谯城区十河镇2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

目  录

 

 

第一部分 十河镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 十河镇2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十河镇2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十河镇2023年度单位决算情况

 

第一部分 十河镇概况

一、主要职责

十河镇人民政府是全额拨款行政单位，下设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展局、政法和社会事业局、综合行政执法局、村镇建设局。

(1)十河镇党政办公室机构职责：

负责机关日常事务工作;负责人大、政协、宣传民族宗教、新闻和精神文明工作;负责外事接待和对外联络工作:负责文秘、政策研究、文件收发、史志档案及机要保密工作:负责会务、电子政务、后勤保障等工作;完成镇党委政府交办的其他工作。

(2)十河镇党建办公室机构职责：

负责基层党的建设、意识形态、统一战线、机关党务、组织人事、机构编制等工作;制定组织建设、党员发展、教育培训和镇村干部队伍建设工作计划并组织实施: 制定和组织实施人力资源发展规划，组织、协调人才引进和培训工作;负责组织协调指导“邻长制”工作;负责老干部工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;完成镇党委政府交办的其他工作

(3)十河镇经济发展局机构职责：

负责项目审批和报批、企业服务、科技服务、质量监督和招商服务工作;负责企业项目投产前、建设中和投产后的服务工作;负责产业政策的宣传、指导和企业投资咨询服务;负责循环经济、资源节约和利用工作;负责统计工作;协调配合区有关职能部门做好相关业务的管理工作;负责宣传贯彻关于“三农”的方针政策和法律法规; 指导农业产业化结构调整,农副产品的开发新品种的推广、农田保护区规划及动态变化管理工作;加强农产品质量和监管，健全农村集体资金、资产、资源管理体制机制，促进村级经济和农民增收等;完成镇党委政府交办的其他工作。

(4) 政法和社会事业局职责：负责全镇政法综治和维护社会稳定工作的组织协调；负责平安创建和社会治安防控体系建设；负责国家安全流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、禁毒等工作；负责信访、矛盾纠纷排查调处和重大事项社会稳定风险评估工作；负责社会化服务体系建设；负责教育、卫生、文化、体育、旅游、计生、民政、劳动和社会保障等工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

(5) 综合行政执法局职责：负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府法定行政执法职责；负责以镇政府名义具体实施上级赋子的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施和监督检查；协调配合区直相关部门做好行政执法工作；负责做好镇域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；协助开展环保巡查和日常监管工作；完成镇党委政府交办的其他工作。

(6)十河镇村镇建设局机：负责编制辖区建设的中长期发展规划;负责组织规划论证，参与供电、电信、供水、供气等专业规划的编制:参与辖区建设项目选址、环境评估和可行性研究;制订辖区公用基础设施和配套设施的建设计划，负责市政和绿化建设等工作，对项目实施统一的规划管理;会同有关部门组织实施辖区动迁、清偿等相关工作; 负责辖区水利建设工作; 负责组织监督、实施年度目标项目;协助做好建设项目的进度统计以及建设档案的归集和整理工作;负责辖区建筑行业的监督管理，做好建设工程的质量监督、建筑的安全生产监督等工作;负责消防安全监督管理及隐患排查治理工作;负责监督、检查辖区内生产经营单位的安全生产状况，报告和协助处理生产安全事故;协助有关部门做好辖区内安全生产相关管理工作;指导本区域内村(居)民委员会做好安全生产工作;协助做好重大突发事件的应急处置工作;完成镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区十河镇2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。由于谯城区事业单位单独报表，为了方便非专业人员了解公开数据，把事业单位所有报表数据合并到镇政府，进行公开。

纳入十河镇2023年度单位决算编制范围的下属单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区十河镇本级
2	十河镇农业农村服务中心
3	十河镇群众工作服务中心
4	十河镇生态环境保护工作站
5	十河镇文化旅游产业发展中心

 

 

 

 

 

第二部分 十河镇2023年度单位决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：十河镇政府				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		2773.4	一、一般公共服务支出		952.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		251.4	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		26.5
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出		14.92
六、经营收入			六、科学技术支出		872.22
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		197.67
			九、卫生健康支出		50.33
			十、节能环保支出		173
			十一、城乡社区支出		302.38
			十二、农林水支出		350.48
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.61
			十九、住房保障支出		77.74
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出		6
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		3024.8	本年支出合计		3024.8
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		3024.8	总计		3024.8

 

 

 

 

收入决算表

                                             

										公开02表
部门：十河镇政府									金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
								小计	其中：教育 收费
类	款	项		合计	3024.8	3024.8
2010301			行政运行		600.56	600.56
2010302			一般行政管理事务		1.48	1.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		249.18	249.18
2010550			事业运行		83.67	83.67
2010602			一般行政管理事务		0.33	0.33
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		17.75	17.75
2030699			其他国防动员支出		26.5	26.5
2059999			其他教育支出		14.92	14.92
2070109			群众文化		50.54	50.54
2070199			其他文化和旅游支出		821.67	821.67
2080501			行政单位离退休		23.79	23.79
2080502			事业单位离退休		68.16	68.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.13	70.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		31.92	31.92
2082850			事业运行		2.69	2.69
2089999			其他社会保障和就业支出		0.97	0.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理		9.8	9.8
2101101			行政单位医疗		26.49	26.49
2101102			事业单位医疗		13.46	13.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.58	0.58
2110199			其他环境保护管理事务支出		74.18	74.18
2110301			大气		41.5	41.5
2110402			农村环境保护		57.32	57.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出		50.98	50.98
2120801			征地和拆迁补偿支出		45.71	45.71
2120815			农村社会事业支出		61.7	61.7
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.99	143.99
2130104			事业运行		77.19	77.19
2130126			农村社会事业		190.81	190.81
2130550			事业运行		4.27	4.27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		59.97	59.97
2130799			其他农村综合改革支出		18.24	18.24
2200106			自然资源利用与保护		0.61	0.61
2210201			住房公积金		62.2	62.2
2210202			提租补贴		15.54	15.54
2240199			其他应急管理支出		6	6

支出决算表

 

								公开03表
部门：十河镇政府							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3024.8	1029.35	1995.45
2010301			行政运行	599.28	599.28	176.99
2010302			一般行政管理事务	1.48		1.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.18		249.18
2010602			一般行政管理事务	0.33		0.33
2030699			其他国防动员支出	26.5		26.5
2059999			其他教育支出	14.92		14.92
2070199			其他文化和旅游支出	821.67		821.67
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.75		17.75
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.8		9.8
2101101			行政单位医疗	26.49	26.49
2101102			事业单位医疗	13.46	13.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
2110199			其他环境保护管理事务支出	74.18	74.18
2110301			大气	41.5		41.5
2110402			农村环境保护	57.32		57.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.98		50.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.71		45.71
2120815			农村社会事业支出	61.7		61.7
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.99		143.99
2130104			事业运行	77.19	77.19
2130126			农村社会事业	190.81		190.81
2130550			事业运行	4.27	4.27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.97		59.97
2130799			其他农村综合改革支出	18.24		18.24
2200106			自然资源利用与保护	0.61		0.61
2210201			住房公积金	62.2	62.2
2210202			提租补贴	15.54	15.54
2240199			其他应急管理支出	6		6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：十河镇政府							金额单位：万元
收入					支出
项    目		金额			项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		2773.4			一、一般公共服务支出		952.96		952.96
二、政府性基金预算财政拨款		251.4			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款					三、国防支出		26.5		26.5
					五、教育支出		14.92		14.92
					六、文化旅游体育与传媒支		872.21		872.21
					八、社会保障和就业支出		197.67		197.67
					九、卫生健康支出		50.33		50.33
					十、节能环保支出		173		173
					十一、城乡社区支出		302.38		302.38
					十二、农林水支出		350.48		99.08	251.4
					十八、自然资源海洋气象等支出		0.61		0.61
					十九、住房保障支出		77.74		77.74
					二十二、灾害防治及应急管理支出		6		6
本年收入合计		3024.8			本年支出合计				2773.4	251.4
年初财政拨款结转和结余		0			年末财政拨款结转和结余		0
一般公共预算财政拨款		2773.4
政府性基金预算财政拨款		251.4
国有资本经营预算财政拨款
总计		3024.8			总计		3024.8		2773.4	251.4

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：  十河镇政府                                                    金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3024.8	1029.35	1995.45
2010301			行政运行	600.56	599.28	176.99
2010302			一般行政管	1.48		1.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.18		249.18
2010602			一般行政管理事务	0.33		0.33
2030699			其他国防动员支出	26.5		26.5
2059999			其他教育支出	14.92		14.92
2070199			其他文化和旅游支出	821.67		821.67
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.75		17.75
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.8		9.8
2101101			行政单位医疗	26.49	26.49
2101102			事业单位医疗	13.46	13.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
2110199			其他环境保护管理事务支出	74.18	74.18
2110301			大气	41.5		41.5
2110402			农村环境保护	57.32		57.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.98		50.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.71		45.71
2120815			农村社会事业支出	61.7		61.7
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.99		143.99
2130104			事业运行	77.19	77.19
2130126			农村社会事业	190.81		190.81
2130550			事业运行	4.27	4.27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.97		59.97
2130799			其他农村综合改革支出	18.24		18.24
2200106			自然资源利用与保护	0.61		0.61
2210201			住房公积金	62.2	62.2
2210202			提租补贴	15.54	15.54
2240199			其他应急管理支出	6		6

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：十河镇政府							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	887.81	302	商品和服务支出			资本性支出
30101	基本工资	239.02	30201	办公费			基础设施建设
30102	津贴补贴	125.15	30202	印刷费			安置补助
30103	奖金	204.23	30203	咨询费			拆迁补偿
30106	伙食补助费	29.8	30204	手续费			公务用车购置
30107	绩效工资	83.87	30205	水费			其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.13	30206	电费			对企业补助
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费			费用补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	38.9	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费
30113	住房公积金	62.2	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	112.39	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费	68.17	30218	专用材料费
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费
30305	生活补助	20.99	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	6.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	4.88
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1000.2	公用经费合计					29.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

251.4

251.4

2120815

十河镇结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金

61.7

61.7

2120801

十河镇2023年补充耕地项目资金

45.71

45.71

2120899

十河镇基金预算安排(乡镇自办项目建设以及增减挂钩经费等)

143.99

143.99

                                                                                

 

 

 

第三部分 十河镇2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3024.8万元、支出总计3024.8万元。与2022年相比，收、支总计减少852.19万元，减少28.17%，主要原因：一是减少一般公共服务支出；二是减少不必要的项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3024.8万元，其中：财政拨款收入3024.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3024.8万元，其中：基本支出1029.35万元，占34.03%；项目支出1995.45万元，占65.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3024.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3024.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少852.19万元，减少28.17%，主要原因：一是减少一般公共服务支出；二是减少不必要的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2773.4万元，占本年支出的91.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1776.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2773.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出952.96万元，占比34.36%；国防支出26.5万元占比0.96%;教育支出14.92万元占比0.54%;文化旅游体育与传媒支出872.21占比31.45%;社会保障和就业（类）支出197.67万元，占7.13%；节能环保支出173万元占比6.24%;城乡社区支出302.38万元占比10.9%;农林水（类）支出99.08万元，占比3.57%；卫生健康支出50.33万元占1.81%;10%自然资源海洋气象等支出0.61万元占比0.02%;住房保障（类）支出77.74万元，占比2.8%；灾害防治及应急管理支出6万元，占比0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773.4万元，支出决算为2773.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1029.35万元，其中：人员经费1000.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入251.4万元，本年支出251.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.十河镇结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金61.7万元

2. 十河镇2023年补充耕地项目资金45.71万元

3十河镇基金预算安排(乡镇自办项目建设以及增减挂钩经费等)143.99万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，十河镇机关运行经费支出1029.35万元，与2022年相比一般公共预算财政拨款支出增加150.4万元，增长103.25%。

。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，十河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）截至2023年12月31日， 十河镇共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，其他用车3辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金580万元。从评价情况看，2023年十河镇人民政府主要完成了十河镇2023年禁毒工作经费；十河镇妇联工作经费；十河镇基层组织保障经费；十河镇应急救灾工作经费；十河镇纪检监察协作区建设经费等18个项目。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年全年预算批复下达后，全部用于十河镇范围内项目十河镇行政运行以及其他项目采购预算一体化管理信息系统直接授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。

组织对“十河镇基金预算安排(乡镇自办项目建设以及增减挂钩经费等)项目开展了部门评价，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

组织对“十河镇安全生产工作经费”、“十河镇行政运行经费”等12个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金580万元。从评价情况看，项目资金由谯城区财政局十河财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核，不缺项和越程序办理手续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映十河镇基层组织保障经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

十河镇基层组织保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层组织工作经费与实际支出存在差别，预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是将严格按照预算编制的先关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训，提高工作质量。XX项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2023年度十河镇人民政府绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）

 

 

十河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

(参考格式)

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	30
因公出国（境）费
公务接待费	5	0
公务用车购置及运行维护费	25	23.31
其中：公务用车运行维护费	25	23.31
公务用车购置费

                                      

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

十河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为23.31万元，完成预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因是:无公务接待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和单位所属下级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

十河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.31万元，占93.24%，。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2023年谯城区十河镇因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《谯城区省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《谯城区省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2023年十河镇国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），XX人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定和谯城区实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《谯城区省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出25万元，与2023年度预算相比，减少0万元，下降0%，其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车运行维护费万元，与2022年度决算相比，增加0.35万元，增加1.4%，增加的原因是增加维修费。公务用车购置及运行维护费，主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日， 十河镇及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。