项目支出绩效自评表 

（2023年度）

全区重度残疾人民政府代缴医保资助项目

主管部门

亳州市残疾人联合会

实施单位

谯城区残疾人联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

723.15

723.15

644

10

89%

10

其中：本年财政拨款

723.15

723.15

644

-

89%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

申请财政资金723.15万元，用于全区重度残疾人民政府代缴医保资助项目

全年实际使用资金644万元，全区重度残疾人民政府代缴医保资助。通过项目实施，确保重度残疾人家庭享受医保待遇。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

政策补助对象数量

≥18000人

18400人

5

5

质量指标

资金支出合规性

符合相关规定

符合相关规定

15

15

时效指标

资金发放时间

按序时进度进行安排

按序时进度进行安排

15

15

成本指标

指标1：项目总成本

≤723万元

644万元

10

10

指标2：补助标准

≤350元/人

350元/人

5

5

效益
指标
(30分)

经济效益
指标

本指标不适用此项目

0

0

社会效益
指标

确保重度残疾人家庭享受医保待遇。

程度明显

确保重度残疾人家庭享受医保待遇。

30

30

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

残疾人满意度

≥90%

95%

10

9

总分

100

99

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。