8
221	住房保障支出	213.2	213.2
22102	住房改革支出	213.2	213.2
2210201	住房公积金	170.6	170.6
2210202	提租补贴	42.6	42.6

部门（单位）公开表4
亳州市谯城区城市管理局2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9,719.5	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入	6,245.7	二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入	3,473.8	三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	269.2	269.2
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	104.8	104.8
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	9,132.3	5,658.6	3,473.8
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	213.2	213.2
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	9,719.5	支出总计	9,719.5	6,245.7	3,473.8

部门（单位）公开表5
亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算支出表
					单位：	万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6,245.7	2,245.7	2,006.5	239.2	4,000.0
208	社会保障和就业支出	269.2	269.2	269.2
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1	264.1
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0.2
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6	1.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	174.8	174.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.4	87.4	87.4
20899	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1
2089999	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1
210	卫生健康支出	104.8	104.8	104.8
21011	行政事业单位医疗	104.8	104.8	104.8
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	6.9
2101102	事业单位医疗	95.7	95.7	95.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2
212	城乡社区支出	5,658.6	1,658.6	1,419.3	239.2	4,000.0
21201	城乡社区管理事务	4,188.6	1,658.6	1,419.3	239.2	2,530.0
2120101	行政运行	137.9	137.9	94.2	43.6
2120104	城管执法	4,050.7	1,520.7	1,325.1	195.6	2,530.0
21205	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.0				1,470.0
221	住房保障支出	213.2	213.2	213.2
22102	住房改革支出	213.2	213.2	213.2
2210201	住房公积金	170.6	170.6	170.6
2210202	提租补贴	42.6	42.6	42.6

部门（单位）公开表6
亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,245.7	2,006.5	239.2
301	工资福利支出	2,059.8
30101	基本工资	703.2	703.2
30102	津贴补贴	61.3	61.3
30103	奖金	365.1	365.1
30106	伙食补助费	65.2		65.2
30107	绩效工资	322.5	322.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.8	174.8
30109	职业年金缴费	87.4	87.4
30110	职工基本医疗保险缴费	100.8	100.8
30112	其他社会保障缴费	9.1	9.1
30113	住房公积金	170.6	170.6
302	商品和服务支出	159.9
30201	办公费	31.0	0.8	30.2
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	3.7		3.7
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	100.0		100.0
30239	其他交通费用	6.2	6.2
303	对个人和家庭的补助	26.0
30302	退休费	1.1	1.1
30305	生活补助	3.4	3.4
30309	奖励金	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	21.1		21.1

部门（单位）公开表7
亳州市谯城区城市管理局2024年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,473.8		3,473.8
212	城乡社区支出	3,473.8		3,473.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.0		3,400.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.0		3,400.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.8		73.8
2121301	城市公共设施	73.8		73.8

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区城市管理局2024年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

亳州市谯城区城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市谯城区城市管理局2024年项目支出表
									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	7,473.8	4,000.0	3,473.8
		亳州市谯城区城市管理局	7,473.8	4,000.0	3,473.8
其他运转类项目(市政运转)	2024年谯城区29条道路雨污排水管网及相关市政设施维修养护项目	亳州市谯城区城市管理局	100.0		100.0
其他运转类项目(部门运转)	2024年燃气安全保障费用	亳州市谯城区城市管理局	10.0	10.0
其他运转类项目(市政运转)	2024年农村有害垃圾收储转运	亳州市谯城区城市管理局	500.0	500.0
其他运转类项目(部门运转)	2024年市场服务中心综合办公费	亳州市谯城区城市管理局	20.0	20.0
其他运转类项目(部门运转)	2024年智慧城管平台质保金及运行维护费	亳州市谯城区城市管理局	73.8		73.8
其他运转类项目(市政运转)	2024年30条道路路面、路灯、桥梁日常养护维修	亳州市谯城区城市管理局	300.0		300.0
其他运转类项目(市政运转)	2024年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费	亳州市谯城区城市管理局	2,000.0	2,000.0
其他运转类项目(市政运转)	2024年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目	亳州市谯城区城市管理局	1,000.0		1,000.0
重点建设类项目(市政领域)	2024环卫城乡一体化	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	2,000.0		2,000.0
其他运转类项目(市政运转)	2024年垃圾中转站及车队维修维护费	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	490.0	490.0
其他运转类项目(部门运转)	2024年环卫聘用人员工资及绩效	亳州市谯城区环境卫生管理服务中心	980.0	980.0

部门（单位）公开表10

亳州市谯城区城市管理局2024年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

亳州市谯城区城市管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
亳州市谯城区城市管理局2024年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

亳州市谯城区城市管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区城市管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区城市管理局2024年收支总预算9719.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年收入预算9719.5万元，其中，本年收入9719.5万元。

本年收入9719.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6,245.7万元，占64.26%，比2023年预算增加536.08万元，增长9.39%，增长原因主要是机构改革，人员增加；政府性基金预算拨款收入3,473.8万元，占35.74%，比2023年预算减少12400.1万元，下降78.12%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年支出预算9719.5万元，比2023年预算减少11864万元，下降54.97%，下降原因主要是节省开支。其中，基本支出2,245.7万元，占23.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7473.8万元，占76.89%，主要用于城市管理、人员工资等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年财政拨款收支预算9719.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6,245.7万元、政府性基金预算拨款3,473.8万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出269.2万元，占2.77%；卫生健康支出104.8万元，占1.08%；住房保障支出213.2万元，占2.19%；城乡社区支出9132.3万元、占93.96%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算支出6245.7万元，比2023年预算增加536.08万元，增长9.39%，主要原因：一是机构改革；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出269.2万元，占2.77%；卫生健康支出104.8万元，占1.08%；住房保障支出213.2万元，占2.19%；城乡社区支出9132.3万元、占93.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.2万元，和2023年预算相同。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1.6万元，和2023年预算相同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算174.8万元，比2023年预算减少13万元，下降6.92%，下降原因主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算87.4万元，比2023年预算减少6.5万元，下降6.92%，下降原因主要是工资调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算5.1万元，比2023年预算减少0.4万元，下降7.27%，下降原因主要是工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算104.8万元，比2023年预算增加2万元，增长1.95%，增长原因主要是工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算减少0.1万元，减少4.35%，下降原因主要是工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算95.7万元，比2023年预算减少4.6万元，减少4.59%，下降原因主要是工资调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算137.9万元，比2023年预算增加53.8万元，增长63.97%，增长原因主要是机构改革。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算4050.7万元，比2023年预算增加521.5万元，增长14.78%，增长原因主要是机构改革。

11.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2024年预算1470万元，比2023年预算减少64.7万元，减少4.22%，减少原因主要是节省开支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算170.6万元，比2023年预算增加36.1万元，增长26.84%，增长原因主要是工资调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算42.6万元，比2023年预算增加7.4万元，增长21.02%，增长原因主要是工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年一般公共预算基本支出2245.7万元，其中，人员经费2006.5万元，公用经费239.2万元。

人员经费2006.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费239.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年政府性基金支出3473.8万元，政府性基金预算拨款收入3,473.8万元，占35.74%，比2023年预算减少12400.1万元，下降78.12%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算3400万元，比2023年预算减12473.9万元，下降78.58%，下降原因：主要是厉行节约。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算73.8万元，2023年没有该项预算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年预算共安排项目支出7473.8万元，比2023年预算减少12147.8万元，下降61.91%，下降原因主要是节省开支。主要包括：本年财政拨款安排7473.8万元（其中，一般公共预算拨款安排4000万元，政府性基金预算拨款安排3473.8万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目概述。千名干部进网格绩效工资及城管执法经费

立项依据。谯办发〔2022〕2号、2018年区政府第21号会议纪要、2018年谯城区人民政府24号常务会议纪要、2018年区政府第63次常务会议纪要等、市委办公室2014年定于5号会议纪要。

（3）实施主体。谯城区城市管理局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。千名干部进网格绩效工资及城管执法经费。

（6）年度预算安排。申请资金2000万元，用于三个办事处、十八里、协管员工资等事项。

（7）绩效目标。申请资金2000元，用于三个办事处、十八里、协管员工资等事项。

项目支出绩效目标表

10.

项目名称		2024年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费
主管部门及代码		[104]亳州市谯城区城市管理局				实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源			本级申报项目			项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：			2000.00
			其中：财政拨款			2000.00
			其他资金			0.00
年度目标	保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标	指标值
	产出指标			数量指标	保障人数	≤480人
				质量指标	保障城管执法工作顺利进行	保障城管执法工作顺利进行
				时效指标	每月按时发放	每月按时发放
				成本指标	项目成本	≤22275840元
	效益指标			经济效益指标	提高城市整体环境	提高
				社会效益指标	提高市民整体素质	提高
					保障市场经营秩序稳定	保障
				生态效益指标	保障城市市容市貌整洁卫生	保障城市市容市貌整洁卫生
				可持续影响指标	维护城市整体形象良好	保障城市市容市貌整洁卫生
	满意度指标			满意度指标	市民满意度	≥90%

2.公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目”项目。

（1）项目概述。

谯城区隶属于安徽省亳州市，是亳州市的政治、经济、文化中心，是一座历史悠久的古城。

本项目实施主要为提高绿化养护效果、提升市民文化生活水平，谯城区建成的道路公园游园绿化通过专业的绿化养护公司进行科学的精细化管养，不仅能保证绿地苗木完整，绿化景观整洁美观，道路公园及配套设施环境干净整洁，园内市政基础设施保护完好等。更为市民休闲、娱乐、健身提供好去处，也是提高谯城区公共绿地面积、提升城市品味、改善投资环境、提高市民文化生活水平、促进和谐社会建设具有重要意义。

（2）立项依据。

根据《亳州市城市绿化条例》第十九条第一款规定，政府投资建设的城市绿地的绿化，由所在地城市园林管理机构负责保护和管理。谯城区城市管理局市政绿化部门成立绿化考核组，负责该项目的日常检查考核工作，每月根据考核得分，支付管养费用。

（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

（5）项目内容。

谯城区公园游园绿化养护，总面积约572170㎡，养护内容包括乔木、灌木、色带、草皮、水体面积、园路、铺装、座椅、路灯、垃圾桶、宣传栏、游园牌、设施维护维修等；30条道路绿化养护, 养护内容包括浇水、排涝、防治病虫害、修剪、施肥、中耕地除草、防寒、防风和环境工作、清理杂物、冬季摸白、树木摸牙、松土保墒、养护期内死苗木更换等工作。

（6）年度预算安排。

2024年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目预算资金1000万元，预计使用资金1000万元。

（7）绩效目标。

通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024年30条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目
主管部门及代码			[104]亳州市谯城区城市管理局		实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公园游园	＞25个
		质量指标		绿化、市政基础设施完整度	100%
		时效指标		2024年底前完成	2024年底前完成
		成本指标		项目总投入	≤1380万元
	效益指标	经济效益指标		赢商和投资境	明显促进
		社会效益指标		人居环境	明显改善
		生态效益指标		长期有效	明显变好
		可持续影响指标		环境质量提升	长期有效
	满意度指标	满意度指标		明显变好	≥95%

3.“农村有害垃圾收储转运”项目

（1）项目概述。农村有害垃圾收储转运

（2）立项依据。谯办{2017}29号

（3）实施主体。谯城区城市管理局

（4）起止时间。2024 年1月至2024年12 月

（5）项目内容。农村有害垃圾收储转运

（6）年度预算安排。预计2024年回收有害垃圾预算资金500万元，预计使用资金500万元。

（7）绩效目标。申请资金500万，用于有害垃圾有偿回收项目:达到农村生活垃圾分类处理的效果解决农药包装废弃物随处乱扔、污染环境卫生等问题。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2024年农村有害垃圾收储转运
主管部门及代码			[104]亳州市谯城区城市管理局		实施单位	亳州市谯城区城市管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00
			其他资金		0.00
年度目标	农村有害垃圾收储，依据区委区政府《农村生活垃圾分类处理改革方案》，对全区各乡镇农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物（废弃代码：900-003-04），按照户集、村收、镇储、区转运的四级有偿回收工作体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		回收有害垃圾农药袋	＜300万斤
				塑料农药瓶	＜60万斤
				玻璃农药瓶	＜200万斤
		质量指标		充分分类回收	充分分类回收
		时效指标		支付及时	及时支付
		成本指标		项目成本	≤780万元
	效益指标	经济效益指标		垃圾分类收集	垃圾收集
		社会效益指标		农村生活垃圾分类处理	分类处理
		生态效益指标		解决污染环境卫生	解决污染环境卫生
		可持续影响指标		支持绿色可持续发展	支持绿色发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区城市管理局2024年机关运行经费财政拨款预算17.3万元，比2024年预算增加13.2万元，增长321.95%，增长主要原因是机构改革。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区城市管理局2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区城市管理局共有车辆144辆，其中：小型客车4辆，轿车7辆，其他用车133辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市谯城区城市管理局11个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款4000万元、政府性基金预算财政拨款3473.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。