亳州市谯城区综治中心 2023 年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602683628226Q/202409-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共亳州市谯城区委政法委员会	主题分类：	其他 / 其他 / 其他
名称：	亳州市谯城区综治中心 2023 年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共亳州市谯城区委政法委员会
主题分类：	其他 / 其他 / 其他
名称：	亳州市谯城区综治中心 2023 年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

亳州市谯城区综治中心 2023 年度单位决算

发布时间：2024-09-27 15:20 信息来源：中共亳州市谯城区委政法委员会浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 亳州市谯城区综治中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分亳州市谯城区综治中心概况

一、主要职责

（一）承担组织推动平安建设，矛盾纠纷多元化解，网格化服务管理和社会治理建设工作；组织开展群众安全感，满意度双提升系列活动；加强政法网军建设，确保网格空间的安全稳定等工作。

（二）完成区委和区委政法委交办的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：亳州市谯城区综治中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.43	一、一般公共服务支出	35	51.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.36
	9		九、卫生健康支出	43	2.60
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	71.43	本年支出合计	61	71.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	71.43	总计	65	71.43
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：亳州市谯城区综治中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	71.43	71.43
201			一般公共服务支出	51.87	51.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	51.87	51.87
2013150			事业运行	51.87	51.87
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36
20805			行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	7.60	7.60
22102			住房改革支出	7.60	7.60
2210201			住房公积金	6.10	6.10
2210202			提租补贴	1.50	1.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：亳州市谯城区综治中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	71.43	71.43
201			一般公共服务支出	51.87	51.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	51.87	51.87
2013150			事业运行	51.87	51.87
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36
20805			行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	7.60	7.60
22102			住房改革支出	7.60	7.60
2210201			住房公积金	6.10	6.10
2210202			提租补贴	1.50	1.50
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：亳州市谯城区综治中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	71.43	一、一般公共服务支出	30	51.87	51.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.36	9.36
	9		九、卫生健康支出	38	2.60	2.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.60	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	71.43	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	71.43	71.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	71.43	总计	58	71.43	71.43
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：亳州市谯城区综治中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	71.43	71.43
201			一般公共服务支出	51.87	51.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	51.87	51.87
2013150			事业运行	51.87	51.87
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36
20805			行政事业单位养老支出	9.18	9.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	7.60	7.60
22102			住房改革支出	7.60	7.60
2210201			住房公积金	6.10	6.10
2210202			提租补贴	1.50	1.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：亳州市谯城区综治中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	69.55	302	商品和服务支出	1.87	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	23.61	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	10.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	15.51	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		69.55	公用经费合计							1.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：亳州市谯城区综治中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市谯城区综治中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市谯城区综治中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市谯城区综治中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市谯城区综治中心2023年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计71.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计71.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加23.04万元，增长47.61%，主要原因：在编在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.43万元，其中：财政拨款收入71.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71.43万元，其中：基本支出71.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计71.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计71.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.04万元，增长47.61%，主要原因：在编在职人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71.43万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.04万元，增长47.61%。主要原因：在编在职人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出:71.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.87万元，占72.62%；社会保障和就业（类）支出9.36万元，占13.10%；卫生健康（类）支出9.36万元，占3.64%；住房保障（类）支出7.6万元，占10.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.67万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的149.84%。决算数大于预算数的主要原因:在编在职人员增加，人员经费增加。其中:基本支出71.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.68万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的154.01%，决算数大于预算数的主要原因一是增加基础性绩效奖金；二是在编在职人员增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加，单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加，其他社会保障支出增加。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的169.44%，决算数大于预算数的主要原因在编在职人员增加，住房公积金支出增加。

8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出71.43万元，其中：人员经费69.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.87万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区综治中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区综治中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市谯城区综治中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是亳州市谯城区综治中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市谯城区综治中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市谯城区综治中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：单位整体绩效目标实施情况、预算资金使用情况、达到了预期目标，评价等级“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

我单位在2023年度单位决算中无项目支出。

附件：

亳州市谯城区综治中心 2023年单位决算公开.pdf【286.69 KB】预览