2023年谯城区司法局本级决算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031652224/202409-00034	组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区司法局	主题分类：	综合政务
名称：	2023年谯城区司法局本级决算公开	文号：	无
发文日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	谯城区司法局
主题分类：	综合政务
名称：	2023年谯城区司法局本级决算公开
文号：	无
发文日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

2023年谯城区司法局本级决算公开

发布时间：2024-09-27 11:08 信息来源：谯城区司法局浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

谯城区司法局2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 谯城区司法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区司法局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区司法局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：

1.2023年度项目支出绩效自评表

第一部分谯城区司法局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。

2.指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。

3.协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。

4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法制教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。

5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势人群提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。

6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

8.参与社会治安综合治理工作。

9.承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位决算构成

谯城区司法局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分谯城区司法局2023年度单位决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：亳州市谯城区司法局（本级）						金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,606.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出	35	1,339.04
五、事业收入		5		五、教育支出	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出	39	140.12
		9		九、卫生健康支出	40	31.71
		10		十、节能环保支出	41
		11		十一、城乡社区支出	42
		12		十二、农林水支出	43
		13		十三、交通运输支出	44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15		十五、商业服务业等支出	46
		16		十六、金融支出	47
		17		十七、援助其他地区支出	48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19		十九、住房保障支出	50	95.30
		20		二十、粮油物资储备支出	51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23		二十三、其他支出	54
		24		二十四、债务还本支出	55
		25		二十五、债务付息支出	56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27	1,606.18	本年支出合计	58	1,606.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	59
年初结转和结余		29		年末结转和结余	60
		30			61
总计		31	1,606.18	总计	62	1,606.18
	注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：亳州市谯城区司法局（本级）											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,606.18	1,606.18
204			公共安全支出	1339.04	1339.04
20406			司法	1339.04	1339.04
2040601			行政运行	791.16	791.16
2040604			基层司法业务	85.87	85.87
2040605			普法宣传	12.65	12.65
2040607			公共法律服务	205.00	205.00
2040610			社区矫正	110.57	110.57
2040699			其他司法支出	133.80	133.80
208			社会保障和就业支出	140.12	140.12
20805			行政事业单位养老支出	140.12	140.12
2080501			行政单位离退休	26.94	26.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06
210			卫生健康支出	31.71	31.71
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71
2101101			行政单位医疗	31.11	31.11
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
221			住房保障支出	95.30	95.30
22102			住房改革支出	95.30	95.30
2210201			住房公积金	76.56	76.56
2210202			提租补贴	18.73	18.73
注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：亳州市谯城区司法局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,606.18	1,058.30	547.88	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1339.04	791.16	547.88	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1339.04	791.16	547.88	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	791.16	791.16	547.88	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	85.87	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：亳州市谯城区司法局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,606.18	一、一般公共服务支出	30	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,339.04	1,339.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.12	140.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.71	31.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.30	95.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,606.18	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,606.18	1,606.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,606.18	总计	58	1,606.18	1,606.18	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：亳州市谯城区司法局（本级）						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1606.18	1058.30		547.88
204			公共安全支出	1339.04	791.16		547.88
20406			司法	1339.04	791.16		547.88
2040601			行政运行	791.16	791.16		0.00
2040604			基层司法业务	85.87	0.00		85.87
2040605			普法宣传	12.65	0.00		12.65
2040607			公共法律服务	205.00	0.00		205.00
2040610			社区矫正	110.57	0.00		110.57
2040699			其他司法支出	133.80	0.00		133.80
208			社会保障和就业支出	140.12	140.12		0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.12	140.12		0.00
2080501			行政单位离退休	26.94	26.94		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06		0.00
210			卫生健康支出	31.71	31.71
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71		0.00
2101101			行政单位医疗	31.11	31.71		0.00
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		0.00
221			住房保障支出	95.30	95.30		0.00
22102			住房改革支出	95.30	95.30		0.00
2210201			住房公积金	76.56	76.56		0.00
2210202			提租补贴	18.73	18.73		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：亳州市谯城区司法局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	917.32	302	商品和服务支出	90.81	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	256.64	30201	办公费	23.38	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	278.60	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	151.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	47.06	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿
30113	住房公积金	76.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	25.91	30224	被装购置费	7.97	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	24.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.37	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.92	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		967.49	公用经费合计							90.81
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市谯城区司法局（本级）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：谯城区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：亳州市谯城区司法局（本级）金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。谯城区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分谯城区司法局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1606.18万元（含结余分配、年末结转和结余），支出总计1606.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少12.02万元，下降0.74%，主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1606.18万元，其中：财政拨款收入1606.18万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1606.18万元，其中：基本支出1058.30万元，占65.89%；项目支出547.88万元，占34.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1606.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1606.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.02万元，下降0.74%，主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出，减少不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,606.18万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.02万元，下降0.74%，主要原因：单位厉行勤俭节约，压减一般性支出，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1606.18万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1339.04万元，占83.37%;社会保障和就业（类）支出140.12万元，占8.72%；卫生健康（类）支出31.71万元，占1.97%；住房保障（类）支出95.30万元，占5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.33万元，支出决算为1606.18万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资制度改革，人员工资增加；二是上级政法转移支付资金拨付，政法转移经费主要用于我局社区矫正、普法宣传、人民调解、一村一顾问、城乡困难群体法律顾问等各项业务活动支出。其中:基本支出1058.30万元，占65.89%；项目支出547.88万元，占34.11%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为747.73万元，支出决算为791.16万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资制度改革，人员工资增加，2023年发放一次性工作奖励；二是上级政法转移支付资金拨付，政法转移经费主要用于我局社区矫正、普法宣传、人民调解、一村一顾问、城乡困难群体法律顾问、全面依法治区工作等各项业务活动支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为98万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是我区人口法律意识提高，难度较高的调解案件减少；二是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的 126.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务项（项）。年初预算为88万元，支出决算为205.00万元，完成年初预算的232.95%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助纳入民生工程项目，上级法律援助专项资金拨付，用于法律援助业务支出增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为90万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的122.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为172.8万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的2245.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.67万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.33万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于预算数的主要原因单位人员调出及退休，做实职业年金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算大于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及退休。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的155.39%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，补缴住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的152.03%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖随工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1058.30万元，其中：人员经费967.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费90.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，谯城区司法局机关运行经费支出90.81万元，比2022年增加了8.39万元，增加10.18%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，谯城区司法局政府采购支出总额31.41万元，其中：政府采购货物支出31.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区司法局共有车辆18辆，其中：其他用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金231.4万元。从评价情况看，2023年全区办理法律援助案件1673件；全区25个司法行政机关业务装备配备齐全，公共法律服务体系平台建设已基本完成，定期组织业务培训，各项工作完成度较好，群众满意度较高；利用3.8、12.4普法宣传、徒步行等活动，宣传人民调解工作。对人民调解案件采取以案定补，补助标准500-1000，一般案件每件补助500元、重大疑难复杂的补助1000元。对人民调解案件采取以案定补，补助标准为调解成功的矛盾纠纷案件补助500元，一般信访案件700元、重大信访案件5000元，特别重大的案件30000元，调解不成功的100元。严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。各个项目均达到了预期绩效目标。

组织对“社区矫正”、“法律援助”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金231.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，7个项目预算绩效评价结果皆良好，达到了预期绩效目标。

组织对谯城区司法局本级、谯城区法律援助中心等两个所属单位整体支出部门开展了绩效自评，共涉及资金231.40万元。从评价情况看，各项目绩效目标完成情况均在93%以上，均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度单位决算中反映“社区矫正”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.43分。全年预算数为90万元，执行数为66.86万元，完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况：一是社区矫正对象报到率、入矫率均为100.0%；二是社区矫正对象月度考核率、教育率均为99%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是内控制度不到位。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加强社区矫正内控制度的完善，做到与实际工作相结合。

社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			社区矫正
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	66.86	10	74.29%	7.43
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	66.86	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。					用于社区矫正人员经费，保障社区矫正工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数		≥400人	1208人	10	10
		数量指标	适用社区矫正委托调查评估案件年办理数		≥200件	640件	10	10
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率		≥95%	99%	10	10
		质量指标	社区矫正对象教育率		≥95%	99%	5	5
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	委托调查评估案件及时率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	项目总投入		＝90万元	90万元	5	4	部分经费未能及时发放
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%	0%	10	10
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率		≤0.2%	0%	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度		≥95%	99%	10	10
总分							100	96.43

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

谯城区司法局绩效自评项目清单

一、社区矫正项目

二、普法宣传项目

三、人民调解项目

四、一村一顾问项目

五、城乡困难群体法律顾问项目

六、全面依法治区工作项目

七、招才引智项目

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			社区矫正
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	66.86	10	74.29%	7.43
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	66.86	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。					用于社区矫正人员经费，保障社区矫正工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数		≥400人	1208人	10	10
		数量指标	适用社区矫正委托调查评估案件年办理数		≥200件	640件	10	10
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率		≥95%	99%	10	10
		质量指标	社区矫正对象教育率		≥95%	99%	5	5
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	委托调查评估案件及时率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	项目总投入		＝90万元	90万元	5	4	部分经费未能及时发放
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%	0%	10	10
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率		≤0.2%	0%	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度		≥95%	99%	10	10
总分							100	96.43

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			普法宣传
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	6.00	10	60.00%	6.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障“八五”普法顺利看展					按照文件要求“落实经费保障。强化各级财政对规划实施的保障作用，把普法工作经费列入本级预算，建立动态增长机制”，保障“八五”普法顺利看展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年法治广场宣传举办场次		≥1次	12次	10	10
		数量指标	年法治文艺作品创作、展播数量		≥20件	20件	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行	达成预期指标	5	5
			群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率		≥95%	99%	5	5
			普法微信微博工作日更新率		≥90%	95%	10	10
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	每月法治宣传活动开展率		＝100%	100%	5	4	开展大型普法宣传场次较少
		成本指标	按照预算执行		按照预算资金拨付	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障我镇工作正常开展		较高	达成预期指标	10	8	个别经费保障不够及时拨付
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续保障我镇工作正常开展		较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	材料印刷单价		≤3元/件	0.5元/件	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	93.00

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

人民调解员经费

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

45.00

40.10

89.10%

8.91

其中：本年财政拨款

45.00

40.10

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

缓解社会矛盾，预防犯罪，化解信访案件纠纷。

用于人民调解经费支出、群众工作服务专员经费支出 1.《亳州市人民调解工作经费保障使用办法》规定，按照补贴案件的分类，每件补贴500-100元，调解不成功的补贴每件补贴100元2.亳州市谯城区信访工作联席会议办公室《关于印发<谯城区群众工作服务专员工作实施办法（暂行）的通知>》，补助标准一是调解成功的矛盾纠纷案件补助500元，一般信访案件700元、重大信访案件5000元，特别重大的案件30000元，调解不成功的100元全年完成人民调解案件目标，成功防范化解社会矛盾及重大信访难题

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

年调解服务人群数

≥1000人

10228人

年受理纠纷数

≥100000件

10228件

0.1

年受理纠纷数目标有误

质量指标

达成书面协议率

≥10%

25%

调解成功率

≥98%

99.72%

时效指标

以案定补经费支出时效性

≥95%

96%

在规定时限完成调解案件占比

≥90%

95%

成本指标

条件不成功补助金额

＝100元/件

100元/件

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

预防矛盾升级激化

较高

达成预期指标

提高纠纷调解服务覆盖率

较高

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

对构建和谐社会的促进和影响

较高

达成预期指标

对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响

较高

达成预期指标

满意度指标

纠纷当事人满意度

≥90%

99%

总分

100

98.01

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

一乡镇一团队、一村(社区)一顾问

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

53.00

20.88

39.40%

3.94

其中：本年财政拨款

53.00

20.88

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达100％，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖乡镇数

＝24个

25个

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

时效指标

经费支出时效性

按时拨付

达成预期指标

成本指标

项目投入

＝53万元

53万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善

较高

达成预期指标

生态效益指标

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

较高

达成预期指标

健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障

较高

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

96%

总分

100

93.94

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡困难群体法律援助
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.00	88.00	88.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为城乡困难群体提供法律援助。					按文件要求，城乡困难群体法律援助资金纳入财政预算，省级以上和市县按1:1分担，按照每件1100的标准，县区配套资金不低于550元，全年完成1673件案件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供司法援助次数		≥1600件	1673件	20	20
		质量指标	困难群体提供司法援助覆盖率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	提供司法援助及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目投入		＝88万元	88万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	为困难群体提供司法援		较高	达成预期指标	20	16	为困难群体提供司法援助尚有提升空间
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高社会和谐度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	96.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			全面依法治区工作
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	4.76	10	47.63%	4.76
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	4.76	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	营造良好法治环境，提供坚强法治保障					营造良好法治环境，提供坚强法治保障，保障全面依法治区工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴律师事务所数量		≥2家	3家	10	10
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目时长		＝3年	3年	20	20
		成本指标	项目总投入		＝10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续对促进和谐社会建设的改善		较高	达成预期指标	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥93%	99%	10	10
总分							100	94.76

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			招才引智
主管部门			023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	招才引智					完成招才引智资金发放，合计2人4.8万元，做到及时足额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝2人	2人	20	20
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	按照预算执行		按照预算资金拨付	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障人员补贴正常发放		较高	达成预期指标	10	9	补贴年中发放
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高招才引智人员生活水平		较高	达成预期指标	20	18	提高生活水平稍有不足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10
总分							100	97.00