谯城区司法局
| 索引号： | 113416020031652224/202409-00036 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区司法局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 2023年谯城区司法局部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-27 | 发布日期： | 2024-09-27 |
| 索引号： | 113416020031652224/202409-00036 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区司法局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 2023年谯城区司法局部门决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-27 |
| 发布日期： | 2024-09-27 |
谯城区司法局2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 谯城区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 谯城区司法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：
1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度社区矫正项目绩效评价报告
第一部分 谯城区司法局概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。
2.指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。
3.协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。
4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法制教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。
5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势人群提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。
6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。
7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。
8.参与社会治安综合治理工作。
9.承办区政府交办的其他各项工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，谯城区司法局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。
纳入谯城区司法局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
谯城区司法局本级 |
|
2 |
谯城区法律援助中心 |
第二部分 谯城区司法局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,654.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,374.30 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
146.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
100.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,654.98 |
本年支出合计 |
58 |
1,654.98 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,654.98 |
总计 |
62 |
1,654.98 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
1654.98 |
1654.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1374.30 |
1374.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20406 |
司法 |
1374.30 |
1374.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
791.16 |
791.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
85.87 |
85.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
110.57 |
110.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040650 |
事业运行 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.67 |
146.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.94 |
26.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,654.98 |
1,107.10 |
547.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1374.30 |
1374.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20406 |
司法 |
1374.30 |
1374.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
791.16 |
791.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
85.87 |
0.00 |
85.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040605 |
普法宣传 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040610 |
社区矫正 |
110.57 |
0.00 |
110.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040650 |
事业运行 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
133.80 |
0.00 |
133.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.67 |
146.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.94 |
26.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,654.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,374.30 |
1,374.30 |
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
146.67 |
146.67 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
100.48 |
100.48 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
1,654.98 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,654.98 |
1,654.98 |
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
1,654.98 |
总计 |
58 |
1,654.98 |
1,654.98 |
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,654.98 |
1,107.10 |
547.88 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1374.30 |
826.42 |
547.88 |
||||||
|
20406 |
司法 |
1374.30 |
826.42 |
0.00 |
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
791.16 |
791.16 |
0.00 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
85.87 |
0.00 |
85.87 |
||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
110.57 |
0.00 |
110.57 |
||||||
|
2040650 |
事业运行 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
133.80 |
0.00 |
133.80 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.67 |
146.67 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.94 |
26.94 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.69 |
80.69 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
966.13 |
302 |
商品和服务支出 |
90.81 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
274.30 |
30201 |
办公费 |
23.38 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
279.66 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
158.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.70 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
10.67 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.40 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.20 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
1.12 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
80.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.16 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
25.91 |
30224 |
被装购置费 |
7.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
24.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.92 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
1,016.30 |
公用经费合计 |
90.81 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||
|
部门：亳州市谯城区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：谯城区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：谯城区司法局 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：谯城区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 谯城区司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1654.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1654.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少5.12万元，下降3.10%，主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出， 减少不必要开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1654.98万元，其中：财政拨款收入1654.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1654.98万元，其中：基本支出1,107.10万元，占66.90%；项目支出547.88万元，占33.10%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1654.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1654.98元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.12万元，下降3.10%，主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出， 减少不必要开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,654.98万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.12万元，下降0.31%。主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出， 减少不必要开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,654.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1374.30万元，占83.04%;社会保障和就业（类）支出146.67万元，占8.86%；卫生健康（类）支出33.53万元，占2.03%；住房保障（类）支出100.48万元，占6.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,477.16万元，支出决算为1,654.98万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资制度改革，人员工资增加；二是上级政法转移支付资金拨付， 政法转移经费主要用于我局社区矫正、普法宣传、人民调解、一村一顾问、城乡困难群体法律顾问、全面依法治区工作等各项业务活动支出。其中:基本支出1,107.10万元，占66.90%；项目支出547.88万元，占33.10%。具体情况如下：
1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为747.73万元，支出决算为791.16万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资制度改革，人员工资增加，2023年发放一次性工作奖励；二是上级政法转移支付资金拨付，政法转移经费主要用于我局社区矫正、普法宣传、人民调解、一村一顾问、城乡困难群体法律顾问、全面依法治区工作等各项业务活动支出。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为98万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是我区人口法律意识提高，难度较高的调解案件减少；二是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的 126.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行。
4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务项（项）。年初预算为88万元，支出决算为205万元，完成年初预算的232.95%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助纳入民生工程项目，上级法律援助专项资金拨付，用于法律援助业务支出增加。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为90万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的122.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行。
6.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。
7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为172.80万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的2245.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.31万元，支出决算为70.40万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因单位人员调出及退休，做实职业年金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，基数增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为52.75万元，支出决算为80.69万元，完成年初预算的152.97%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，补缴住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的142.37%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖随工资发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,107.11万元，其中：人员经费1016.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费90.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，谯城区司法局机关运行经费支出90.81万元，比2022年增加了7.71万元，增加9.28%，主要原因是办公费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，谯城区司法局政府采购支出总额32.48万元，其中：政府采购货物支出32.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，谯城区司法局共有车辆18辆，其中：其他用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金231.4万元。从评价情况看，2023年全区办理法律援助案件1673件；全区25个司法行政机关业务装备配备齐全，公共法律服务体系平台建设已基本完成，定期组织业务培训，各项工作完成度较好，群众满意度较高；利用3.8、12.4普法宣传、徒步行等活动，宣传人民调解工作。对人民调解案件采取以案定补，补助标准500-1000，一般案件每件补助500元、重大疑难复杂的补助1000元。对人民调解案件采取以案定补，补助标准为调解成功的矛盾纠纷案件补助500元，一般信访案件700元、重大信访案件5000元，特别重大的案件30000元，调解不成功的100元。严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。各个项目均达到了预期绩效目标。
组织对“社区矫正”、“法律援助”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金231.40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，7个项目预算绩效评价结果皆良好，达到了预期绩效目标。
组织对谯城区司法局本级、谯城区法律援助中心等两个所属单位整体支出部门开展了绩效自评，共涉及资金231.40万元。从评价情况看，各项目绩效目标完成情况均在93%以上，均达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度单位决算中反映“社区矫正”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.43分。全年预算数为90万元，执行数为66.86万元，完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况：一是社区矫正对象报到率、入矫率均为100.0%；二是社区矫正对象月度考核率、教育率均为99%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是内控制度不到位。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加强社区矫正内控制度的完善，做到与实际工作相结合。
社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
社区矫正 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
90.00 |
90.00 |
66.86 |
10 |
74.29% |
7.43 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
90.00 |
90.00 |
66.86 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。 |
用于社区矫正人员经费，保障社区矫正工作顺利开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
列管社区矫正对象总数 |
≥400人 |
1208人 |
10 |
10 |
|
|||
|
适用社区矫正委托调查评估案件年办理数 |
≥200件 |
640件 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
社区矫正对象月度考核合格率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
社区矫正对象教育率 |
≥95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
社区矫正对象报到入矫率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
委托调查评估案件及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总投入 |
＝90万元 |
90万元 |
5 |
4 |
部分经费未能及时发放 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社区矫正对象违纪率 |
≤1% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
社区矫正对象再犯罪率 |
≤0.2% |
0% |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
社区矫正对象遵法守法意识有效提升 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区矫正对象满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.43 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度社区矫正项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度社区矫正项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2023年度项目支出绩效自评表
谯城区司法局绩效自评项目清单
一、社区矫正项目
二、普法宣传项目
三、人民调解项目
四、一村一顾问项目
五、城乡困难群体法律顾问项目
六、全面依法治区工作项目
七、招才引智项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
社区矫正 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
90.00 |
90.00 |
66.86 |
10 |
74.29% |
7.43 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
90.00 |
90.00 |
66.86 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。 |
用于社区矫正人员经费，保障社区矫正工作顺利开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
列管社区矫正对象总数 |
≥400人 |
1208人 |
10 |
10 |
|
|||
|
适用社区矫正委托调查评估案件年办理数 |
≥200件 |
640件 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
社区矫正对象月度考核合格率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
社区矫正对象教育率 |
≥95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
社区矫正对象报到入矫率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
委托调查评估案件及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总投入 |
＝90万元 |
90万元 |
5 |
4 |
部分经费未能及时发放 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社区矫正对象违纪率 |
≤1% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
社区矫正对象再犯罪率 |
≤0.2% |
0% |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
社区矫正对象遵法守法意识有效提升 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区矫正对象满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.43 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
普法宣传 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
10 |
60.00% |
6.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障“八五”普法顺利看展 |
按照文件要求“落实经费保障。强化各级财政对规划实施的保障作用，把普法工作经费列入本级预算，建立动态增长机制”，保障“八五”普法顺利看展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
年法治广场宣传举办场次 |
≥1次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
|
年法治文艺作品创作、展播数量 |
≥20件 |
20件 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照法律法规执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率 |
≥95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||||
|
普法微信微博工作日更新率 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按时完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
每月法治宣传活动开展率 |
＝100% |
100% |
5 |
4 |
开展大型普法宣传场次较少 |
|||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算资金拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障我镇工作正常开展 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
个别经费保障不够及时拨付 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障我镇工作正常开展 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
材料印刷单价 |
≤3元/件 |
0.5元/件 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
93.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
人民调解员经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
45.00 |
45.00 |
40.10 |
10 |
89.10% |
8.91 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
45.00 |
45.00 |
40.10 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
缓解社会矛盾，预防犯罪，化解信访案件纠纷。 |
用于人民调解经费支出、群众工作服务专员经费支出 1.《亳州市人民调解工作经费保障使用办法》规定，按照补贴案件的分类，每件补贴500-100元，调解不成功的补贴每件补贴100元2.亳州市谯城区信访工作联席会议办公室《关于印发<谯城区群众工作服务专员工作实施办法（暂行）的通知>》，补助标准一是调解成功的矛盾纠纷案件补助500元，一般信访案件700元、重大信访案件5000元，特别重大的案件30000元，调解不成功的100元全年完成人民调解案件目标，成功防范化解社会矛盾及重大信访难题 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年调解服务人群数 |
≥1000人 |
10228人 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
年受理纠纷数 |
≥100000件 |
10228件 |
1 |
0.1 |
年受理纠纷数目标有误 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
达成书面协议率 |
≥10% |
25% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
调解成功率 |
≥98% |
99.72% |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
以案定补经费支出时效性 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
在规定时限完成调解案件占比 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
条件不成功补助金额 |
＝100元/件 |
100元/件 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
预防矛盾升级激化 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
提高纠纷调解服务覆盖率 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对构建和谐社会的促进和影响 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
纠纷当事人满意度 |
≥90% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
98.01 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
项目名称 |
一乡镇一团队、一村(社区)一顾问 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
53.00 |
53.00 |
20.88 |
10 |
39.40% |
3.94 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
53.00 |
53.00 |
20.88 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达100％，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。 |
全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达100％，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡镇数 |
＝24个 |
25个 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
项目投入 |
＝53万元 |
53万元 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
可持续影响指标 |
补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
总分 |
|
100 |
93.94 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城乡困难群体法律援助 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为城乡困难群体提供法律援助。 |
按文件要求，城乡困难群体法律援助资金纳入财政预算，省级以上和市县按1:1分担，按照每件1100的标准，县区配套资金不低于550元，全年完成1673件案件 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供司法援助次数 |
≥1600件 |
1673件 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
困难群体提供司法援助覆盖率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
提供司法援助及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目投入 |
＝88万元 |
88万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为困难群体提供司法援 |
较高 |
达成预期指标 |
20 |
16 |
为困难群体提供司法援助尚有提升空间 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高社会和谐度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
全面依法治区工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
4.76 |
10 |
47.63% |
4.76 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
4.76 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
营造良好法治环境，提供坚强法治保障 |
营造良好法治环境，提供坚强法治保障，保障全面依法治区工作 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴律师事务所数量 |
≥2家 |
3家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目时长 |
＝3年 |
3年 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总投入 |
＝10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进和谐社会建设的改善 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续对促进和谐社会建设的改善 |
较高 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥93% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
94.76 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
招才引智 |
|||||||||
|
主管部门 |
023-亳州市谯城区司法局 |
实施单位 |
023001-亳州市谯城区司法局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
招才引智 |
完成招才引智资金发放，合计2人4.8万元，做到及时足额发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
＝2人 |
2人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照法律法规执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
按照预算执行 |
按照预算资金拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障人员补贴正常发放 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
补贴年中发放 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高招才引智人员生活水平 |
较高 |
达成预期指标 |
20 |
18 |
提高生活水平稍有不足 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
附件2：2023年度社区矫正项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验。本项目在我单位实际工作包含案卷评估工作、社区服刑人员管教工作等，2023年我单位社区矫正工作投入资金使用情况：全年预算数为90万元，执行数为66.86万元，完成预算的74.29%。
（二）项目绩效目标。
社区矫正的总体目标为对全区社区矫正服刑人员进行再教育，减少服刑人员再犯罪，维护社会稳定，促进社会和谐；阶段性目标为对全区2023年度列管为社区矫正对象的人员进行再教育。
二、绩效评价工作开展情况
绩效评价目的是为了更加合理的使用社区矫正资金，绩效评价对象和范围为部门预算管理的财政性资金和上级政法转移支付资金。
三、绩效评价指标分析
数量指标：全年列管社区服刑人员总数1208人，重新犯罪0人，适用社区矫正委托调查评估案件年办理数为640件。
质量指标：社区矫正对象教育率达99.0%，社区矫正对象月度考核合格率达99.0%。
时效指标：案卷评估及时率达100.0%，社区矫正对象报到入矫率达100.0%。
成本指标：项目总投入完成值90万元。
社会效益指标：维护社会稳定、促进社会和谐。
可持续影响指标：社区矫正对象遵法守法意识有效提升。
服务对象满意度指标：社区矫正对象满意度达99.0%。
四、存在问题及原因分析
存在的主要问题是社区矫正工作需要不断加强。制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力。
五、有关建议
全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。
六、其他需要说明的问题
无
主办：亳州市谯城区人民政府办公室 地址：亳州市半截楼街3号 联系电话：0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码：3416020010 本站已支持IPv6访问
不良信息举报