谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003165855J/202409-00043	组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

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组配分类：	财政预决算
发布机构：	谯城区古井镇
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算

发布时间：2024-09-27 17:32 信息来源：谯城区古井镇浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站

概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策、法律、法规，圆满完成办事处交办的各项工作。

2、拟定办事处当前环保工作规划，制定工作实施方案。

3、负责办事处环保目标责任书各项指标落实。

4、负责办事处辖区内环保类材料的汇编、填写与上报。

5、负责办事处辖区内环境监察和环境保护工作，定期开展巡查，检查辖区内各类污染治理

6、协助做好国家、省、市级巡察、督查交办件及各类投诉信件的办理，全力做好环保部强化督查、巡察的迎检工作。对交办的各类问题，对照整改清单，按照时间节点，高标准整改到位。对投诉到区环保热线的各类信件，第一时间到场查明原因，及时处置并回复到位。

7、严格管控垃圾、秸秆焚烧和烟花爆竹燃放，确保辖区内不发生着火点及烟花爆竹燃放等情况。

8、加快推进水污染防治工作，结合水利部门做好流域内水环境保护联防联控工作，形成治污合力，不断改善水环境质量。

二、单位决算构成

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.02	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10.15
	9		九、卫生健康支出	43	2.94
	10		十、节能环保支出	44	56.76
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	78.02	本年支出合计	61	78.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	78.02	总计	65	78.02
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	78.02	78.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.76	56.76
2210201			住房公积金	6.55	6.55
2210202			提租补贴	1.63	1.63


注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	78.02	78.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.76	56.76
2210201			住房公积金	6.55	6.55
2210202			提租补贴	1.63	1.63



注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.02	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.15
	9		九、卫生健康支出	38	2.94
	10		十、节能环保支出	39	56.76
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.08
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	78.02	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	78.02
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	78.02	总计	58	78.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	78.02	78.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2110199			其他环境保护管理事务支出	56.76	56.76
2210201			住房公积金	6.55	6.55
2210202			提租补贴	1.63	1.63


注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	77.86	302	商品和服务支出	0.16	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	24.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	11.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	17.56	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		77.86	公用经费合计							0.16
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计78.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计78.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加13.1万元，增长20.18%，主要原因：人员变动，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78.02万元，其中：财政拨款收入78.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计78.02万元，其中：基本支出78.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计78.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计78.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.1万元，增长20.18%，主要原因：人员变动，人员经费支出增加，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.02万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.1万元，增长20.18%。主要原因：人员变动，人员经费支出增加，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.15万元，占13.00%；卫生健康（类）支出2.94万元，占3.77%；节能环保（类）支出56.76万元，占72.75%；住房保障（类）支出8.18万元，占10.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.33万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的125.17%。其中:基本支出78.02万元，占100%.

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，养老保险费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金增加。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%.

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，医疗费上涨。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他医疗支出减少。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增多。

7.住房和保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8.住房和保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.02万元，其中：人员经费77.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.16万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况。

2023年度，谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站共有车辆0辆.

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据部门评价工作安排，2023年我部门未开展所属单位的整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元.

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元.2023年谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元.。截至2023年12月31日，谯城区古井镇生态环境保护（河长制）工作站机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。