附件3

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、部门预算支出情况

2023年度部门年初预算数161252781元，全年预计完成支出130226336元。截至2023年12月31日，部门预算实际支出130226336元，预算执行进度达81%。

包括项目12个、预算金额161252781元、包括在乡复员、退伍、参战参试生活补助、优待基金、退役军人关爱帮扶资金等、光荣院基建投资资金(2021年结转)、双拥模范城(县)创建工作经费、优待金、皖北烈士陵园办公经费、清明节、公祭日祭扫、退役士兵安置经费、光荣院院民经费、退役军人扶持就业专项岗位资金、部分企业退休军转干部生活补助。

三、项目自评结果及分析

截至2023年12月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为81%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。产出、效益、满意度指标均能按设定的绩效指标完成，全年绩效目标能够按序时进度完成。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

无