谯城区数据资源管理局
| 索引号： | 11341602MB1689575M/202409-00011 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区数据资源管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 谯城区数据资源管理局2023年度部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-27 | 发布日期： | 2024-09-27 |
| 索引号： | 11341602MB1689575M/202409-00011 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区数据资源管理局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 谯城区数据资源管理局2023年度部门决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-27 |
| 发布日期： | 2024-09-27 |
谯城区数据资源管理局2023 年度部门决算
2024 年 9 月
第一部分 谯城区数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 谯城区数据资源管理局2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区数据资源管理局 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表
2.2023 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告
第一部分谯城区数据资源管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。
（二）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。
（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
（四）统筹推进全区“互联网+政务服务 ”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。
（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。
（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。
（七）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。
（八）负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。
（九）贯彻落实“数字江淮 ”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。
（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十二）承担原区政务服务中心的政务服务管理职责。
（十三）负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。
二、机构设置
从决算单位构成看，谯城区数据资源管理局2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。
纳入谯城区数据资源管理局2023 年度部门决算编制范围的二级单位共2 个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
谯城区数据资源管理局本级 |
|
2 |
谯城区数据资源研究应用中心 |
第二部分谯城区数据资源管理局 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
301.38 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
252.32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
674.90 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
23.11 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
7.15 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
674.90 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
18.80 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
976.28 |
本年支出合计 |
61 |
976.28 |
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
总计 |
31 |
976.28 |
总计 |
65 |
976.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入金 额单位： 万元 |
附属单 位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
976.28 |
976.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.32 |
252.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
252.32 |
252.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.36 |
111.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.86 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属 单位补 助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
976.28 |
190.02 |
786.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.32 |
140.96 |
111.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
252.32 |
140.96 |
111.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.36 |
0.00 |
111.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.86 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
674.90 |
|
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政拨款 |
政府性基 金预算财政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
301.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
252.32 |
252.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
674.90 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
976.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
976.28 |
301.38 |
674.90 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
976.28 |
总计 |
58 |
976.28 |
301.38 |
674.90 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
301.38 |
190.02 |
111.36 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.32 |
140.96 |
111.36 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
252.32 |
140.96 |
111.36 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.36 |
0.00 |
111.36 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.86 |
22.86 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
177.50 |
302 |
商品和服务支出 |
12.30 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.26 |
30201 |
办公费 |
1.41 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
28.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.69 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.09 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
0.48 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
177.72 |
公用经费合计 |
12.30 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土 地使用 权出让 收入安 排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
674.90 |
674.90 |
0.00 |
674.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：谯城区数据资源管理局 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分谯城区数据资源管理局 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计976.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计976.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 615.79 万元，增长 170.8%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是谯城区视频数据平台运维服务项目费用支出。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 976.28 万元，其中：财政拨款收入 976.28万元， 占 100.0%；事业收入 0 万元， 占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元， 占 0.0%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 976.28 万元，其中：基本支出 190.02 万元， 占 19.5%；项目支出 786.26 万元， 占 80.5%；经营支出 0 万元， 占 0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计976.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计976.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 615.79 万元，增长 170.8%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是谯城区视频数据平台运维服务项目费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.38 万元， 占本年支出的30.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.11 万元，下降 16.4%。主要原因项目类支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.32 万元， 占 83.7%;
社会保障和就业（类）支出 23.11 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 7.15 万元， 占 2.4%；住房保障（类）支出 18.80 万元， 占 6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.36 万元，支出决算为 301.38 万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。其中:基本支出 190.02万元， 占 63.0%；项目支出 111.36 万元， 占 37.0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.03 万元，支出决算为65.10 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.84 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 128.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是 2023 年发放奖励性绩效奖。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 140.00万元，支出决算为 111.36 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数和预算数一致。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 14.31 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整，养老保险缴费基数相应调整。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为7.55 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整，职业年金缴费基数相应调整。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.24 万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数正常调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 120.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，医保缴费基数调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.19 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少一人。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.18 万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位减少一名人员。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的141.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整，住房公积金缴费基数相应调整。
13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.69 万元 ，支出决算为 3.69 万元 ，完成年初预算的137.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整，提租补贴基数相应调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 190.02 万元，其中：人员经费177.72 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.30万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入674.90 万元，本年支出674.90 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5262.95 万元，支出决算为 674.90 万元，完成年初预算的12.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下：
谯城区数据资源管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年度，谯城区数据资源管理局机关运行经费支出 12.30万元， 比 2022 年减少5.19 万元，下降 29.7%，主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023 年度，谯城区数据资源管理局政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023 年 12 月 31 日，谯城区数据资源管理局共有车辆 1辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（ 四）关于2023 年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金785.11 万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到预期绩效目标。
组织对2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均达到较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。
组织对“政务服务及网上办事大厅经费”“谯城区视频数据平台运维服务项目”“一网共治服务管理中心建设及运维服务项目 ”“谯城区“皖事通办 ”平台 ”4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 785.11 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用一直坚持专款专用原则，项目支出总体管理规范。
根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023 年度部门决算中反映“政务服务及网上办事大厅经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.53 分。全年预算数为80 万元，执行数为 63.10 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况：68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽邮，实现线上“一次上网，事就办成”，线下“只进一扇门”“最多跑一次”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：部分村级代办点业务不熟练问题依然存在，需要进一步加强管理。下一步改进措施：降低村（社区）代办员的流动性，新老代办员要做好交接手续，加强事项办理学习，做好沟通，多实操，提高新代办员办事效率，更好地服务群众。
政务服务及网上办事大厅经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
|
项目名称 |
政务服务及网上办事大厅经费 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
10 |
78.88 % |
7.89 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事， 帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2023 年，做到 解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网”目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。 |
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事， 帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网” 目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
电子政务外网专线 |
=68 根 |
68 根 |
10 |
10 |
|
||
|
邮寄件指标 |
=45000 件 |
32784 件 |
5 |
3.64 |
缩减办事时间，减少邮寄费用支出 |
||||
|
村级网络 |
=275 根 |
275 根 |
10 |
10 |
|
||||
|
政府购买服务 |
全面做好政务服 务及网上办事大 厅服务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
政务服务大厅办公费 |
全面做好政务服 务及网上办事大 厅服务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效 指标 |
市数据资源局文件时间执行 |
在规定时间之前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会 效益 指标 |
提高公众知晓度 |
网上办事途径知名度明显提升 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||
|
满意 度指标 |
满意 度指标 |
满意度指标 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
96.53 |
-22- |
|||||
所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023 年度政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表
2.2023 年度及政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告
附件1
2023 年度项目支出绩效自评表
第一部分谯城区数据资源管理局本级部门绩效自评项目清单
|
序 号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
政务服务及网上办事大厅经费 |
|
|
2 |
谯城区视频数据平台运维服务项目 |
|
|
3 |
一网共治服务管理中心建设及运维服务项目 |
|
|
4 |
谯城区“皖事通办”平台 |
|
1.政务服务及网上办事大厅经费项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
政务服务及网上办事大厅经费 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
10 |
78.88% |
7.89 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网 上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全， 提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑 腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触， 避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面” 审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联 网政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈 的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全 国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实 现“一号一窗一网”目标，不断提升政务服务水平和群众满意 度。 |
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网 上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全， 提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。 2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免 “吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批， 办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务 服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、 办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互 联网政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一 网” 目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
电子政务外网专线 |
=68 根 |
68 根 |
10 |
10 |
|
||
|
邮寄件指标 |
=45000 件 |
32784 件 |
5 |
3.64 |
缩减办事时间，减少邮寄费用支出 |
||||
|
村级网络 |
=275 根 |
275 根 |
10 |
10 |
|
||||
|
政府购买服务 |
全面做好政务服务 及网上办事大厅服 务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
政务服务大厅办公费 |
全面做好政务服务 及网上办事大厅服 务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
市数据资源局文件时间执行 |
在规定时间之前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公众知晓度 |
网上办事途径知名度明显提升 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||
|
满意 度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
96.53 |
|
|||||
2.谯城区视频数据平台运维服务项目
|
项目名称 |
谯城区视频数据平台运维服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
3601.97 |
3601.97 |
653.00 |
10 |
18.13% |
1.81 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
3601.97 |
3601.97 |
653.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
一、在线率：每天在线率、每月汇总月度平均在线率不得低于95％ 。二、故障处理：①系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全，接到通知 1 小时内到达现场，4 小时内排除故障；②系统发生故障影响系统正常使用，接到通知2 小时内到达现场，12 小时内排除故障；③系统发生故障但不影响系统正常使用，接到通知4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。三、外场巡检：每季度对外场 22 个乡镇和 2 个街道办事处共 8639 处点位进行巡检外场设备状态。四、软件平台：每天上下午各2 次巡查，及时发现、处置软件平台故障。五、数据机房：每月对项目数据中心机房巡检不低于一次检查设备运行状态，以及环控系统检测状态。六、满意度调查：每季度对 22 个乡镇派出所及综治办进行回访不低于一次，了解一线用户单位使用需求，以及存在的问题，进一步完善运维管理机制。七、实地督查：为规范运维单位及时有效地进行巡检、故障处理， 每周到谯城区各乡镇进行实地督查不低于 2 天，抽查外场点位设备状态。 |
在线率、故障处理、外场巡检、软件平台、数据机房、满意度调查、实地督查目标都已完成。天网监控的高效运维保障机制，极大织密了社会治安防控网，近三年来全区刑事发案率持续下降，年均降幅达30％ ， 目前全区日均发案已由2016年的 10 余起降至 3 起左右。除了协助破获案件、保障政府决策，也在救助类事件中发挥了很大作用，如救助走失老人、孩童，帮助找回丢失财物、宠物等方面发挥了至关重要的作用，大大改善了谯城区警民关系。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
平台故障恢复时间 |
≤4 小时 |
4 小时 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
运维过程资料 |
运维过程资料齐全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
视频数据在线率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
节约成本 |
≤10 万 |
10 万 |
20 |
20 |
|
|||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
更迅速、更有效地解决问题 |
为了更迅速、更有效地解决问题，通过视频管理平台，确保对全区3700余个自然村及重要场所、交通要道全覆盖，针对突发性的事件，进行监控。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
增设视频监控设备，定期进行检修维护，更新视频数据平台维护软件平台及配套业务软件。 |
增设视频监控设 备，定期进行检修 维护，更新视频数 据平台维护软件平 台及配套业务软 件。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
群众对此项服务满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
91.81 |
|
|||||
3.一网共治服务管理中心建设及运维服务项目
|
项目名称 |
一网共治服务管理中心建设及运维服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理 局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1660.98 |
1660.98 |
69.01 |
10 |
4.15% |
0.42 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
1660.98 |
1660.98 |
69.01 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨 ”等十项暖民心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。 |
谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨”等十项暖民心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
平台整合 |
及时将需要整合的平台整合到一网共治系统中 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
||
|
质量指标 |
整合后的平台正常运行 |
实现一网共治系统一屏 统揽，更高效便捷服务群 众 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
服务群众高效便捷，减少经济损失 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
提升社会治理效率，提升群众幸福感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
为群众带来便利 |
为群众带来便利，提高服 务效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对此项服务满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.42 |
|
|||||
4.谯城区“皖事通办”平台
|
项目名称 |
谯城区“皖事通办”平台 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源 管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《亳州市“数字亳州”建设工作领导小组关于印发政务服务“ 申请一键通， 材料零提交”工作方案的通知》（亳数【2022】1 号）要求，从企业和群众办事 需求出发，全面梳理本区政务服务事项，按照市县“写作业”、市级“改作业”、 县区“抄作业”的工作模式，通过数据核查、电子证照、告知承诺、电子签名等 方式，推进政务服务事项申请材料“大瘦身”，切实减轻企业和群众办事负担， 真正实现群众办事像“网购”一样方便，不断提升政务服务水平和群众获得感、 幸福感。根据市统一安排，结合谯城实际，推进谯城区政务服务事项“ 申请一键 通，材料零提交”，打造谯城区政务服务特色创新应用。 |
通过数据核查、电子证照、告知承诺、电子签 名等方式，推进政务服务事项申请材料“大瘦 身”，切实减轻企业和群众办事负担，真正实 现群众办事像“网购”一样方便，不断提升政 务服务水平和群众获得感、幸福感。根据市统 一安排，结合谯城实际，推进谯城区政务服务 事项“ 申请一键通，材料零提交”，打造谯城 区政务服务特色创新应用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成表单开发类事项优化 |
= 100 个 |
100 个 |
15 |
15 |
|
||
|
完成数据核查类事项优化 |
=30 个 |
30 个 |
10 |
10 |
|
||||
|
完成复制其他县区已优化事项在本区推广实施 |
=390 个 |
390 个 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤180 万 |
180 万 |
5 |
5 |
|
|||
|
每年支付 |
≤60 万 |
0 万 |
5 |
5 |
|
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
形成数据资产，数据是生产要素。 |
办案率提高，经济损 失得到减少。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
通过平台提高群众和企业办事效率，增强群众和企业满意度及获得感。 |
为了更迅速、更有效 地解决问题，提高平 台办事效率。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
打通部门数据壁垒，实现数据互联互通，持续推进数据共享开 放，提升政务服务水平。 |
打通部门数据壁垒， 实现数据互联互通， 持续推进数据共享开 放，提升政务服务水 平。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|||||
附件2
2023 年度项目支出绩效自评表及政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告
第一部分 谯城区数据资源管理局本级部门绩效自评项目清单
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
政务服务及网上办事大厅经费 |
|
|
2 |
谯城区视频数据平台运维服务项目 |
|
|
3 |
一网共治服务管理中心建设及运维服务项目 |
|
|
4 |
谯城区“ 皖事通办”平台 |
|
1.政务服务及网上办事大厅经费项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
政务服务及网上办事大厅经费 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
10 |
78.88% |
7.89 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
63.10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网 上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全， 提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑 腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触， 避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面” 审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联 网政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈 的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全 国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实 现“一号一窗一网”目标，不断提升政务服务水平和群众满意 度。 |
深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网 上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全， 提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。 2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免 “吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批， 办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务 服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、 办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互 联网政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一 网” 目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
电子政务外网专线 |
=68 根 |
68 根 |
10 |
10 |
|
||
|
邮寄件指标 |
=45000 件 |
32784 件 |
5 |
3.64 |
缩减办事时间，减少邮寄费用支出 |
||||
|
村级网络 |
=275 根 |
275 根 |
10 |
10 |
|
||||
|
政府购买服务 |
全面做好政务服务 及网上办事大厅服 务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
政务服务大厅办公费 |
全面做好政务服务 及网上办事大厅服 务工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
市数据资源局文件时间执行 |
在规定时间之前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公众知晓度 |
网上办事途径知名度明显提升 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||
|
满意 度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
96.53 |
|
|||||
2.谯城区视频数据平台运维服务项目
|
项目名称 |
谯城区视频数据平台运维服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
3601.97 |
3601.97 |
653.00 |
10 |
18.13% |
1.81 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
3601.97 |
3601.97 |
653.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
一、在线率：每天在线率、每月汇总月度平均在线率不得低于95％ 。二、故障处理：①系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全，接到通知 1 小时内到达现场，4 小时内排除故障；②系统发生故障影响系统正常使用，接到通知2 小时内到达现场，12 小时内排除故障；③系统发生故障但不影响系统正常使用，接到通知4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。三、外场巡检：每季度对外场 22 个乡镇和 2 个街道办事处共 8639 处点位进行巡检外场设备状态。四、软件平台：每天上下午各2 次巡查，及时发现、处置软件平台故障。五、数据机房：每月对项目数据中心机房巡检不低于一次检查设备运行状态，以及环控系统检测状态。六、满意度调查：每季度对 22 个乡镇派出所及综治办进行回访不低于一次，了解一线用户单位使用需求，以及存在的问题，进一步完善运维管理机制。七、实地督查：为规范运维单位及时有效地进行巡检、故障处理， 每周到谯城区各乡镇进行实地督查不低于 2 天，抽查外场点位设备状态。 |
在线率、故障处理、外场巡检、软件平台、数据机房、满意度调查、实地督查目标都已完成。天网监控的高效运维保障机制，极大织密了社会治安防控网，近三年来全区刑事发案率持续下降，年均降幅达30％ ， 目前全区日均发案已由2016年的 10 余起降至 3 起左右。除了协助破获案件、保障政府决策，也在救助类事件中发挥了很大作用，如救助走失老人、孩童，帮助找回丢失财物、宠物等方面发挥了至关重要的作用，大大改善了谯城区警民关系。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
平台故障恢复时间 |
≤4 小时 |
4 小时 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
运维过程资料 |
运维过程资料齐全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
视频数据在线率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
节约成本 |
≤10 万 |
10 万 |
20 |
20 |
|
|||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
更迅速、更有效地解决问题 |
为了更迅速、更有效地解决问题，通过视频管理平台，确保对全区3700余个自然村及重要场所、交通要道全覆盖，针对突发性的事件，进行监控。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续 影响指 标 |
增设视频监控设备，定期进行检修维护，更新视频数据平台维护软件平台及配套业务软件。 |
增设视频监控设 备，定期进行检修 维护，更新视频数 据平台维护软件平 台及配套业务软 件。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
群众对此项服务满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
91.81 |
|
|||||
3.一网共治服务管理中心建设及运维服务项目
|
项目名称 |
一网共治服务管理中心建设及运维服务项目 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源管理 局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1660.98 |
1660.98 |
69.01 |
10 |
4.15% |
0.42 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
1660.98 |
1660.98 |
69.01 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨 ”等十项暖民心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。 |
谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨”等十项暖民心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
平台整合 |
及时将需要整合的平台整合到一网共治系统中 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
||
|
质量指标 |
整合后的平台正常运行 |
实现一网共治系统一屏 统揽，更高效便捷服务群 众 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
服务群众高效便捷，减少经济损失 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
提升社会治理效率，提升群众幸福感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
为群众带来便利 |
为群众带来便利，提高服 务效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对此项服务满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.42 |
|
|||||
4.谯城区“皖事通办”平台
|
项目名称 |
谯城区“皖事通办”平台 |
||||||||
|
主管部门 |
032-亳州市谯城区数据资源管理局 |
实施单位 |
032001-亳州市谯城区数据资源 管理局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年 初 预 算 数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
60. 00 |
60.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
60. 00 |
60.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《亳州市“数字亳州”建设工作领导小组关于印发政务服务“ 申请一键通，材料零提交”工作方案的通知》（亳数【2022】1 号）要求，从企业和群众办事需求出发，全面梳理本区政务服务事项，按照市县“写作业”、市级“改作业”、县区“抄作业”的工作模式，通过数据核查、电子证照、告知承诺、电子签名等方式，推进政务服务事项申请材料“大瘦身”，切实减轻企业和群众办事负担，真正实现群众办事像“网购”一样方便，不断提升政务服务水平和群众获得感、 幸福感。根据市统一安排，结合谯城实际，推进谯城区政务服务事项“ 申请一键通，材料零提交”，打造谯城区政务服务特色创新应用。 |
通过数据核查、电子证照、告知承诺、电子签 名等方式，推进政务服务事项申请材料“大瘦 身”，切实减轻企业和群众办事负担，真正实 现群众办事像“网购”一样方便，不断提升政 务服务水平和群众获得感、幸福感。根据市统 一安排，结合谯城实际，推进谯城区政务服务 事项“ 申请一键通，材料零提交”，打造谯城 区政务服务特色创新应用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成表单开发类事项优化 |
= 100 个 |
100 个 |
15 |
15 |
|
||
|
完成数据核查类事项优化 |
=30 个 |
30 个 |
10 |
10 |
|
||||
|
完成复制其他县区已优化事项在本区推广实施 |
=390 个 |
390 个 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤180 万 |
180 万 |
5 |
5 |
|
|||
|
每年支付 |
≤60 万 |
0 万 |
5 |
5 |
|
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
形成数据资产，数据是生产要素。 |
办案率提高，经济损失得 到减少。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
通过平台提高群众和企业办事效率，增强群众和企业满意度及获得感。 |
为了更迅速、更有效地解 决问题，提高平台办事效 率。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
打通部门数据壁垒，实现数据互联互通，持续推进数据共享开放，提升政务服务水平。 |
打通部门数据壁垒，实现 数据互联互通，持续推进 数据共享开放，提升政务 服务水平。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
|||||
第二部分 项目绩效评价报告
2023 年政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为解决基层群众不会网上申办的问题，谯城区在全区275个行政村设立了网上办事代办点，并全部免费接通电信网络，群众
需要办理相关业务，直接到村代办点进行办理，解决了群众办事“最后一公里 ”，切实为群众提供了方便。2017 年底实现与安徽政务服务网的深度对接，群众通过安徽政务服务网进行网上申办，单位工作人员通过后台进行审批，并根据群众需求提供免费邮寄服务。2023 年年初预算安排80 万元，全年预算数80 万元，实际支出 63.1 万元，执行率 78.88%。
（二）项目绩效目标。
总体目标：深化改革解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众，费用由区数据资源管理局统一支付。让群众办事最简便，办事不繁琐。
阶段性目标：深化“互联网 政务服务 ”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。
绩效评价对象：谯城区数据资源管理局政务服务及网上办事大厅经费。
绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则进行绩效评价，运用科学合理的方法。
评价指标体系：科学设置评价指标体系，共设置过程、产出、效益、满意度 4 个一级指标，以及相应的产出数量、产出时效、社会效益、满意度 4 个二级指标和8 个三级指标（详见附件）。
评价方法：采用定性描述和定量分析法相结合的方法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。
评价标准：本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、 80（含）-90 分为良、60（含）-80分为中、60 分以下为差。
通过网上办事大厅后台监测，各类办事项、网上办事办结率、办结邮寄率、服务满意度等，对全区各单位网上办事进行了总体绩效测评。
（三）绩效评价工作过程。
谯城区数据资源管理局组织开展政务服务及网上办事大厅经费项目绩效评价工作，明确评价内容、方法和步骤，按照年初设定的绩效目标，科学设定评价指标体系，按规定程序组织实施。通过网上办事大厅后台监测，分析、评价该项目预期目标实现情况；通过查看资金使用情况和预算执行情况，对照指标体系进行打分，形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为96.53 分，评级为“优”产出数量、产出时效、社会效益、满意度都达到预期，完成了年度目标任务。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
由省、市数据资源管理局统一建设，县区数据资源管理局负责落实。
（二）项目过程情况。
一是财务管理方面。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算80 万元，全年实际支出63.1 万元，预算执行率达78.88%。项目有相应操作规程，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。二是项目实施方面。从 2017 年 10 月份开始，亳州市网上办事大厅与安徽政务服务网进行深度对接， 目前统一使用安徽政务服务网进行网上办事和审批。
（三）项目产出情况。
区数据资源管理局统一给区直部门和24 个乡镇街道安装了用于网上审批的电子政务外网，为 275 个村安装光纤，方便代办点为企业和群众代办相关业务。 目前安徽政务服务网共入驻 34家区直单位、24 个乡镇街道和275 个村的事项，共计 2.4 万余条，平均年办件22 万件。
（四）项目效益情况。
全区2022 年网上办事完成各项预期指标值。做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要 ”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。
五、主要经验及做法
1.在 24 个乡镇、街道设立为民服务中心，在 275 个村（社区）设立网上办事代办点，为企业和群众提供代办服务，方便群众“就近办”。
2.定期对乡镇、街道网上办事具办人、代办员及区直单位审批人员进行业务培训，提高其网上办事能力。
六、存在问题及原因分析
村（社区）代办员的流动性较大，新任代办员业务不熟，不能很好地服务于群众。基层人员的工作任务较多，压力较大。
七、有关建议
降低村（社区）代办员的流动性，新老代办员要做好交接手续，加强事项办理学习，做好沟通，多实操，提高新代办员办事效率，更好地服务群众。
八、其他需要说明的问题
暂无其他需要说明的问题。
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
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