根据《中华人民共和国审计法》有关规定和《安徽省预算审查监督条例》要求，受区政府委托，特向会议报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

区委、区政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计和审计整改工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻中央、省、市关于建立健全审计整改长效机制部署要求，召开区委审计委员会会议、区政府常务会议，研究部署审计整改工作。区委、区政府主要领导多次在专项审计报告和审计信息上作出批示，要求扎实推进整改工作。区委审计委员会办公室、区审计局切实履行审计整改督促检查责任，实行问题清单对账销号制度，推动各部门严格落实整改责任，切实做好审计整改“下半篇文章”。

一、审计整改工作部署落实和成效情况

各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据区委、区政府工作要求，积极落实区第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议审议意见，把审计查出问题整改作为提升治理能力、防范重大风险、推动高质量发展的有力抓手，全力落实各项整改任务，整改工作质效明显提升。

一是审计整改责任压得更紧。各部门主要负责同志切实履行“第一责任人”职责，对审计整改工作亲自抓、直接管，召开党委（党组）会、专题会议等研究整改工作。有关主管部门认真落实监督管理责任，统筹优化政策，规范行业管理。部分单位通过开展自查、制定内部财务工作规则、修订部门管理办法等，完善内部控制体系，压实整改责任；个别通过召开专题会议、成立专项整改小组等形式，深刻剖析、整改审计指出问题。

二是整改督促检查抓得更实。区审计局切实担起做好审计整改工作的政治责任，通过全面整改、专项整改、重点督办等方式强化跟踪督促检查，统筹考虑揭示问题和推动整改；建立审计整改“月报告、季调度、年总结”工作机制，开展审计整改情况“回头看”，严格审核整改结果，对未整改到位问题进行重点督办，加强整改质量把控。

三是贯通协同机制更加顺畅。加强审计监督与纪检监察监督、巡察监督、党政部门督查的贯通协同，强化与行业主管部门的协作配合，将审计整改情况纳入纪检监察、巡察、综合考评、督查督办内容，通过纪审联动、巡审联动等方式，形成衔接顺畅、配合有效的“大监督”工作合力。建立审计监督与财会、统计监督协同配合机制，与区财政等部门联合开展专项督查治理，推动问题有效整改。

四是审计整改成效更加显现。总体来看，今年的审计整改质量进一步提高，问题整改率稳步提升。审计工作报告共反映问题34个，涉及金额4641.72万元。截至2024年10月中旬，要求立行立改（90天内整改到位）的25个问题已全部整改到位，整改金额1399.49万元；要求分阶段整改（1年内整改到位）的7个问题已整改金额404.38万元，其余2个问题未到整改期限，正在积极推进，以上问题均制定了整改措施和计划。相关部门和单位通过归还原渠道、调整账目、加快拨付进度、规范管理等措施落实整改责任。

二、审计发现问题的整改情况

（一）区级预算执行、财政管理审计查出问题的整改情况。

1．关于预算编制方面的问题，2个明细问题已完成整改2个。

2．关于预算执行方面的问题，6个明细问题已完成整改5个，1个正在推进中。

（二）部门预算执行审计情况。

关于部门预算执行方面的问题，5个明细问题已完成整改5个。

（三）重大政策措施落实审计情况。

关于重大政策措施落实方面的问题，10个明细问题已完成整改6个，持续整改4个。

（四）地方债务管理方面。

关于地方债务管理方面的问题，3个明细问题已完成整改1个，持续整改2个。

（五）企业管理方面存在的问题。

关于企业管理方面的问题，3个明细问题已完成整改3个。

（六）其他方面需要关注的问题。

关于其他方面需要关注的问题，5个明细问题已完成整改3个，2个整改正在推进过程中。

三、部分未整改到位的问题及下一步打算

从整改情况看，截至2024年10月中旬，9个问题尚未整改到位，其中分阶段整改问题7个、持续整改问题2个，目前未到整改期限。审计机关严格落实“三个区分开来”要求，充分听取有关部门和单位的意见，综合考虑分阶段整改和持续整改问题的相关情况，实事求是分析原因，主要有以下几种情况：

一是历史遗留或需要通过诉讼解决，一时难以整改到位。主要是一些非税收入的追缴，因形成时间长且成因复杂、一些款项需通过司法途径追回，尚未整改到位。如水土保持补偿费征收不到位，涉及项目55个，涉及金额316.6万元。待查清事实后，提出处理意见进行清理。

二是受客观因素影响，需按计划和项目建设进度持续推进。如应退还未退还投标保证金、质保金的问题。该部分保证金、质保金已按照上级要求多次清理，目前剩余的均为联系不到相关人员，涉及部门下一步继续采取有效措施清退，确实无法清退的按照程序公告后上缴财政。

三是受因素要件制约，待具备相应条件后才能推进整改进度。如魏武大道幼儿园等未通过消防验收和规划验收的问题。

针对尚未整改到位的问题，将从以下三个方面继续抓好问题整改。一是分类制定措施。对未整改到位问题“一事一策”、逐项清理，根据问题类型针对性制定整改计划和措施，一抓到底、加快落实。二是强化协同配合。对存在时间长、成因复杂、涉及单位多的问题，将强化协作贯通，加强上下联动、督查督办，合力推动整改。三是推动标本兼治。加强对普遍性和典型性问题的分析研究，从堵塞制度漏洞、清除机制障碍上研究解决措施，不断完善制度机制，推动源头治理。

区审计局将继续紧盯问题整改，加强跟踪督办，督促各部门进一步强化责任担当，推进问题全面整改到位、高质量清零，推动党中央、国务院重大决策部署在谯城落地生根，为谱写中国式现代化谯城新篇章作出审计贡献！